办公室岗位廉政风险点
发布时间:2021-03-07 来源:文档文库
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K1+478~K1+568段左侧片石混凝土挡土墙
办公室廉政风险点分析及防控措施
一、 部门职责
负责文电、会务、机要、外事、档案等机关日常运转工作;承担文秘、安全、保密、信访、政务公开、财务、固定资产管理、后勤等工作,承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实(详见表一)
表一:职权目录一览表
序号
职权名称
机关日常运转工作 后勤及接待
作 后勤及接待
贯彻执行党和国家及上级档案部门有关档案工作法规、方针、3 档案管理
政策;建立健立本局档案工作规章、制度。负责档案的接收、整理、装订、保管、信息存储、销毁、提供利用
日常会计核算工作;按年度编制各类财务计划、预算,负责干部4 日常财务工作
职工工资发放,税费代缴;按年度申请财政资金;保管财务票据;管理会计档案;固定资产管理;政府采购;审计
《中华人民共和国政府信息公开条例》5 政务公开
公开我局在履行环境保护职责过程中的信息
(国务院令第492号)、《环境信息公开办法(试行)》(原国家环境保护总局令第35号)、《中山市政府信息公开规定》(中府<2008>66号文)
6 文秘
负责我局综合性文字的组写、审核、把关工作。
《中华人民共和国国家行政机关公文处理办法》
《中华人民共和国税法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》
具体内容
负责文电、会务、机要等工法律依据
《中华人民共和国国家行政机关公文处理办法》、《党政机关公文处理工作条例》(中办发〔2012〕14 号) 无
《中华人民共和国档案法》、《环境保护档案管理办法》(国家环境保护局第13号令)、《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》(国家档案局第8号令)、《会计档案管理办法》(财会字【1998】32号)、《广东省档案条例》
备注
1
2
1页脚内容
K1+478~K1+568段左侧片石混凝土挡土墙
序号 职权名称 具体内容
负责出国证照的管理、因公证照法律依据
《关于进一步做好县处级以上领导干部因私出国(境)管理工作的意见》(粤组通【2006】10号)
《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中山市环保局保密工作汇编》
备注
7 外事 的办理、及新增(减)人员的备案(撤销备案)等
做好涉密文件资料的保密管理工作,确保不泄露国家秘密
8 保密工作
2页脚内容
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二、 权力运行流程图及风险点分析(★为低风险等级,★★为中风险等级,★★★为高风险等级)
(一) 机关日常运转工作职权(不存在廉政风险点)
3页脚内容
来文
登记
办公室拟办意见
送呈领导签阅
分发
需部门办理的登记督办(信息提示办结时间)
不需办理的登记办结
否
是否按 期完成
是
办结
K1+478~K1+568段左侧片石混凝土挡土墙
(二) 后勤及接待职权
是
经办人执行方案★
否
是否通过审核 分管领导审核
*风险点:不按规定登记财物,私自侵吞公物,少报多拿,少报多分
受理任务
拟定方案
办公室负责人初审
4页脚内容
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(三) 档案管理职权
5页脚内容
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(四) 日常财务工作职权 1.日常报销:
6页脚内容
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2.固定资产采购:
采购申报
主管领导审核
财务审核★★
*风险点:未按规定办理采购手续,