大额资金使用流程图
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=314.66666666667&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"314.66666666667","h":"82.666666666667","dataType":"gif","c":"word/media/image1.png"})
局务会集体研究
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=1.3333333333333&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"1.3333333333333","h":"118.66666666667","dataType":"gif","c":"word/media/image2.png"})
责任人：局长
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=9.3333333333333&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"9.3333333333333","h":"28","dataType":"gif","c":"word/media/image5.png"})
风险点：大额资金使用计划不切实际
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=66.666666666667&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"66.666666666667","h":"9.3333333333333","dataType":"gif","c":"word/media/image6.png"})
防范措施：对申请的项目进行详细评
相关股室提出大额资金使用计划 估，使申 请切合实际，并主动上交领
导审核。
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=42.666666666667&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"42.666666666667","h":"2.6666666666667","dataType":"gif","c":"word/media/image8.png"})
责任人：相关股室主任 监督责任人：郭苏敏
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=9.3333333333333&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"9.3333333333333","h":"34.666666666667","dataType":"gif","c":"word/media/image9.png"})
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=244&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"244","h":"84","dataType":"gif","c":"word/media/image10.png"})
风险点：审核不严
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=50.666666666667&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"50.666666666667","h":"9.3333333333333","dataType":"gif","c":"word/media/image12.png"})
分管领导审核 防范措施：结合实际，严格《大额资金
责任人：分管局长 使用管理办法》审核
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=9.3333333333333&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"9.3333333333333","h":"32","dataType":"gif","c":"word/media/image13.png"})
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=318.66666666667&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"318.66666666667","h":"82.666666666667","dataType":"gif","c":"word/media/image14.png"})
风险点：审查
党组会议研究，形成决定 防范措施：对申请进行详细审查，互相监
责任人：局长 督，做好会议记录
监督负责人：郭苏敏
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=9.3333333333333&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"9.3333333333333","h":"58.666666666667","dataType":"gif","c":"word/media/image17.png"})
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=286.66666666667&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"286.66666666667","h":"82.666666666667","dataType":"gif","c":"word/media/image18.png"})
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=38.666666666667&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"38.666666666667","h":"9.3333333333333","dataType":"gif","c":"word/media/image20.png"})
办公室备案。
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=9.3333333333333&md5sum=e43beca41c3c0ac8ef34fade73e60b98&sign=5c376507b4&rtcs_flag=1&rtcs_ver=3&l=webapp&bucketNum=112&ipr={"t":"img","w":"9.3333333333333","h":"41.333333333333","dataType":"gif","c":"word/media/image24.png"})
责任人：郭苏敏
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/0670587d876fb84ae45c3b3567ec102de2bddf21.html
文档为doc格式