样板和承认书管理办法

样板和承认书管理办法

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□采购部 □PMC部 □工程部 □生产部 □电子装配部 □喷涂部 □拆边部 □货仓部 □人力资源部 □品管部 □PIE部 □管理者代表 □总经理

修 改 履 历

1.0目的

对样板和承认书的管理进行规定，确保客户标准及时分布，保持生产的持续性。

2.0 适用范围

此管理办法适用本公司所有的样板和承认书的管理。

3.0术语与定义

无

4.0权责

4.1业务项目经理：负责客户产品要求、标准等转至工程部；负责安排提供样板至客户确认和样板、承认书的接收。

4.2 工程部：负责主导样板制作；内部配件样板、承认书的制作。

4.2 品管部：负责定期对配件样板外观检查，需要时确认外观样板。

4.3 文控中心：负责样板、承认书的发行、回收管理。

5.0程序内容

5.1样板的制作

5.1.1 业务项目经理，把客户要求、标准等转至工程部相关负责人。

5.1.2工程部根据《新产品开发管理程序》执行样板制作，完成后通知业务项目经理。

5.2 送样

5.2.1 业务项目经理安排将样板提交给客户作确认。（为如有需要签订上下限度样板时，由品管部提供样品给业务项目经理）。

5.2.2 样板提交后，业务项目经理要跟进样板确认的进度，要求客户签回样板、承认书，必要时与客户联系。

5.2 样品确认

客户收到样板后，按照产品的标准要求进行做相关的检验和测试。合格后，签发样板、承认书。

5.3 接收样板和承认书

5.3.1 业务项目经理收到客户的的样板、承认书后转交给工程部，工程部收到后首先要进行核实确认。并填写“样板承认书登记表”。

5.4 样板和承认书发行、回收

5.4.1工程部接收到样板和承认书后，如有二套成品样板时，一套工程部保存，在二个工作日内另一套成品样板、承认书和复制配件样板、承认书一式三份给文控中心。

5.4.2 文控中心，收到工程部的样板和承认书后，填写“文件发行、回收记录表”，成品样板、承认书发放至品管部保存，配件样板、承认书一式三份在2个工作日内，分别发放给工程部、品管部和采购部。

5.4.3 当样板和承认书发生变更时，文件中心填写“文件发行、回收记录表”，将新样板和承认书在2个工作日内发放到工程部、采购部和品管部，同时对变更前的样板和承认书进行回收。

5.5 样板和承认书的保存

5.5.1 工程部对客户的样板和承认书作登记保管。

5.5.2 各样板、承认书使用部门均要对样板和承认书作登记保管。

5.5.3为防止保存的样板出现变异，样板采用黑色PE袋包装后存放于柜子里。

5.5.4 样板保存时间超过一年的或今天在现场使用的样板，品管部及时做出确认，如发现外观类（颜色、损坏等）不良需要更换时，由品管部对样板的外观重新签样板，并由文控中心填写“文件发行、回收记录表”发至相关部门。

5.5.5 所有样板和承认书使用部门，要指定人员上锁妥善保存，同时应填写“样板和承认书登记表”。

6.0相关文件

6.1《新产品开发管理程序》

6.2《文件、资料和记录管理程序》

7.0相关表单/记录

7.1 样板和承认书登记表

7.2 文件发放、回收记录表

8.0 流程图