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工程签证审批程序

发布时间：2019-12-23 16:32:29 来源：文档文库

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华发工程管理申报表格

（精装修及甲供料专用）

一、关于“集团”和“股份”用表的区分，详见《项目索引表》

二、工程款付款申报表格：

《工程款支付审批表》（分集团和股份两种）、《工程形象进度审核确认表》

三、退还合同履约保证金（函）申报表格：

《退还合同履约保证金（函）审批表》（分集团和股份两种）

四、工程结算申报表格：

《工程结算资料移交表》

五、退还合同质量保修金申报表格：

《退还合同质量保修金审批表》（分集团和股份两种）

六、其他相关表格：

1) 《工程竣工验收证明书》

2) 《工程合同工期履行审核表》

3) 《工程资料移交书》（工程资料移交华发档案室）

4) 《工程结算通知单》

5) 《工程移交记录表》

6) 《施工单位业务联系单》

*备注：此套表格适用于“室内精装修及甲供料”工程

一、项目索引表

1、使用“集团”表格的项目，包括：

● 珠海容闳学校；

● 华发汽车展厅及名车城（华发停车楼）；

● 绿洋山庄二期及会所；

● 珠海城轨地下交通换乘中心；

● 珠海市情侣路南段改造工程；

● 珠海十字门商务区；

● 海景花园鸿运台别墅。

2、使用“股份”表格的项目，包括：

● 华发九洲项目；

● 华发新城项目；

● 华发世纪城项目及世纪城二期容闳国际幼儿园；

● 华明科技厂区改扩建项目；

● 华发山庄；

● 云湖翠谷；

● 华发彼岸。

二、工程款付款申报表格

1、《工程款支付审批表》

2、《工程形象进度审核确认表》

注：

1、《工程款支付审批表》分集团和股份两种，关于如何区分，请详见《项目索引表》。

工程款支付审批表

工程名称：

施工单位：合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　＿

施工单位	申请金额：项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日	监理单位	审核意见：项目总监：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
造价咨询单位	核批金额：负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日	华发装饰公司	审核意见：负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
预结算部	审批金额：负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日	财务部	合同造价：　　　　　　　其他扣款：　　　　　　　本次应付款：　　　　　　本次实付款：　　　　　　扣水电费：　　　　　　　累计已付款：　　　　　　扣履约保证金：　　　　　尚欠款：　　　　　　　　扣保修金：　　　　　　　经办人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见	项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：
集团公司审批意见	项目负责人：　　　　　　　　　总　经　理：　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　总经理助理：	集团公司董事长审批

备注：本表一式一份

工程款支付审批表

工程名称：

施工单位：合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　＿

施工单位	申请金额：项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日	监理单位	审核意见：项目总监：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
造价咨询单位	核批金额：负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日	华发装饰公司	审核意见：负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
预结算部	审批金额：负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日	财务部	合同造价：　　　　　　　其他扣款：　　　　　　　本次应付款：　　　　　　本次实付款：　　　　　　扣水电费：　　　　　　　累计已付款：　　　　　　扣履约保证金：　　　　　尚欠款：　　　　　　　　扣保修金：　　　　　　　经办人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见	项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：
公司领导审批意见

备注：本表一式一份

工程形象进度审核确认表

工程名称：				合同编号：珠华合
序号	分部分项工程名称	完成进度(%)	监理审核(%)		甲方确认(%)	备注

















总包单位：			分包单位：

项目经理：　　　　　　　　　　年月日	项目经理：	年　　月　　日
监理单位：	华发装饰公司：
项目总监：　　　　　　　　　　年月日	负责人：	年　　月　　日

备注：本表一式一份

三、退还合同履约保证金（函）申报表格

1、《退还合同履约保证金（函）审批表》

注：

1、表格分集团和股份两种，关于如何区分，请详见《项目索引表》。

2、装饰公司在签署意见时不能留“空白”，必须对工程的质量进行核定，对“是否同意退还保证金”提出直接意见。

退还合同履约保证金（函）审批表

合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　＿

工程名称：
施工单位：				工程竣工验收日期：
工程合同履约情况：
施工单位	申请退保证金金额：项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日	监理单位	审批意见：项目总监：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
华发装饰公司	审批意见：负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日	预结算部	审批意见：负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
财务部	合同保证金金额：　　　　　　　　　　　　　　　本次应退保证金金额：　　　　　　　　其　他　扣　款：　　　　　　　　　　　　　　　本　次　实　付　款：　　　　　　　　退回履约保函：　　　　　　　　　　　　　　　　　经办人签名：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见	项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：
集团公司审批意见	项目负责人：　　　　　　　　　总　经　理：　　　　　　　　　总经理助理：	集团公司董事长审批

备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书(初步验收)、合同退还保证金条款、收款收据（附件可为复印件）

退还合同履约保证金（函）审批表

合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　＿

工程名称：
施工单位：				工程竣工验收日期：
工程合同履约情况：
施工单位	申请退保证金金额：项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日	监理单位	审批意见：项目总监：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
华发装饰公司	审批意见：负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日	预结算部	审批意见：负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
财务部	合同保证金金额：　　　　　　　　　　　　　　　本次应退保证金金额：　　　　　　　　其　他　扣　款：　　　　　　　　　　　　　　　本　次　实　付　款：　　　　　　　　退回履约保函：　　　　　　　　　　　　　　　　经办人签名：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见	项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：
公司领导审批意见

备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书(初步验收)、合同退还保证金条款、收款收据（附件可为复印件）

四、工程结算申报表格

1、《工程结算资料移交表》

注：

1、《工程结算资料移交表》中罗列的文件需按要求提供及整理，具体详见“工程结算审批程序”中的《工程结算资料移交说明》。

2、不走结算程序的工程，不需填报《工程结算资料移交表》。具体详见华发工程管理程序中第四点“工程结算审批程序”中的相关说明和要求。

工程结算资料移交表

工程合同名称：

施工单位名称：

序号	文件名称	来源单位	份数或项数	页数	备　注
1	合同		两份		一份原件、一份复印件（如有调价联系单，需另外提供）
2	工程合同工期履行审核表		两份		原件
3	工程竣工验收证明书		两份		原件（如有“专项工程竣工验收”，需另外提供相关文件）
4	工程开工令		两份		原件
5	工程结算申请报告		两份		原件
6	施工单位工程结算书		两份		原件（含编制说明及计算书）
7	工程结算通知单		一份		原件
8	工程移交记录表		一份		原件
9	工程资料移交书		一份		原件
10	工程竣工图		一套		原件
	建施竣工图
	结施竣工图
	水施竣工图
	电施竣工图
11	工程变更通知		一份		原件
12	签证		一份		原件
13	甲供料清单		一份		原件
14	收货单		一份		原件
15	奖/罚通知书		一份

16	其它相关资料

移交单位：移交人：日期：

联系电话：

接收单位：接收人：日期：

五、退还合同质量保修金申报表格

1、《退还合同质量保修金审批表》

注：

1、表格分集团和股份两种，关于如何区分，请详见《项目索引表》。

2、物业公司（或使用单位）、装饰公司在签署意见时不能留“空白”，必须对工程的质量进行核定，对“是否同意退还保修金”提出直接意见。

3、对于“物业公司（或使用单位）”签字盖章一栏有如下要求：

1）物业公司必须由贺俊泉签字并盖公章才有效；

2）会所确认需有两人同时签名并盖公章才有效，具体如下：

奥特美国际会所：李继霞、李华民

名华会所：甘进、刘学然

嘉华会所：甘进、蓝坚庆

3）容闳学校必须由王平签字并盖公章才有效；

4）容闳国际幼稚园必须由覃勤签字并盖公章才有效；

5）汽车展销中心：必须由卓志平签字并盖公章才有效；

6）文化传播公司：必须由郭云飞签字并盖公章才有效；

7）营销公司：必须由郑旭斌签字并盖公章才有效。

4、对于物业公司接收的工程（园林及其他室外工程除外），还需报送“华发客服中心”，且必需由胡瑞彪、李文彬两人同时签字并盖章才有效。

*上述授权代表有可能变化，请及时留意网上更新的信息！

退还合同质量保修金审批表

合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　　＿

工程名称：				工程竣工验收日期：
施工单位：				合同质量保修终止日期：
工程保修履约情况：
施工单位	申请退保修金金额：（公章）项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日	（或使用单位）　物业公司	质量审核：负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
华发装饰公司	审批意见：负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日	预结算部	审批意见：负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
财务部	结算造价：　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计已付款：　　　　　　　　已扣保修金：　　　　　　　　　　　　　　　　　本次应退保修金：　　　　　　　　其他扣款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次实付款：　　　　　　　　扣索赔款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚欠款：　　　　　　　　经办人签名：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见	项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：
集团公司审批意见	项目负责人：　　　　　　　　　总　经　理：　　　　　　　　　总经理助理：	集团公司董事长审批

备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书（最终验收）、合同退还保修金条款、收款收据、工程移交记录表及结算审批表封面（附件可为复印件)

退还合同质量保修金审批表

合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　　＿

工程名称：				工程竣工验收日期：
施工单位：				合同质量保修终止日期：
工程保修履约情况：
施工单位	申请退保修金金额：（公章）项目经理：　　　　　　　　年　　月　　日	（或使用单位）　物业公司	质量审核：负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
华发装饰公司	审批意见：负责人：　　　　　　　　　年　　月　　日	预结算部	审批意见：负责人：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
财务部	结算造价：　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计已付款：　　　　　　　　已扣保修金：　　　　　　　　　　　　　　　　　本次应退保修金：　　　　　　　　其他扣款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次实付款：　　　　　　　　扣索赔款：　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚欠款：　　　　　　　　经办人签名：　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公司审批小组意见	项目部经理：　　　　　　　　　　工程部经理：　　　　　　　　　　预结算部经理：　　　　　　　　财务经理：　　　　　　　　　　　财务总监：　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　副总裁：　　　　　　　　　　　　总　裁：
公司领导审批意见

备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书（最终验收）、合同退还保修金条款、收款收据、工程移交记录表及结算审批表封面（附件可为复印件)

六、其他相关表格

1、《工程竣工验收证明书》

说明：1）由施工单位填写盖章，报相关单位签章确认；

2）分“初步验收”及“最终验收”两种，具体见“工程结算审批程序”。

2、《工程合同工期履行审核表》

说明：由施工单位填写盖章，报相关单位签章确认；

3、《工程资料移交书》（工程资料移交华发档案室）

说明：1）由施工单位填写盖章，报相关单位签章确认；

2）需附：工程资料移交目录。

4、《工程结算通知单》

说明：1）由施工单位填写盖章，报相关单位签章确认；

2）需附：工程资料移交书。

5、《工程移交记录表》

说明：由施工单位填写盖章，报相关单位签章确认；

6、《施工单位业务联系单》

工程竣工验收证明书

（□.初步验收／□.最终验收）

工程名称		开工日期
建设单位		竣工日期
承包单位		合同造价
监理单位		施工造价
验收范围：
参加竣工验收人员及单位意见
施工单位	（盖章）参加人员(签名) 年　　月　　日	监理单位	（盖章）参加人员(签名) 年　　月　　日
设计单位	（盖章）参加人员(签名) 年　　月　　日	建设单位	（盖章）参加人员(签名) 年　　月　　日

备注：1、本表一式六份，施工单位四份（结算时移交预算部两份、华发档案室一份）、华发装饰公司及设计公司各留一份。

2、本表分“初步验收”及“最终验收”两种情况，请在相应“□”上打勾并由建设单位加盖章。

工程合同工期履行审核表

合同编号：珠华合　　　　　　　　　　＿

工程名称
开工令时间		年　　月　　日　　　　　（附开工令）
竣工时间		年　　月　　日　（附竣工验收证明书）
合同工期		日历天
实际完成工期		日历天
其中	设计变更影响	申报：　　　　　　日历天	审批：　　　　　　日历天
	工程更改影响	申报：　　　　　　日历天	审批：　　　　　　日历天
	其它情况影响	申报：　　　　　　日历天	审批：　　　　　　日历天
工程合同工期履行审核说明：
施工单位：项目经理　　　　年　　月　　日		监理单位：项目总监　　　　年　　月　　日	华发装饰公司：负责人：　　　　年　　月　　日
公司领导：年　　月　　日

备注：本表一式五份，施工单位四份（结算时移交预算部两份、华发档案室一份）、华发装饰公司留一份。

工程资料移交书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　按有关规定向华发档案室办理　　　　　　　　　　　　　　工程的资料移交手续，共计（　　套）　　册。其中图样材料　　册，文字材料　　册，其它材料　　　册（　　张）。

附：工程资料移交目录（　　）张

　　建设工程档案预验收合格证（　　）张（原件）

施工单位

经办人（签名）：

（盖章）

年　　月　　日

总包单位

经办人（签名）：

（盖章）

年　　月　　日

华发装饰公司

审核人（签名）：

（盖章）

年　　月　　日

华发档案室

接收人（签名）：

（盖章）

年　　月　　日

备注: 本表一式四份，施工单位两份（结算时交预算部一份）、华发装饰公司及华发档案室各一份。

工程资料移交目录

工程项目名称：

序号	案卷题名	形成时间	数　　量						备注
			文字材料		图样材料		综合卷(　)册
			张	册	张	册	文字（）张	图样（）张

备注：综合卷指文字和图样材料混装的案卷。

工程结算通知单

合同编号：珠华合　　　　　　　　　　　　　日期：　　　年　　月　　日

结算项目			备　注
施工单位			备　注
工程验收情况	等级
工程验收情况	资料		附：工程资料移交书
经办人意见	水电	组长或负责人（签名）：日期：　　　　年　　月　　日
	精装修	组长或负责人（签名）：日期：　　　　年　　月　　日
	甲供料	组长或负责人（签名）：日期：　　　　年　　月　　日
工程项目部(审核意见)		项目经理（签名）：（盖章）日期：　　　　年　　月　　日
华发装饰公司 (审核意见)		部门经理（签名）：（盖章）日期：　　　　年　　月　　日

备注：1、此表适用于室内精装修及甲供料工程。

2、本表一式四份，施工单位三份（结算时移交预算部、华发档案室各一份）、华发装饰公司留一份。

工程移交记录表

工程名称			开工日期
施工单位			竣工日期
监理单位			移交时间
移交范围：
参加工程移交人员及单位意见
施工单位	（盖章）参加人员(签名) 年　　月　　日	监理单位		（盖章）参加人员(签名) 年　　月　　日
建设单位	（盖章）参加人员(签名) 年　　月　　日	接收单位		（盖章）参加人员(签名) 年　　月　　日