吴忠市高闸煤矿有限公司
安全风险控制及隐患排查治理清单
编制日期：2016年11月
前 言
为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。
本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。
风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。
风险评价方法简介：
☐ LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。
☐ 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C
☐ 风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。
危险性分值 | 危险程度 | 等级 | 事故发生的 可能性（L） | 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度(E) | 分数值 | 事故造成 的后果(C) | 分数值 | |
≥320 | 极度危险，不能继续作业 | 一级 | 完全可能被预料到 | 10 | 连续暴露 | 10 | 十人以上死亡 | 100 | |
≥160—320 | 高度危险，需要立即整改 | 二级 | 相当可能 | 6 | 每天工作时间内暴露 | 6 | 数人死亡 | 40 | |
≥70—160 | 显著危险，需要整改 | 三级 | 可能，但不经常 | 3 | 每周一次或偶然暴露 | 3 | 一人死亡 | 15 | |
≥20—70 | 比较危险，需要注意 | 四级 | 完全意外，很少可能 | 1 | 每月暴露一次 | 2 | 严重伤残 | 7 | |
＜20 | 稍有危险，可以接受 | 五级 | 可以设想，很不可能 | 0.5 | 每年暴露几次 | 1 | 有伤残 | 3 | |
极不可能 | 0.2 | 非常罕见地暴露 | 0.5 | 轻微，需救护 | 1 | ||||
实际上不可能 | 0.1 | ||||||||
本清单的制订将对规范煤矿风险控制和安全隐患排查治理工作起到一定的指导作用。按照煤矿《安全生产隐患隐患排查治理与安全风险预控制度》，将根据实际情况按期对本清单进行修改和完善。
第一部分 煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单…………………………………………………………5
第二部分 机电运输风险控制及隐患排查治理清单………………………………………………………………15
第三部分 综采工作面风险控制及隐患排查治理清单……………………………………………………………80
第四部分 综掘工作面风险控制及隐患排查治理清单…………………………………………………………94
第五部分 煤矿“一通三防”风险控制及隐患排查治理清单……………………………………………………114
第六部分 地测防治水风险控制及隐患排查治理清单…………………………………………………………144
第七部分 职业卫生风险控制及隐患排查治理清单……………………………………………………………157
第八部分 地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单………………………………………………………164
第一部分 煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单
煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单
项目 | 任务具体工序描述 | 危险源/危险因素 | 风险类型 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | LEC风险评价等级 | 管理对象 | 管理标准 | 责任人员 | 管理人员 | 监管部门 | 监管人员 | 管控措施 | 是否合格 |
开班前会 | 班前会安全培训和工作安排 | 1.班前会工作安排不合适 | 人 | 班前工作安排不合适，造成员工在井下作业过程中发生事故 | 其他事故 | L=3 E=3 C=1 D=9 五级 | 带班班长 | 1.带班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况；2.带班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题；3.带班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作；4.带班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作，必须要分配一名老员工带领新员工，经过一年的师带徒弟实习，并经考试合格后，方可安排其独立工作。 | 带班班长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1.值班领导、安监员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查；2.值班处领导、安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对带班队长进行相应处罚。 | |
2.班前会安全培训不到位 | 人 | 未培训或培训不到位造成员工入井后，在作业过程中发生事故 | 其他事故 | L=3 E=3 C=1 D=9 五级 | 带班班长 | 1.带班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗们风险评估，每日一题等内容；2.带班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。 | 带班班长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1.值班领导、安监员随机参加各队的班前会，对班前会工作进行监督检查。2.处里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。 | |||
3.员工未参加或未注意听班前会 | 人 | 不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故 | 其他事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 入井人员 | 员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排怀安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向带班队长提出，要求更换工作内容。 | 入井人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.带班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作业；2.安监员通过参加班前会或会议视频系统监控抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处罚。 | |||
入 井 前 准 备 | 1.更换工作服 | 1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服 | 人 | 化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故 | 瓦斯事故 | L=3 E=3 C=1 D=9 五级 | 入井人员 | 入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。 | 入井人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处罚； | |
2.载不防爆电子表入井 | 人 | 电了表产生火花，造成瓦斯事故 | 瓦斯事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 入井人员 | 入井人员不得佩载无煤安标志和防爆合格证的电子表入井 | 入井人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子表，对作业人员进行相应处罚 | |||
3.带烟火入井 | 人 | 造成瓦斯事故 | 瓦斯事故 | L=1 E=1 C=1 D=1 五级 | 入井人员 | 入井人员不得带烟火入井。 | 入井人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现入井人员带烟火入井，进行相应处罚 | |||
2.领矿灯自救器，便携式瓦斯检查仪 | 1.未领自救器或未检查自救器完好情况 | 人 | 发生瓦斯事故后，不能逃生 | 瓦斯事故 | L=3 E=2 C=15 D=135 三级 | 入井人员 | 入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年） | 入井人员 | 带班队长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.安监员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处罚； | ||
2.自救器不完好 | 机 | 发生紧急情况，不能逃生 | 瓦斯事故 | L=3 E=2 C=15 D=135 三级 | 自救器 | 自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。 | 入井人员 | 带班队长 | 安监科 | 安监员 | 入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。 | |||
3.未检查矿灯，或检查不到位 | 人 | 1.矿灯失爆，造成瓦斯事故；3.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故 | 瓦斯事故 | L=1 E=1 C=1 D=1 五级 | 入井人员 | 入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线箅子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量，方可使用。 | 入井人员 | 带班队长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆知识培训；2.充灯工发放矿灯关牟矿灯的完好状况进行检查，不完好的矿灯不得发放；3.带班队长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令立即升井，更换矿灯；4.安监员发现入井人员使用的矿灯不完好，对入井人员进行相应处罚； | |||
4.矿灯不完好 | 机 | 1.矿灯失爆，造成瓦斯事故；3.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故 | 瓦斯事故 | L=3 E=3 C=1 D=9 五级 | 矿 灯 | 矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量，方可使用。 | 入井人员 | 带班队长 | 安监科 | 安监员 | 1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换；在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行更换；2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好；对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足；3.充灯工不发放不完好的矿灯。 | |||
5.未领用或未检查便携式瓦检仪完好 | 人 | 不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故 | 瓦斯事故 | L=3 E=3 C=1 D=9 五级 | 入井人员 | 班组长以上管理干部、单岗作业人员入井前应领取便携式气体检查仪器，并确认仪器完好。 | 管理干部 | 本单位负责人 | 安监科 | 安监员 | 安监员、瓦斯检查员进行现场巡查，发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或仪器不完好，责令立即整改，并对其进行相应处罚。 | |||
3.检身，登记 | 1.当班检身员未进行入井检身 | 人 | 人员劳保用品穿戴不齐全，未佩带自救器，带烟火入井，酒后人员神志不清，发生事故 | 瓦斯事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 检身员 | 当班安监员必须对所有入井人员进行入井检身，检查并确认入井人员劳动保护用品穿戴齐全，所携带的矿灯、自救器完好，不带烟火，不喝酒。 | 检 身 员 | 安监科科长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训；2.安监科科长发现当班检身员未按要求检身，对当班检身员进行相应处罚。 | ||
2.入井人员未进行入井登记 | 人 | 人员入井统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 入井人员 | 入井人员在入井前，必须到矿灯房登记，经矿灯发放人员检查确认后方可入井。 | 充电工 | 安监科科长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.矿灯发放人员对入井人员姓名、入井时间等信息进行登记；3.带班队长、安监员对井口的入井登记情况进行检查，发现矿灯发放人员未填写入井人员登记表的，对其进行相应处罚。 | |||
乘坐架空乘人器 | 1、检查架空乘人器完好情况 | 1、未检查架空乘人器情况或检查不到位 | 人 | 造成人员受伤或设备损坏 | 运输事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 乘人器司机 | 启动架空乘人器前或在检修时按照检查事项对架空乘人器进行全面检查 | 乘人器司机 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、安监员、机电专检人员负责监督、检查架空乘人器司机是否按要求在启动架空前，对架空乘人器进行检查、维护。 | |
2、架空乘人器不完好 | 机 | 造成人员受伤或设备损坏 | 运输事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 架空乘人器 | 1、各部紧固螺栓不得松动、缺损。2、钢丝绳联接良好，直径磨损，断丝不超限。3、托绳轮转动灵活，胶衬磨损不超限，固定架连接牢固、完好、可靠。4、机尾配重合适，保险绳、配重绳完好，钢丝绳与主导轮，尾轮不打滑。5、乘人器各部位连接牢固，无破损，变形。6、机头、机尾主导轮、尾轮转动灵活，胶衬磨损不超限。7、电力液压制动装置动作灵敏、可靠。8、减速箱轴承内润滑油油质必须合格，油量适当。9、照明信号装置的安全保护装置齐全、可靠。10、电控设备开关手把在“0”位。11、电动机各部位完好、齐全。12、电缆悬挂整齐、完好。 | 架空乘人器司机 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、安监员、机电专检人员负责监督、检查架空乘人器是否完好、可靠。 | |||
2、井口等待乘车 | 乘坐架空乘人器人员不在乘车点、不按顺序乘车 | 人 | 造成人员受伤或设备损坏 | 运输事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 入井人员 | 乘坐架空乘人器人员必须在规定上、下车地点按顺序乘车。 | 入井人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、安监员负责监督、检查乘坐架空乘人器人员在规定地点，按顺序上、下车。如发现违章人员对其进行相应处罚。 | ||
3、乘架空乘人器 | 1、乘坐架空乘人器人员不按要求乘车，在车上乱摇、乱晃，用手触及临近的物品 | 人 | 乘坐架空乘人器人员不乘车时乱摇、乱晃等造成人员受伤。 | 运输事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 入井人员 | 架空乘人器在运行中，乘坐架空乘人器人员要坐稳，不得引起吊杆摆动，不得手扶牵引钢丝绳，不得触及领近的任何物体。 | 入井人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、安监员负责监督、检查乘坐架空乘人器人员是否按要求乘车。如发现违章人员对其进行相应处罚。 | ||
2、乘坐架空乘人器人员不按要求乘车，两人同乘一车、或携带超重、超长物品乘车 | 人 | 导致架空乘人器损坏，发生人员受伤事故。 | 运输事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 入井人员 | 1、乘坐架空乘人器人员1人只准乘一个猴蹬 2、乘坐架空乘人器人员携带物件长度不得超过1.5米，重量不得超过8公斤；携带物件人员必须顺运行方向放置，严禁垂直运行方向放置。 3、乘坐架空乘人器人员不得做在猴蹬打闹、玩耍，注意力集中，严禁睡觉。 | 入井人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、安监员负责监督、检查乘坐架空乘人器人员是否按要求乘车。如发现违章人员对其进行相应处罚。 | |||
3、乘坐架空乘人器人员携带爆炸物品或其他危险品乘车 | 人 | 爆炸物品爆炸，或其他危险品发生泄露，导致多人受伤事故。 | 运输事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 放炮员 | 放炮员携带爆炸物品时，严禁乘坐架空乘人器。 | 放炮员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、安监员负责监督、检查乘坐架空乘人器人员是否携带危险品，如有发现立即对其进行相应处罚。 | |||
手动葫芦操作 | 1.起吊前的检查 | 1.未检查起吊用具或检查不到位 | 人 | 未及时发现起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故 | 其它事故 | L=3 E=3 C=3 D=27 四级 | 作业人员 | 1.手动葫芦操作人员使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况，当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下，其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢，如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到原尺寸10%以上时不得使用；4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用；5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。 | 作业人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行动态检查，发现起吊前未按规定进行检查，对责任人进行相应处罚。 | |
2.吊具前的检查 | 机 | 起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故 | 其它事故 | L=3 E=3 C=3 D=27 四级 | 手动葫芦 | 1.链环发生塑性变形的伸长未达到原长度的5%；2.链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损不高于原直径的805，其它部位磨损不高于原直径的90%；3.手动葫芦的链环及吊钩无扭曲、无严重锈蚀、无不能排除的积垢；4.手动葫芦上必须有吊钩，吊钩的危险断面磨损未减少到原尺寸10%；5.吊钩无补焊，吊钩表面光滑，无裂纹、折叠等缺陷；6.吊钩上无钻孔或焊接；7.吊钩上必须有安全扣；8.吊唁钩开口最短距离处的二个适当位置必须有不易磨损的标志，标志间距离的开口度不超过原尺寸的10%。 | 作业人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况，当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下，其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢，如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少原尺寸10%以上时不得使用；4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻也、吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用；5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的二个位置处标志间的距离，若开口度比原尺寸增加10%以上时不得使用。 | |||
3.未选择合适的手动葫芦 | 人 | 起吊中手动葫芦断裂，伤害工作人员或损坏设备 | 其它事故 | L=3 E=3 C=3 D=27 四级 | 作业人员 | 起吊作业人员根据所吊物品的重量，选择额定吊装能力高于物品重量150%的手动葫芦。 | 作业人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现选择手动葫芦不合适的，立即制止。 | |||
2.起吊物品 | 1.起吊操作站位选择不当 | 人 | 人员站在有危险的地点，出现断链事故时伤害人员 | 其它事故 | L=3 E=3 C=3 D=27 四级 | 作业人员 | 1.起吊作业人员操作前，必须检查顶板、巷帮情况，选择顶板、巷帮完好的地点进行操作；2.起吊作业人员在操作过程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件下方作业；3.使用多吊具同时进行起吊，起吊作业人员必须在操作前选择好自身的撤离路线。 | 作业人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处罚。 | ||
2.多人操作时配合不当 | 人 | 造成个别吊具受力不均，导致断链，造成人员伤害 | 其它事故 | L=3 E=3 C=3 D=27 四级 | 作业人员 | 1.多人进行起吊操作时，起吊、下放设备必须同步，用力均匀、缓慢起吊，由专人指挥；2.作业中现场负责人必须检查各吊链的受力情况，发现受力不均匀时，应该指挥操作人员及时进行调整；如果发现吊钩、链环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并按撤离路线撤离。 | 作业人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.带班队长、安监员对起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处罚。 | |||
.敲帮问顶 | 1.准备敲帮问顶工具 | 敲帮问顶工具不当 | 机 | 顶板冒落、片帮造成人员伤害 | 顶板事故 | L=3 E=3 C=3 D=27 四级 | 敲帮问顶工具 | 1.处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍，处理光滑直径为40mm的木质竿体，顶端采用长度为300mm的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm； 2.处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1.1倍，外径为38mm的空心金属竿体，端头应为扁平状；3.敲帮问顶工具上距离手持部位300mm米和130mm的位置各设置一个直径为150mm的两个挡圈。 | 作业人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.敲帮问顶工具符合规程要求；2.敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修；3.严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使用。 | |
2.敲帮问顶作业 | 1.人员站位及处理方法不当 | 人 | 顶板冒落、片帮造成人员伤害 | 顶板事故 | L=1 E=1 C=7 D=7 五级 | 作业人员 | 1.处理人员发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立； 2.处理人员必须带上手套，一只手紧紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾； 3.处理人员根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防止伤及他人 4.处理人员处理破区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护（处理1m支护1m），一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护，严禁人员进入空顶区； 5.处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行 6.敲帮问顶必须由班组长和有经验的工人两人同时作业，一前一后。 | 作业人员 | 带班班长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年对员工至少进行一次敲帮问顶知识培训；2.带班队长、安监员对敲帮问顶作业进行监督检查，发现未按标准进行作业的，立即制止，并对责任人进行相应处罚。 | ||
２．顶板和巷帮不完好 | 环 | 顶板冒落、片帮造成人员伤害 | 顶板事故 | L=1 E=2 C=7 D=14 五级 | 顶板和巷帮 | 1.顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活矸、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活矸，支护有效；2.破碎带和顶板裂隙处网片完好、有效、网片上无活矸。 | 掘进技术员 | 技术科 | 安监科 | 安监员 | 1.调度室、工程部、掘进技术员、安监员必须每天检查两顺槽的顶板情况；2.对于构造、破碎带的顶板必须及时编制措施，并贯彻到全体员工。 | |||
第二部分 机电运输风险控制及隐患排查治理清单
机电运输风险控制及隐患排查治理清单
项目 | 任务具体工序描述 | 危险源/危险因素 | 风险类型 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | LEC风险评价等级 | 管理对象 | 管理标准 | 责任人员 | 管理人员 | 监管部门 | 监管人员 | 管控措施 | 是否合格 |
外线电工 | 工作前准备 | 1、未佩戴安全防护用具 | 人 | 工件、飞出伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 1、检修人员必须按工作规定穿戴工作服和防护用品等；2、工作前要认真清点、检查施工中所使用的材料、备件、工具。安全用具必须完好、可靠。 | 外线电工 | 机电科长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对检修工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现没有穿戴防护用品，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现没有穿戴防护用品，对外线电工进行处罚。 | |
2、未学习安全技术措施 | 人 | 施工人员误操作导致人员伤亡 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 施工前，工作负责人要向全体工作人员宣读工作安全技术措施，讲清工作内容、工作程序和有关注意事项 | 外线电工 | 机电科长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检察人员、工长日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现没有穿戴防护用品，对外线电工进行处罚。 | |||
3、未指定专人负责停、送电 | 人 | 施工人员误操作导致人员伤亡 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 指定专人负责联系停送电、装拆短路接地线、挂停电作业警示牌。有反送电可能的道闸，加绝缘隔板。工作人在收到通知后，指令安全负责人进行验电，在确认无误后，下令装设短路接地线，经检查合格后，通知工作负责人，工作负责人方可发令开始作业 | 外线电工 | 机电科长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对外线电工进行操作规程的培训；2.机电检查人员日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、不定期检查，发现高空作业无防止工具、金具坠落的措施，地面无人监护，对外线电工进行处罚。 | |||
外线电工 | 线路施工 | 1、土石方坑未按规定施工 | 人 | 导致杆、塔不合格，土石方掉落伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 1、挖掘松软土质或流沙时，应保持其自然坡度，或用挡板、沉箱以防倒塌，工作时必须两人一起操作；2、杆坑的边缘不准对方重物，以防压塌基坑，坑深超过1.5米时应戴安全帽；3、岩石基础打眼，撑钎人应戴安全帽、手套、眼镜，打锤人不得戴手套，防止脱手伤人；4、土石方坑放炮必须严格遵守外线电工操作规程所规定的相关内容； | 外线电工 | 机电科长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检察人员、工长日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对外线电工进行处罚。 | |
2、未按规定立杆、撤杆 | 人 | 导致杆、塔倾倒伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 1、立杆、撤杆要有专人指挥，立、撤杆前现场负责人和全体人员讲明分工、立撤杆方法、注意事项，详细说明指挥信号，并检查工作人员熟悉信号程度；2、在居民区和交通道路上立、撤电杆时，应设专人看守；3、组立、起立杆塔必须严格按外线电工操作规程所规定的范围工作；4、使用吊车立、撤电杆时，钢丝绳套应吊在电杆的适当位置，防止电杆突然倾倒，并在电杆上部两面侧拴上拉绳，控制电杆摆动方向。5、在撤杆工作前，应先检查杆根，采取防倒杆措施，再拆除杆上导线。在挖坑前应先在电杆上部适当位置两侧绑好拉绳；6、已经立起的电杆，只有杆基回。 | 外线电工 | 机电科长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对外线电工进行操作规程培训及现场操作考核；2.带班队长不定期进行监督检查，每发现一次未按标准进行立杆、撤杆的，对外线电工进行相应处罚。 | |||
外线电工 | 3、未按规定放线、撤线、紧线 | 人 | 高空坠落伤人事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 1、放线、撤线、紧线工作，均应设专人统一指挥，有统一信号，紧线工具及设备应保持性能良好； 2、交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放撤线时，应先取得主管部门的同意做好安全措施; 3、放线要有领线人，并时刻注意信号，放线用的滑车要固定牢固，转动灵活，并设专人看守; 4、工作人员应站在导线走向半径外侧；放、紧、撤线过程中，跨越架必须设专人看守； 5、爆破压接时，工作人员离开现场雷管开口端反向30米以外，一般在市区繁华地带不准进行爆破压接，一般在市区繁华地带不准进行爆破压接； 6、跨越需停电的高压线时。停电、验电后挂地线，地线应在导线两端分别挂起; 7.搭架. | 外线电工 | 机电科长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对外线电工进行操作规程培训及现场操作考核； 2.带班队长不定期进行监督检查，每发现一次未按标准进行放线、撤线、紧线的，对外线电工进行相应的处罚。 | ||
外线电工 | 装拆接地装置 | 未按规定装拆接地装置 | 人 | 导致人员触电死亡 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 1、接地体顶面埋没深度应符合设计规定，当无规定时，不宜小于0.6米，2、垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍，水平接地体的间距应符合设计规定，当无设计规定时不宜小于5米；3、接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施；4、接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。 | 外线电工 | 机电科长 | 安监科 | 安监员 | 1、线路经过验电确认无电压后，作业人员应立即在工作地段两端挂接地线，凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线，如有电压感应到停电线路上时，应加挂接地线；2、同杆架设多层电力线路接地线时，应先挂低压后挂高压，先挂下层后挂上层；3、挂接地线时，应先接接地端，后接导线端，接地线连接要可靠，不准缠绕，拆接地线时程序于此相反，装拆接地线时，工作人员应使用绝缘棒或绝缘手套，人体不得碰触接地线；4、若杆塔无接地引地下线时，可采用临时接地棒，接地棒在地面下深度不得小于0.6米；5、铜导线与铝导线连接处，必须使用铜铝过渡线。 | |
外线电工 | 线路巡视 | 未按规定巡视 | 机 | 线路不能正常工作 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 1、巡线时必须由两人进行，观察线路途经地带及其周围环境对线路的影响情况，用望远镜观察架空线路和杆塔顶部有无异常现象；2、巡线应沿线路外侧进行，大风天气巡线应沿线路上风侧进行，以免触及段落的导线，事故巡线应始终认为线路带电，即使明知线路已停电，也应认为随时有送电的可能；3、巡线人员发现导线段落地面或悬吊空中以及其他异常情况后，应设人监护，防止行人靠近故障地点20米以内，并迅速报告领导，等候处理。 | 外线电工 | 机电科长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，发现未按规定进行巡视的 ，对外线电工进行处罚。 | |
线路维修、维护 | 未定期对线路进行检修、维护 | 机 | 线路出现故障，影响安全供电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 1.线路停电检修或在高低压设备上工作，应填写工作票、在高压线路或设备上工作时，应由主管电气、供电工作的领导或技术人员填写工作票，一式两份，交值班班长或变电值班员，审核操作程序无误后，由值班长或变电值班员签发交给工作负责人。停电工作结束后，工作负责人将工作票交回值班长或变电值班员；2.工作票签发人必须对所签发的工作票负全部责任；3.在变压器台上测量低压电源时，可使用钳型电流表；测量带电线路导线的弛度、交叉跨越距离时，应使用测量仪器进行测量；4.测量电杆、变压器台、避雷器的接地. | 外线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现未按操作规程作业，及时纠正；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现任何违反规程作业的地方，对外线电工进行处罚。 | ||
外线电工 | 验收 | 未按规定验收 | 管 | 线路质量达不全标准要求，影响供电安全 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 线路验收应符合《电业质量标准》和《设备完好标准》 | 外线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现任何违反规程作业的地方立即重新作业；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现线路安装达不到完好标准要求者，对外线电工进行处罚。 | |
清理现场 | 试运行时约时停、送电 | 人 | 电气伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 外线电工 | 工作完毕后，工作负责人应检查设备完好、接地收撤情况，人员、工具、材料应全部撤离现场，经检查正常后方可交回作业牌，工作负责人与调度联系停、送电，双方要复诵无误，不得约时停送电。 | 外线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对外线电工进行一次外线电工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现未清理工作现场，要求外线电工及时清理；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现未清理工作现，对外线电工进行处罚。 | ||
矿灯充电工 | 对收回矿灯的检查 | 未按正常程序进行检查 | 机 | 导致矿灯零件损坏影响正常充电，或无法使用 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=15 D=3.75 五级 | 矿灯充电工 | 1.检查灯锁、灯头开关、灯圈、玻璃、灯头壳及灯线有无损坏，闭锁装置是否有效；2.检查有无红、灭灯现象；3.短路保护装置或短路保护器是否正常。 | 矿灯充电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿灯维修工进行操作规程培训；2.带班队长对检查修过程进行监督、检查。 | |
矿灯充电工 | 灯头部的拆卸与维护 | 未进行正常检查维护 | 机 | 导致矿灯入井形成红、灭灯或点灯时间达不到要求 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=15 D=3.75 五级 | 矿灯充电工 | 1.用三角套扳子拧松三角保险螺钉，取下灯头圈；2.取下灯头垫圈、灯面玻璃、灯泡、反射器；3.查看灯头开关、主副光源、电缆、焊片等有无松动；4.用叉口改锥将帽挂钩螺钉取下，取下帽挂钩保险弹簧片、充电开关和衬片，即能检查充电触头；用扳手旋下电缆固定螺母，用改锥旋下电缆端部的焊片即可从灯头上取下电缆。 | 矿灯充电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿灯维修工进行操作规程培训；2.带班队长对检查修过程进行监督、检查，发现未按要求操作时对矿灯共进行相应处罚。 | |
更换主副光源 | 未正确更换灯泡 | 机 | 造成灭灯 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=15 D=3.75 五级 | 矿灯充电工 | 主副光源要保持全亮，缺一不可，烧毁及时更换。 | 矿灯充电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿灯维修工进行操作规程培训；2.带班队长对检查修过程进行监督、检查，发现未按要求操作时对矿灯共进行相应处罚。 | ||
更换灯头电缆 | 未正确进行更换 | 机 | 使用寿命短 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=15 D=3.75 五级 | 矿灯充电工 | 1.应将损坏部分减掉，可用剪刀将电缆护套割去30mm（电缆长度不小于1.3m），在割掉护套8mm处用手钳子将新轧头轧紧，套上橡皮垫圈，使其位于轧头和固定螺母之间，然后用扳手将固定螺母在灯头上拧紧；2.电缆端部分别焊上焊片，套上套管并和灯头正负极接通。 | 矿灯充电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿灯维修工进行操作规程培训；2.带班队长对检查修过程进行监督、检查，发现未按要求操作时对矿灯共进行相应处罚。 | ||
矿灯充电工 | 灯头组装 | 未正确组装 | 人 | 导致红、灭灯造成人员伤亡 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=15 D=3.75 五级 | 充电工 | 按与拆卸相反次序将灯头重新组装好 | 充电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿灯维修工进行操作规程培训；2.带班队长对检查修过程进行监督、检查。 | |
日常充电 | 未进行日常充电 | 机 | 导致矿灯使用寿命短 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=15 D=3.75 五级 | 矿灯充电工 | 1.将充电架电压调节器置于最低可所需电压的位置，再将已放电的矿灯对号放到充电架上，关闭灯头开关，然后把灯头上的充电插孔插到充电架的充电插头上，顺时针旋转180度，电流表有指示即为正常充电；2.每半小时调整一次电压，调整调压器手柄将电压保持在5-7V范围内，在整个充电过程，应经常检查充电电压和充电电流，随时注意调节；3.正常充电时间不得少于12小时，充电末期充电电流应低于0.1A；4.矿灯每月必须进行一次均衡充电，按日常充电方法连续充电24小时。 | 矿灯充电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿灯维修工进行操作规程培训；2.带班队长对检查修过程进行监督、检查，发现未按要求操作时对矿灯共进行相应处罚。 | ||
矿灯贮存 | 贮存不正确 | 机 | 导致矿灯损坏、使用寿命短 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=15 D=3.75 五级 | 矿灯充电工 | 1.矿灯贮存至少应带50%的电容贮存，贮存期为半年。矿灯应存放在阴凉、干燥、洁净的环境中，禁止放入水中或火中，为保证矿灯的正常使用，请在贮存期内使用。2.使用前应详细阅读使用说明书，以免发生以外或电池损坏。 | 矿灯充电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿灯维修工进行操作规程培训；2.带班队长对检查修过程进行监督、检查，发现未按要求操作时对矿灯共进行相应处罚。 | ||
矿灯充电工 | 充电架 | 1.未正确检修灯架 | 机 | 造成设备运行不正常 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=15 D=3.75 五级 | 矿灯充电工 | 1.将灯架按安装图纸安装牢固，排列整齐；2.各类仪表齐全，指示正确，灵敏可靠；3.各类零部件齐全、完整、坚固，无变形，无严重腐蚀 | 矿灯充电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长对灯架的使用过程进行监督、检查，发现矿灯充电工未按要求操作进行，对矿灯充电工进行相应处罚。 | |
2.未正确检修整流器 | 机 | 造成设备运行不正常 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=15 D=3.75 五级 | 矿灯充电工 | 1.接线紧密，无脱焊、虚焊现象；2.各不固定螺栓齐全、紧固；3.绝缘良好，主回路对外壳绝缘电阻不小于1MΩ，二次控制回路对外壳不低于0.5MΩ；4.电压调节平滑均匀，直流输出电压符合出厂规定，满负荷时硅元件表面温度不超过140℃；5.配线整齐、清晰，导线绝缘良好，绝缘无损伤。 | 充电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 机电队每月对矿灯充电工进行操作规程知识培训 | |||
3.未正确检修保护装置 | 人 | 电气伤人 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=15 D=3.75 五级 | 矿灯充电工 | 1.检修后过压、过流保护齐全，整定合格，有规定期内的整定记录；2.充电接触座无损伤、无腐蚀，接触良好 | 矿灯充电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿灯充电工进行一次操作规程的培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科机电检察人员负责监督检查，发现接线不符合规定或保护装置不符合规定，对矿灯充电工进行处罚。 | |||
架 空 乘 人 器 安 装 | 工作前 准备 | 1.未佩戴安全防护用具 | 人 | 零部件掉落伤人 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.检修人员必须按工作规定穿戴工作服和防护用品等；2.工作前要认真清点、检查施工中所使用的材料、备件、工具。安全用具必须完好、可靠。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次矿井机电维修工操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现没有穿戴防护用品，及时纠正。 | |
2.未学习安全技术措施 | 人 | 施工人员误操作导致人员伤亡 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 施工前，工作负责人要向全体工作人员宣读工作安全技术措施，讲清工作内容、工作程序和有关注意事项。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电技术员在编写主矿井机电维修工措施时，必须根据矿井机电维修工的工作内容进行编定。 | |||
安装 | 1.安装横梁方法不正确 | 人 | 横梁掉落伤人 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.先放好巷道中线和腰中心线，以作为安装的基准线；2.按图纸要求预埋托轮横梁、驱动装置横梁、迂回轮和导轨横梁及重锤横梁；3.机头横梁高度偏差不大于±10mm；4.机尾横梁高度偏差不大于±15mm；5.全部横梁水平度为千分之三。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员发现未按安装规定进行作业，对矿井机电维修工进行处罚。 | ||
2.驱动装置安装方法不正确 | 人 | 设备、设施掉落砸伤作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.电动机、联轴器、减速器安装的主轴同心度不大于0.5mm；2.弹性联轴器安装间隙为轴长的千分之一；3.制动闸瓦与闸轮的间隙应小于2mm，制动状态最小接触面积应大于60%；4.驱动轮纵横梁中心线偏差不大于1mm，中心标高±1mm水平度为直径的0.15‰，绳槽中心与钢丝绳的中心偏移为钢丝绳直径的1/10；5.在设计转速下，减速器在额定工况下连续运转，温度不超过规定值。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1..机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员发现未按安装规定进行作业，对矿井机电维修工进行处罚。 | |||
安装 | 3.未正确进行迂回轮、导轨、张紧、装置安装 | 人 | 工件掉落伤人 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.迂回轮纵横梁中心线偏差不大于1mm，中心标高±1mm水平度为直径的0.15‰，绳槽中心与钢丝绳的中心偏移为钢丝绳直径的1/10；2.两侧导轨安装的中心线不直线度不大于1‰，两中心线不平行度为0.5‰，两中心线的高度差为±3mm；3.重锤安装应按设计值进行安装，重锤快应交错排列组合。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员发现未按安装规定进行作业，对矿井机电维修工进行处罚。 | ||
4.托绳轮和压绳轮安装方法不正确 | 人 | 托绳轮掉落砸伤作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.安装后，同侧的托绳轮和压绳轮，全线轮槽应同一线上，其偏差值不大于5mm；2.安装后同侧的托绳轮和压绳轮，全线轮槽顶面高度不应大于5mm。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员发现未按安装规定进行作业，对矿井机电维修工进行处罚。 | |||
5.未正确安装钢丝绳 | 人 | 钢丝绳伤人事故 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.钢丝绳的编接长度为绳径的1000倍，安全系数不得小于6，编接后的接头为不变径接头；2.钢丝绳安装后应空转4小时，以消除钢丝绳的内应力，使其扭力基本平衡后，才能安装固定抱索器和吊椅。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员发现未按安装规定进行作业，对矿井机电维修工进行处罚。 | |||
6.乘人装置卡接不牢固 | 人 | 吊椅掉落伤及人员 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.安装固定抱索器时，必须使用专用扭矩扳手；2.抱索器自锁在钢丝绳上后，不允许产生任何情况下的滑动。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员发现未按安装规定进行作业，对矿井机电维修工进行处罚。 | |||
架空乘人器安装 | 试运行 | 调试安装达不到标准要求 | 机 | 设备运转出现故障，损坏设备 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.人工试车，在断电状态下，打开电力液压制动器，对驱动系统试车，首先人工盘动驱动轮数圈，无异常情况后，再进行电动试车；2.空载试运行，在钢丝绳上无吊椅的情况下慢速点运行，直到达到设计运行速度空转1小时；3.重载试运行时采取模拟乘坐人员的有效载荷进行重载试运行，重载试运行载荷按设计值的1/2/2/3和额定有效载荷分级进行；4.做好各种调试记录。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1..机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员负责监督检查，发现试运行钱未进行调整整定值，试运行未对各项保护进行试验，对矿井机电维修工进行处罚。 | |
架空乘人器检修 | 检修工序 | 未按正确顺序检修 | 管 | 导致检修设备工序操作不正常 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.检修时必须在停车状态下进行，并将电源开关打在闭锁位置，检修电气时应遵守检修电气设备的有关规定，检修机械设备时应遵守机械维修的有关规定；2.多人作业或起吊物件时，要密切合作，相互照应，并由班长统一指挥，起吊架下严禁有人；3.在斜巷中检修，检修地点下方不得有人。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 机电检查人员、安监科、机电科、机电检查人员负责监督检查，发现检查不到位，对作业人员进行处罚。 | |
检修钢丝绳 | 钢丝绳检查不准确 | 人 | 钢丝绳断绳伤人 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.钢丝绳每周检查一次；2.钢丝绳在一个捻距内断丝面积同钢丝绳总断面积之比达到25%时，必须立即停止运行，更换钢丝绳；3.钢丝绳的插接长度不得小于钢丝绳直径的1000倍，且插接要紧密，不得有松股，散股现象。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员负责监督检查，发现钢丝绳的插接长度不符合规定，且插接程度不满足要求，有松股散股现象，要求作业人员立即按工序进行作业，对矿井机电维修工进行处罚。 | ||
架 空 乘 人 器 检 修 | 托绳轮 | 托绳轮进行检修、维护、更换不及时 | 机 | 托绳轮转动不灵活 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.托绳轮连续工作6个月需检查加润滑脂一次，应保证机件正常配合，转动灵活，否则必须立即检修或更换；2.摩擦衬垫及托绳轮衬垫磨损超过规定时必须进行更换。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员负责监督检查，发现未检查并填写记录，对矿井机电维修工进行处罚。 | |
驱动装置 | 驱动部分进行检修、维护不到位 | 机 | 设备运转不正常，造成损伤设备 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.基础及钢架结构符合标准；2.驱动轮装置、电气设备、机械设备运转正常，固定牢靠，无异常声响。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员负责监督检查，发现基础及钢架结构异常，对矿井机电维修工进行处罚。 | ||
制动装置 | 未正确对工作闸和安全闸进行检修、维护 | 机 | 设备运转不正常 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.工作闸和安全闸把及杠杆系统动作灵敏可靠，销轴不松动，不缺油，闸轮表面无油迹，液压系统不漏油；2.松闸状态下，闸瓦间隙不大于2mm，制动闸瓦与闸轮紧密接触，有效接触面积不小于设计的60%；3.闸带无断裂现象，磨损余厚不小于3mm，闸轮表面沟痕深度不大于1.5mm，沟宽总计不超过闸轮有效宽度的10%。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员负责监督检查，发现检查维护不到位，对作业人员进行处罚。 | ||
架 空 乘人器检修 | 信号装置 | 声光信号进行检修、维护不合格 | 机 | 造成信号不明，误操作发生事故 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 声光信号完好齐全，吊挂整齐，灵敏可靠 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员负责监督检查，发现检查维护不到位，对作业人员进行处罚。 | |
导向装置 | 尾轮检修维护不到位 | 机 | 设备运转不正常 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.轮衬磨损余厚不小于原厚的三分之一；2.轮缘、辐条无裂纹、变形，键不松动，紧固螺母无松动；3.尾轮转动灵活，无异常摆动和异常声响 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员负责监督检查，发现检查维护不到位，对作业人员进行处罚。 | ||
乘人装置 | 未正确对吊椅进行检修，维护 | 人 | 造成乘坐人员摔伤事故 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.各部分齐全完整，螺丝坚固有效，无开焊，裂纹或变形；2.锁紧装置齐全、有效、无变形；3.摩擦衬垫固定可靠。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员负责监督检查，发现检查维护不到位，对作业人员进行处罚。 | ||
验收 | 未按规定验收 | 机 | 设备不能正常工作 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 架空乘人器验收应符合《安装和检修质量标准》和《设备完好标准》 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现任何违反规程作业发地方，立即重新作业；3.安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现架空乘人器安装达不到完好标准要求者，对矿井机电维修工进行处罚。 | ||
清理现场 | 现场清理不干净 | 环 | 架空乘器道文明卫生差 | 机电事故 | L=0.5 E=0.5 C=1 D=0.25 五级 | 机电维修工 | 1.工作完毕后，工作负责人应检查设备完好，试运行正常后方可交付使用；2.工具材料应全部整理码在规定部件然后撤离现场；3.作业完毕后要清扫工作现场，做到文明生产。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对矿井机电维修工进行一次操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监科、机电科、机电检查人员不定期检查，发现问题责令及时整改，对矿井机电维修工进行处罚。 | ||
变电所停电 | 办理工作票 | 1.无工作票停电 | 人 | 未办理工作票，采用其他方式如电话通知变电工停电时，变电工听不清、听错停电时间或配电柜号，误操作造成触电事故。 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 变电工借到停电检修单位提供的停电工作票后，方可停电。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.停电检修单位工作负责人必须有计划的进行停电检修工作，应在工作的前一天按照“两票管理制度”办理工作票；2.工长负责对工作票的执行进行监督检查，机电科在日常检查中发现未按要求办理工作票的单位要进行处罚；3.机电队应定期对变电工进行操作规程培训。 | |
2.工作票填写不清楚或有笔误 | 人 | 变电工看不清工作票内容或工作票上有笔误，值班员靠猜测自行决定并进行操作，造成误操作发生触电事故。 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 变电工应检查并确认工作票使用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚。设备名称、电压等级、时间、接线编号无修改，其他项修改不得超过两次，且用双划线覆盖。工作内容和工作地点栏注明双重名称（被检查设备的名称及编号）。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.领导严格对工作票的内容进行审核；2.工作票统一编号，按顺序号使用，未执行和已执行的工作票在第一页右上角盖已“作废”“未执行”和“已执行”字样的印章；3.工作票由本项工作的工作负责人或工作票签发人填写，4.工作票应逐项填写，不得漏项；5.机电科负责对工作票的执行进行监督检查。 | |||
变电所停电 | 书写操作票 | 未书写操作票 | 人 | 变电工接到工作票后未书写操作票，造成误操作发生触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 变电工，收到工作票后，应认真审核工作任务及安全措施是否符合现场设备情况，如有疑问可向工作票签发人、工作人员询问，确认无误后，根据工作票的操作内容，按照操作顺序书写操作票，书写字迹要清楚，如有写错应注明“作废”字样。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电科、机电队负责对操作票进行监督检查，在日常检查中发现未书写操作票，要对停电当天的变电工进行处罚；2.应定期对变电工如何书写操作票进行培训。 | |
听从调度指令 | 未按调度指令要求时间进行操作 | 机 | 变电工未按调度指令要求的时间进行操作，造成设备停止运转 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 变电工停电前向调度室汇报，待调度下令并经维修电工复诵确认后，变电工方可停电。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对变电工进行操作规程的培训；2.当班调度员对作业的变电工进行监督。 | ||
检查作业地点瓦斯 | 1.未检查瓦斯或检查有误造成漏查、假查 | 环 | 发生瓦斯事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 机电维修工 | 维修电工作业前必须检查并确认变电所里的瓦斯浓度不超过0.5%时方可停电。如果瓦斯超限应立即向调度汇报并在变电所门口上挂“瓦斯超限”警示牌。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 机电科检查人员与安监员、瓦检员进行动态检查，如发现停电前未检查瓦斯浓度时，对维修电工进行处罚。 | ||
2.瓦斯超限 | 环 | 发生瓦斯事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 瓦斯 | 变电所瓦斯浓度不超过0.5% | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.变电所必须有独立的通风系统；2.维修电工入井时必须携带便携式瓦检仪并确认完好；3.作业前必须用便携式瓦检仪对变电所里的瓦斯浓度进行检测，发现浓度超过0.5%应立即向调度汇报并在变电所门口挂“瓦斯超限”警示牌 | |||
变电所停电 | 停电操作 | 1.停电操作前未戴绝缘用具 | 人 | 停电操作前未戴绝缘用具，设备漏电造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 1.变电工操作高压电气设备（千伏级电气设备）的主回路前，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；2.变电工停开关柜，必须先停断路器，后拉隔离开关。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队对变电所绝缘用具使用进行日常检查，发现问题及时处理；2.机电检查人员、工长负责对使用绝缘用具进行监督检查，在检查中发现绝缘用具不完好或不按要求使用绝缘用具的要停止工作，并进行处罚；3.应定期对变电工进行一次操作规程的培训；4.变电工必须持有操作证，否则不得操作设备，而且必须按操作规程进行操作；5.绝缘用具应应定期做一次耐压试验，确保绝缘用具完好。 | |
2.停电操作时，所用绝缘用具不合格 | 人 | 停电操作时，所用绝缘用具不合格造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 绝缘工具 | 1.手套表面平滑，内外面无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等各种明显缺陷和明显的博文及明显的铸造痕迹；2.凹陷直径不大于1.6mm、不超过三处，任意两处间距不小于15mm，且手套的手掌和分叉处没有这些缺陷，圆弧形边缘及其表面没有明显的破裂，在反面展开时看不见痕迹；小的隆起仅为小块凸起橡胶，不易用手指除去，不影响橡胶的弹性；2.绝缘靴无破损、无鞋底防滑齿磨平、无外底磨透露出绝缘层，预防性检验合格。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年由机电队负责将绝缘用具送水电公司进行一次耐压检验，保证绝缘用具合格完好；2.每月由机电队组织对绝缘用具进行日常检查；3.机电检查人员对绝缘用具进行不定期检查，发现问题限期整改。 | |||
变电所停电 | 对二次侧进行验放电 | 停电后未进行验电、放电 | 人 | 停电后未进行验电、放电，造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 机电维修工 | 维修电工停电后，要关掉开关柜的操作电源，使用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进行验电，当确认无电压后，利用接地线进行放电。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.安监员、机电检查人员、机电检查人员、工长负责对变电工操作规程进行监督检查，在日常检查中发现停电后未验电、放电的要对作业的变电工进行处罚；2.机电队应定期对变电工进行操作规程的培训。 | |
在二次侧挂接地线一组和“已接地 ”警示牌 | 1.停电后未挂接地线 | 人 | 停电后未挂接地线，突然来电造成人员触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 机电维修工 | 变电工放电后，在二次侧挂一组接地线，挂接地线应先接地端，后接导体端。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队负责对停电后挂接地线进行日常管理，发现问题及时整改；2.安监员、机电检查人员负责监督检查变电工检修作业，停电后是否挂接地线，在日常检查中发现未挂接地线，对作业的变电工要进行处罚；3.机电队应定期对变电工进行培训。 | ||
2.未挂“已接地”警示牌 | 人 | 误送电造成人员触电、设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 机电维修工 | 矿井维修工在接地线挂接后，必须在对应的配电柜手把上挂“已接地”警示牌。 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查电工挂接地线后是否挂警示牌，在日常检查中发现未挂时，对当班电工进行处罚；2.机电队应定期对电工进行操作规程的培训。 | |||
变电所停电 | 挂“有人工作，禁止合闸”停电警示牌 | 未挂停电警示牌 | 人 | 导致误送电，造成人员触电、设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 机电维修工 | 维修电工停电后必须在对应的变电柜上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌 | 机电维修工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查电工挂接地线后是否挂“有人工作，禁止合闸”警示牌，在日常检查中发现未挂时，对当班电工进行处罚；2.机电队应定期对电工进行操作规程的培训。 | |
变电所送电 | 填写工作票 | 工作票填写不清楚或有笔误 | 人 | 变电工看不清工作内容或工作票上有笔误时，值班员靠猜测自行决定并进行操作，造成误操作发生触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 变电工应检查并确认工作票使用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚。设备名称、电压等级、时间、关键动词、接线编号无修改，其他项修改不得超过两次，且用双划线覆盖。工作内容和工作地点栏注明双重名称（被检查设备的名称及编号）。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.领导严格对工作票的内容进行审核；2.工作票统一编号，按顺序号使用，未执行和已执行的工作票在第一页右上角盖已“作废”“未执行”和“已执行”字样的印章；3.工作票由本项工作的工作负责人或工作票签发人填写，4.工作票应逐项填写，不得漏项；5.机电科负责对工作票的执行进行监督检查。 | |
听从调度指令 | 未按调度指令要求时间进行操作 | 人 | 变电工未按调度指令要求的时间进行操作，造成人员触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 变电工送电前向调度室汇报，待调度下令并经变电工复诵确认后，方可送电。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对变电工进行操作规程的培训；2.当班工长对变电工进行监督。 | ||
变电所送电 | 拆掉接地线及“已接地”警示牌 | 未拆接地线 | 机 | 送电时造成电网短路或接地 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 维修电工送电前要摘掉“已接地”警示牌，按先拆导体端，后拆接地端的顺序拆除接地线。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电副队长、安监员、机电检查人员、工长负责监督检查维修电工送电前是否摘去接地线及“已接地”警示牌，在日常检查中发现未摘时对当班维修电工进行处罚；2.应定期对维修电工进行操作规程的培训。 | |
摘掉“有人工作，禁止合闸”警示牌 | 未及时摘取警示牌 | 人 | 未及时摘去警示牌，造成人员误以为无电，造成人员触电。 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 变电工在送电前，摘掉“有人工作，禁止合闸”的警示牌。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查电工挂接地线后是否摘取“有人工作，禁止合闸”警示牌，在日常检查中发现未摘时，对当班电工进行处罚；2.机电队应定期对电工进行操作规程的培训。 | ||
送电操作 | 1.送电操作前未使用绝缘用具 | 人 | 送电操作前未使用绝缘用具，设备漏电造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 变电工操作高压电气设备（千伏级电气设备）的主回路前，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上操作。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队对变电所绝缘用具使用进行日常检查，发现问题及时处理；2.机电检查人员、工长负责对使用绝缘用具进行监督检查，在检查中发现绝缘用具不完好或不按要求使用绝缘用具的要停止工作，并进行处罚；3.应定期对变电工进行一次操作规程的培训。 | ||
变电所送电 | 送电操作 | 2.送电时操作，所使用绝缘用具不合格 | 人 | 送电操作时，所使用绝缘用具不合格造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 绝缘用具 | 1.手套表面平滑，内外面无针孔、疵点、裂纹、砂眼、杂质、修剪损伤、夹紧痕迹等各种明显缺陷和明显的博文及明显的铸造痕迹；2.凹陷直径不大于1.6mm、不超过三处，任意两处间距不小于15mm，且手套的手掌和分叉处没有这些缺陷，圆弧形边缘及其表面没有明显的破裂，在反面展开时看不见痕迹；小的隆起仅为小块凸起橡胶，不易用手指除去，不影响橡胶的弹性；2.绝缘靴无破损、无鞋底防滑齿磨平、无外底磨透露出绝缘层，预防性检验合格。 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.每年由机电队负责将绝缘用具送水电公司进行一次耐压检验，保证绝缘用具合格完好；2.每月由机电队组织对绝缘用具进行日常检查；3.机电检查人员对绝缘用具进行不定期检查，发现问题限期整改。 | |
挂运行指示牌 | 未挂运行指示牌 | 人 | 未挂指示牌，导致误停电，造成人员受伤、设备损坏事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 变电工 | 变电工在送电操作完成后，在变电柜挂上“运行”指示牌 | 变电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.应定期对变电工进行操作规程的培训；2.安监员、机电检察人员负责对操作票进行监督检查，在日常检查中发现未挂“运行”指示牌，要对停电当天的变电工进行处罚。 | ||
变电所检修 | 变电所停电 | 未挂运行指示牌 | 人 | 未挂指示牌，导致误停电，造成人员受伤、设备损坏事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 按变电所停电任务进行操作（见变电所停电任务） | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安检员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现带负荷拉隔离开关，对作业的维修电工进行处罚。 | |
检修配电柜 | 1.检修不当 | 机 | 造成设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 维修电工在检修中不得任意改变原有端子序号、接线方式，不得甩掉原有的保护装置，不得任意修改整定值。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.维修电工在距离带电体较劲或在危险地点工作时，应采取可靠的隔离措施，并设专人监护；2.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训；3.安监员、机电检查人员、工长负责对变电所检修过程进行监督检查，在日常检查中发现带电检修时对维修电工进行处罚。 | ||
2.选用工具不正确 | 人 | 造成机械伤人事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 维修电工在检修前，检查并确认工具无破损、外观完好，绝缘层达到绝缘要求，选用型号配套的工具 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查维修电工手工工具是否完好，在日常检查中发现不完好对维修电工进行处罚。 | |||
变电所检修 | 清理配电柜内杂物，清点工器具 | 配电柜内清理不干净 | 机 | 造成配电柜内短路，损坏设备 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 维修电工检查完成后清点材料、工具、配件、数量必须与工作前准备的数量相符，并清理检修配电柜内及检修场所杂物。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程的培训；2.机电队对电工清点工作与清理现场杂物进行日常管理，发现问题及时整改；3.安监员、机电检察人员、工长负责对操作工作进行监督检查，在日常检查中发现清理现场不干净，要对作业的电工进行处罚。 | |
变电所送电 | 送电时操作，所使用绝缘用具不合格 | 人 | 送电操作时，所使用绝缘用具不合格造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 按变电所送电任务进行操作（见变电所送电任务） | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安检员 | 1.机电队应定期对变电工进行操作规程的培训；2.当班工长对变电工进行监督。 | ||
移动变电站停电 | 通知调度作业地点停电 | 未通知调度 | 人 | 其他用电单位无法用电，造成人员触电、影响生产 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工在移动变电站停电前必须通知调度，严格按照停电报告单的说明进行作业，停电报告单详细说明作业地点，停电时间，停电移变号，影响作业范围等。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程的培训；2.当班工长对电工进行监督，发现其未通知调度，要对维修电工进行处罚。 | |
停电、闭锁 | 未按操作规程停电 | 机 | 带负荷拉隔离开关易产生电弧、造成短路 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工必须先分断路器，再将隔离开关操作手柄拉到零位置并可靠闭锁，操作高压电气设备必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现带负荷拉隔离开关，对作业的维修电工进行处罚。 | ||
移动变电站停电 | 用锁锁好隔离开关手把 | 未锁好或没锁好隔离开关手把 | 人 | 其他人误送电造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工停电后，锁好隔离开关手把。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程的培训；2.发现隔离开关已拉到停电零位置但未用锁锁好隔离开关手把，要对作业维修电工进行处罚。 | |
挂“有人工作，禁止合闸”警示牌 | 未挂警示牌 | 人 | 其他人误送电造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工确认停电后，在高压隔离操作手柄上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现隔离开关已拉到停电位置，但未挂“有人工作，禁止合闸”警示牌，要对作业的维修电工进行处罚。 | ||
移 动 变 电 站 送 电 | 通知调度及作业人员 | 未通知调度及作业人员或通知不到位 | 人 | 送电时造成人员触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工在送电前，必须通知调度及作业人员，清点人数确认无误后，方可送电。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程的培训；2.当班工长对电工进行监督，发现其未通知调度及作业人员，要对维修电工进行处罚。 | |
解除闭锁，送电 | 合隔离开关缓慢，产生电弧 | 人 | 电弧灼烧设备 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工应先迅速合上隔离开关，再合上断路器，操作高压电气设备必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现隔离开关产生电弧灼伤设备时，对作业的维修电工进行处罚。 | ||
送电试运行 | 强行送电 | 人 | 强行送电，造成人员触电或设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工在送不上电时，要首先排除用电设备故障，不得按住复位，强行送电。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现强行送电后，立即制止，对作业的维修电工进行处罚。 | ||
挂“送电运行”指示牌 | 未挂“送电运行”指示牌 | 人 | 未挂标志牌，造成人员触电，设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工在送电完毕后，在隔离手柄上挂“送电运行”标志牌。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现未挂“送电运行”指示牌，对作业的维修电工进行处罚。 | ||
高低压电缆敷设与电气设备连接 | 电缆绝缘测试 | 1.未做耐压试验或测试程序不规范 | 机 | 绝缘不好，不能送电 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 1.维修电工用打压设备不低于相应额定电压的2.5倍电压对电缆进行耐压试验，合格后方可使用；2.维修电工使用摇表对电缆相间和对地绝缘进行测试。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员、工长负责监督检查，发现未做耐压试验或测试程序不规范，要对作业的维修电工进行处罚。 | |
2.测试完后未放电 | 人 | 触电事故 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工在电缆测试完毕后用接地线对电缆进行放电。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员、工长负责监督检查，发现测试完未放电，要对作业的维修电工进行处罚。 | |||
电缆敷设 | 1.人员站在架子上挂电缆 | 人 | 架子上人员摔倒造成伤害 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 人员站在高处挂设电缆时，监护电工应精力集中，架子稳固，不倾斜。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.站在高处挂电缆时，要确保架体稳固，不倾斜；2.安监员、机电检查人员、工长进行日常检查，发现问题，对负责人进行处罚。 | ||
2.电缆吊挂高度不符合要求 | 机 | 车辆碰伤电缆 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工悬挂电缆高度应距离巷道地板1.5m以上。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 机电架查人员、工长、安监员进行监督检查，发现电缆悬挂高度不符合要求，对作业人员进行处罚。 | |||
3.多人拉电缆用力不齐，转弯敷设电缆未采取措施 | 人 | 挤伤或碰伤作业人员 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工多人拉电缆时听从专人指挥，要互相配合工作，站在电缆同一侧，转弯时，应站在电缆外侧。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行岗前培训，详细说明多人拉电缆时应注意的事项，并做好记录；2.安监员，机电检察人员，工长进行现场监督检查，发现问题及时纠正。 | |||
检查作业地点瓦斯 | 1.未检查或检查程序有错造成漏查、假检 | 环 | 发生瓦斯事故 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工工作前必须用便携式瓦检仪对变电所里的瓦斯浓度进行检测，发现浓度超过0.5%应立即向调度室汇报，并禁止接线作业。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 机电检查人员、安监员、瓦检员进行动态检查，如发现停电前未检查瓦斯浓度时，要对作业人员进行处罚。 | ||
2.瓦斯超限 | 环 | 发生瓦斯事故 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 瓦斯 | 接线地点瓦斯浓度不得超过0.5%。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.维修电工工作前必须用便携式瓦检仪并确认瓦检仪完好；2.作业前对变电所里的瓦斯浓度进行检测，发现浓度超过0.5%应立即向调度室汇报，并禁止接线作业。 | |||
高低压电缆敷设与电气设备连接 | 接线前必须停电、闭锁 | 误停电、误操作 | 人 | 造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 1.维修电工确认要停电线路的开关，方可进行停电作业；2.维修电工停电后，锁好隔离开关手把。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电检查人员、工长、现场巡检发现问题立即处理；3.安监员、机电检查人员进行不定期检查，发现接线前未停电闭锁，要对作业的维修电工进行处罚。 | |
挂“有人工作，禁止合闸”警示牌 | 未挂警示牌 | 人 | 未挂警示牌，造成人员触电 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工停电后，在开关隔离手柄上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对维修电工进行操作规程培训；2.机电检查人员、工长、现场监督检查，发现停电后未挂牌，及时整改；3.安监员、机电检查人员进行不定期检查，发现隔离开关已拉到零位置但未挂警示牌，对维修电工进行处罚。 | ||
验电 | 未验电 | 人 | 造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工停电后使用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进行验电，确认无电压后，挂设接地线进行。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对维修电工进行操作规程培训；2..安监员、机电检查人员、工长负责监督检查，发现接线前未验电，对维修电工进行处罚。 | ||
电缆与电气设备接线 | 接线不规范 | 人 | 造成人员触电，设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工接线整齐，无毛刺，卡爪不压绝缘胶皮或其他绝缘物，也不得压或接触屏蔽层；接线盒内导线的电气间隙和爬电距离，应符合GB3836.3-83《爆炸性环境用防爆电气设备增安型电气设备“E”》的规定 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员、工长负责监督检查，发现接线不符合标准要求，要对作业的维修电工进行处罚。 | ||
送电 | 强行送电 | 人 | 强行送电，造成人员触电，设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工在送不上电时，要检查排除电气设备故障，不得强行送电。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现强行送电后，立即制止，对作业的维修电工进行处罚。 | ||
高低压电缆拆线与回收 | 停电、闭锁 | 误停电、误操作 | 人 | 造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 1.维修电工确认要停电线路的开关，必须穿戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上方操作；2.维修电工停电后，锁好隔离开关手把。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现接线前未停电、闭锁，立即制止，对作业的维修电工进行处罚。 | |
挂“有人工作，禁止合闸”警示牌 | 未挂警示牌 | 人 | 未挂警示牌，造成人员触电 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工停电后必须挂“有人工作，禁止合闸”警示牌 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现隔离开关已拉到断电未做，但未挂警示牌，对作业的维修电工进行处罚。 | ||
高低压电缆拆线与回收 | 验电、放电 | 未验电、未放电 | 人 | 造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工停电后使用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进行验电，确认无电压后，利用接地线进行放电 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现接线前未验电、放电，要对作业的维修电工进行处罚。 | |
拆线 | 接线盒未挂牢固 | 人 | 接线盒掉落砸伤作业人员 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 接线盒 | 固定接线盒使用长度不小于1m直径不小于16mm圆钢固定在煤（岩）壁上，圆钢外漏长度15-25cm，外端使用螺母连接牢固。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 维修电工拆线前必须检查接线盒吊挂是否牢固，不牢固时，必须先固定牢固后，再拆线。 | ||
电缆回收 | 人员配合不当 | 人 | 电缆掉落砸伤作业人员 | 机电事故 | L=1 E=2 C=40 D=80 三级 | 维修电工 | 维修电工两人以上装卸时，必须有专人指挥，互相合作。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现电缆装车时人员相互不配合，要对作业的维修电工进行处罚。 | ||
检修井下电气设备 | 检查作业地点瓦斯 | 1.未检查或检查程序有错造成漏查、假查 | 环 | 发生瓦斯事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工工作前必须用便携式瓦检仪并确认瓦检仪完好.作业前对变电所里的瓦斯浓度进行检测，发现浓度超过0.5%应立即向调度室汇报，并禁止接线作业。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 机电检查人员、安监人员、瓦检员进行动态检查，如发现停电前未检查瓦斯浓度时，要进行处罚。 | |
2.瓦斯超限 | 环 | 发生瓦斯事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 瓦斯 | 接线地点瓦斯浓度不得超过0.5%。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.维修电工工作前必须用便携式瓦检仪并确认瓦检仪完好；2.作业前对变电所里的瓦斯浓度进行检测，发现浓度超过0.5%应立即向调度室汇报，并禁止接线作业。 | |||
检修井下电气设备 | 停电、闭锁 | 误停电、误操作 | 人 | 造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 1.维修电工确认要停电线路的开关，必须穿戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上方操作；2.维修电工停电后，锁好隔离开关手把。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现接线前未停电、闭锁，立即制止，对作业的维修电工进行处罚。 | |
挂“有人工作，禁止合闸”警示牌 | 未挂警示牌 | 人 | 未挂警示牌，造成人员触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工停电后必须挂“有人工作，禁止合闸”警示牌 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现隔离开关已拉到停电位置，但未挂“有人工作，禁止合闸”警示牌，要对作业的维修电工进行处罚。 | ||
验电、放电 | 未验电、未放电 | 人 | 造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工停电后使用与验电电压相符的验电器按照先低压后高压的顺序进行验电，确认无电压后，利用接地线进行放电。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现接线前未验电、放电，要对作业的维修电工进行处罚。 | ||
更换电器元件或检修 | 检修时，改变后，有接线方式 | 人 | 造成保护装置失灵，其它人员处理问题困难 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工在检修中不得任意改变原有端子序号，接线方式，不得甩掉原有的保护装置，不得任意修改整定值，确保检修设备达到检修质量标准。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现甩掉保护，任意更改接线方式，要对作业的维修电工进行处罚。 | ||
检修井下电气设备 | 清理开关内物品 | 未清理或清理不干净 | 机 | 开关短路，造成设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工检查完成后清点材料、工具、配件、数量必须与工作前准备的数量相符，并清理检修配电柜内及检修场所杂物。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程的培训；2.机电队对电工清点工作与清理现场杂物进行日常管理，发现问题及时整改；3.安监员、机电检察人员、工长负责对操作工作进行监督检查，在日常检查中发现清理现场不干净，要对作业的电工进行处罚。 | |
开关试运行 | 未通知或通知不到位 | 人 | 造成人员触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工在送点钱，必须通知作业地点的作业人员，确认在该线路无人工作后方可送电。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工操作规程培训；2.机电副队长、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现未通知作业人员，要对作业的维修电工进行处罚。 | ||
电气焊加工、检修 | 工作前准备 | 1.未审批措施 | 环 | 发生火灾、瓦斯事故 | 机电事故 | L=3 E=1 C=100 D=1 二级 | 电气焊工 | 电气焊工必须持有针对此项工作审批的《电焊、气割和喷灯焊接安全技术措施》，并贯彻落实后，方可进行操作。 | 电气焊工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对电气焊工进行操作规程的培训；2.安监员、机电检查人员、工长负责监督检查，没有针对性的技术措施，要对相关管理人员、施工人员进行处罚。 | |
2.未佩戴防护镜、防护手套 | 人 | 导致烧伤人员、弧光伤眼 | 机电事故 | L=3 E=1 C=100 D=1 二级 | 电气焊工 | 电气焊工在电焊和气割操作前必须穿防护工作服，佩戴专用手套、焊帽或专用防护眼镜，戴过滤式口罩，衣领袖口必须全部扎紧。 | 电气焊工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对电气焊工进行操作规程的培训；2.安监员、机电检查人员、工长日常检查，发现焊工没有穿防护工作服，要对电焊工进行处罚。 | |||
电气焊加工、检修 | 检查气瓶、仪表、割具 | 未检查气瓶及仪表、割具 | 人 | 发生火灾、瓦斯事故 | 机电事故 | L=3 E=1 C=100 D=1 二级 | 电气焊工 | 1.电气焊工使用焊、割具不得粘有油污，各阀门灵活可靠没有漏气现象；2.电气焊工将检验合格的氧气表、乙炔表安装牢固。乙炔表必须装有回火防止器。氧气袋、乙炔带必须使用合格的夹具安装可靠。 | 电气焊工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对电气焊工进行操作规程的培训；2.安监员、机电检查人员、工长负责监督检查，发现气瓶、仪表、割具不完好，要对作业的电焊工进行处罚。 | |
焊接、气割 | 1.气瓶回火、氧气和乙炔瓶放置距离不符合规定 | 人 | 发生爆炸造成人员伤害，导致发生火灾，烧伤操作人员 | 机电事故 | L=3 E=1 C=100 D=1 二级 | 电气焊工 | 1.电气焊工发现回火后，立即关闭切割氧阀门和乙炔阀门，然后关闭氧气瓶阀，在采取灭火措施；2.电气焊工使用的氧气、乙炔瓶，间距必须保持在5米以上，且乙炔瓶必须放置在作业地点10米以外的地方。 | 电气焊工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对电气焊工进行操作规程的培训；2.安监员、机电检查人员、工长负责监督检查，发现未按规定距离放置，要对作业的电焊工进行处罚。 | ||
2.引燃可燃物 | 人 | 发生火灾造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=1 C=100 D=1 二级 | 电气焊工 | 电气焊工在电焊、气割和喷灯焊接等工作时必须在工作地点的下方用不可燃性材料设施接受火星。 | 电气焊工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对电气焊工进行操作规程的培训；2.安监员、机电检查人员、工长负责监督检查，发现未设置不燃性材料，要对作业的电焊工进行处罚。 | |||
3.高空焊、割未系好安全带或工具未放置牢固 | 人 | 人员掉落摔伤或工具掉落砸伤人员 | 机电事故 | L=3 E=1 C=100 D=1 二级 | 电气焊工 | 1.电气焊工在登高作业时必须系好标准的安全带，并将安全带拴在牢固的地方；2。电气焊工高空使用的工具、焊条应放在无孔洞的工具袋内，以防止掉落伤人。 | 电气焊工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对电气焊工进行操作规程的培训；2.安监员、机电检查人员、工长负责监督检查，发现未按高空程序作业，要对作业的电焊工进行处罚。 | |||
电气焊加工、检修 | 焊接后检查 | 焊接后未检查 | 人 | 焊接件掉落砸伤人员 | 机电事故 | L=3 E=1 C=100 D=1 二级 | 电气焊工 | 电气焊工焊接完毕应仔细检查假焊、漏焊、并立即加以补焊 | 电气焊工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对电气焊工进行操作规程的培训；2.安监员、机电检查人员、工长负责监督检查，发现电气焊工未检查焊接处，要对作业的电焊工进行处罚。 | |
清理现场 | 火种未灭 | 环 | 造成火灾 | 机电事故 | L=3 E=1 C=100 D=1 二级 | 电气焊工 | 1.电气焊工工作完毕后，切断电源，灭绝火中；2.电焊工对整个作业地点进行检查，凡是经过加热、烘烤、发生延误或蒸汽的低凹处应彻底检查，灭绝火种，清楚隐患，确保安全；3.进行电焊作业时，应放置两台灭火器，可开的引水管路和喷洒装置。 | 电气焊工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对电气焊工进行操作规程的培训；2.机电检察人员在日常检查中发现清理不干净，要让作业人重新清理；3.安监员、机电检察人员、工长负责对操作工作进行监督检查，发现问题要立即整改，要对作业的电工进行处罚。 | ||
供排水管路安装 | 检查顶板及巷帮 | 顶板或巷帮有醒煤、活矸 | 人 | 醒煤、活矸掉落砸伤作业人员 | 机电事故 | L=3 E=1 C=100 D=1 二级 | 顶板、巷帮 | 巷道顶板、巷帮无离层，无裂隙、无活矸。 | 钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.维修钳工作业前进行敲帮问顶，要本着由外向里、先顶部后两帮的原则进行；2.处理时要安培专人为其进行观察，处理和观察工作应安排有经验的人员担任；3.维修钳工在处理操作时，要使用长柄工具，并戴手套，操作时动作不能太大，以免伤及自己及他人；4,。维修钳工处理顶板时，必须预先留设后撤通道，以防顶板垮落伤人。 | |
水管装车、捆绑 | 捆绑不牢固 | 人 | 水管掉落，砸伤人员 | 机电事故 | L=3 E=1 C=100 D=1 二级 | 运输工 | 运输工专用运输车装运水管，用钢丝绳套或铁丝将水管捆绑牢固，方可入井。 | 运输工 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.运输队应定期对运输工进行操作规程的培训；2.运输队管理人员日常检查，发现捆绑不牢固，技术处理；3.安监员、机车检查人员抽查时，发现捆绑不牢固，对作业的运输工进行处罚。 | ||
供排水管路安装 | 卸车 | 人员配合不当 | 人 | 水管掉落砸伤人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 运输工 | 运输工两人以上装卸时必须有专人指挥，行动一致，要先起一头或先放一头，做到轻起轻放，不准盲目乱认，以防物料弹落伤人或砸坏设备。 | 运输工 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行重点讲解；2.运输队管理人员、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现卸车不当，对作业人进行处罚。 | |
水管安装 | 1.工具使用不当 | 人 | 碰伤作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工必须使用合格的扳手进行管路安装 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行重点讲解；2.运输队管理人员、安监员、机电检查人员负责监督检查，发现使用不合格的工具，对作业人进行处罚。 | ||
2.未清理水管 | 机 | 水管堵塞，损坏设备 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 矿井机电维修工在管路安装过程中，对每根水管进行清理，以免杂物堵塞管路。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训；2.机电检查人员、工长日常检查，发现未清理水管，及时纠正；3.安监员、机电检查人员负责监督检查，发现未清理水管造成水管堵塞，对作业的维修钳工进行处罚。 | |||
供排水管路安装 | 打压试验、投入使用 | 1.未进行耐压试验 | 机 | 管路损坏 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工在管路安装完毕后，进行耐压试验，试验压力为工作压力的1.5倍 ，至少应比工作压力大0.5MPa，并无渗水现象。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训；2.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现维修钳工未对水管进行耐压试验，对相关人员进行处罚。 | |
2.水管耐压不够，焊接不牢固 | 人 | 水管断裂或裂口，碰伤、射伤人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 水管 | 水管没有跑、冒、滴、漏现象，闸阀齐全，没有开焊痕迹。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.维修钳工检查管子、弯头、三通、异径管及伸缩器等，做耐压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，至少应比工作压力大0.5MPa，并无渗水现象。；2.检查工作不到位，对钳工进行处罚。 | |||
供排水管路回收 | 检查顶板及巷 | 顶板或巷帮有裂层 | 人 | 裂层掉落砸伤作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 顶板、巷帮 | 巷道顶板、巷帮无离层、无裂隙、无活矸。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.维修钳工作业前进行敲帮问顶，要本着由外向里、先顶部后两帮的原则进行；2.处理时要安培专人为其进行观察，处理和观察工作应安排有经验的人员担任；3.维修钳工在处理操作时，要使用长柄工具，并戴手套，操作时动作不能太大，以免伤及自己及他人；4,。维修钳工处理顶板时，必须预先留设后撤通道，以防顶板垮落伤人。5.检查不到位，对相关人员进行处罚。 | |
供排水管路回收 | 关闭管路阀门，停水 | 停截止阀门或阀门漏水 | 人 | 喷水射伤作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工必须确认要关闭管路的阀门，关闭阀门准确。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训；2.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现未核对阀门，与停水管路名称不同，对相关人员进行处罚。 | |
水管拆卸 | 拆卸水管时，未将水管固定牢固 | 人 | 水管掉落、滚动，碰伤人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 1.选用合适的工具，用撬棍撬起水管，固定牢固方可拆卸；2.维修钳工必须使用合格的扳手进行管路的拆卸；3.拆卸水管时，看管路是否牢靠的固定在巷帮上。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行重点讲解；2.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训；3.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现拆卸水管方法不当，对相关人员进行处罚。 | ||
抬运装车、捆绑 | 1.人员配合不当 | 人 | 水管掉落，砸伤人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工两人以上装卸时必须有专人指挥，行动一致，要先起一头或先放一头，做到轻起轻放，不准盲目乱扔，以防物料弹落伤人或砸坏设备。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行重点讲解；2.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训；3.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现抬运管路不当，对当班作业人员进行处罚。 | ||
2.捆绑不牢固 | 人 | 碰伤作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工用专用运输车装运水管，用钢丝绳套和铁丝将水管捆绑牢固，方可升井。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.带班队长现场监督检查，发现问题及时处理；2.应定期对维修钳工进行操作规程的培训；3.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现捆绑不牢固，对当班作业人员进行处罚。 | |||
供排水管路回收 | 卸车 | 人员配合不当 | 人 | 水管砸伤人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工两人以上装卸时必须有专人指挥，行动一致，要先起一头或先放一头，做到轻起轻放，不准盲目乱扔。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行重点讲解；2.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训；3.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现卸车抬运不当，对当班作业人员进行处罚。 | |
主排水泵安装 | 检查顶板及巷帮 | 顶板或巷帮有裂层 | 人 | 裂层掉落砸伤作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 顶板 、 巷帮 | 巷道顶板、巷帮无离层、无裂隙、无活矸。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.维修钳工作业前进行敲帮问顶，要本着由外向里、先顶部后两帮的原则进行；2.处理时要安培专人为其进行观察，处理和观察工作应安排有经验的人员担任；3.维修钳工在处理操作时，要使用长柄工具，并戴手套，操作时动作不能太大，以免伤及自己及他人；4,。维修钳工处理顶板时，必须预先留设后撤通道，以防顶板垮落伤人。5.检查不到位，对相关人员进行处罚。 | |
水泵及管路装车、捆绑 | 1.吊具不合适 | 人 | 砸落作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工用合格的吊装用具将合格的水泵装车。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行重点讲解；2.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训；3.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现使用吊装用具不当，对当班作业人员进行处罚。 | ||
主排水泵安装 | 水泵及管路装车、捆绑 | 2.捆绑不牢固 | 人 | 水泵滑落碰伤人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工用专用捆绑链从车辆的四角将水泵捆绑牢固，方可入井。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.带班队长现场监督检查，发现问题及时处理；2.应定期对维修钳工进行操作规程的培训；3.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现未捆绑或捆绑不牢固，对当班作业人员进行处罚。 | |
安装水泵 | 1.吊具不合适或锚杆不合适 | 人 | 拉出或拉断锚杆，砸伤人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 锚杆 | 维修钳工使用合格的起吊锚杆和手动葫芦将水泵卸到安装地点后，进行安装。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.锚杆起吊前做拉力试验，拉力必须在5吨以上，并用双螺母紧固；2.起吊前，先试吊，查看锚杆是否松落，发现异常，重新支护锚杆，查看支架是否稳固，发现异常，对支架进行稳固；3.违章蛮干，对作业人员进行处罚。 | ||
2.未进行调平找正 | 机 | 水泵震动，影响使用寿命 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工使用水平仪对水泵进行调平找正，用地脚螺栓将水泵固定牢固。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行手工工具使用的培训；2.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现水泵安装调平找正未达到要求或未进行调平找正，对作业的维修钳工进行处罚。 | |||
3.配进出水口管路不合格，安装不合格的仪表 | 机 | 损坏设备 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工根据水泵的型号配进、出水管，将检验合格的压力表安在出水口处，真空表安在吸水口处。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行重点讲解；2.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训；3.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现安装不合格，对当班作业人员进行处罚。 | |||
主 排 水泵安装 | 检查各部件 | 未检查部件或检查不到位 | 机 | 损坏设备 | 机电事故 | L=1 E=1 C=1 D=1 五级 | 维修钳工 | 维修钳工检查地脚螺栓、水泵主体与管路的连接处、泵体与闸阀的连接处有无松动，发现松动立即紧固。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行操作规程培训；2.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现未检查各部件的连接处，对当班作业人员进行处罚。 | |
安装水泵开关 | 安装不符合要求 | 机 | 损坏设备 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修电工 | 见井下电气设备安装任务 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行重点讲解；2.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训； | ||
水泵试运转 | 未观察水泵运行 | 机 | 损坏设备 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工进行水泵试运转，确定水泵的正转，水泵运转时有无异常声音并观察压力表、真空表指示值，发现问题及时处理。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行重点讲解；2.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训；3.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现未对水泵进行试运转，对当班作业人员进行处罚。 | ||
主排水泵回收 | 检查顶板及巷帮 | 顶板或巷帮有裂层 | 人 | 鳞皮掉落砸伤作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 顶板 、 巷帮 | 巷道顶板、巷帮无离层、无裂隙、无活矸。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.维修钳工作业前进行敲帮问顶，由外向里、先顶部后两帮；2.专人为其进行观察，处理和观察工作应安排有经验的人员担任；3.维修钳工在处理操作时，要使用长柄工具，并戴手套，操作时动作不能太大，以免伤及自己及他人；4,。维修钳工处理顶板时，必须预先留设后撤通道，以防顶板垮落伤人。5.检查不到位，对相关人员进行处罚。 | |
主排水泵回收 | 停泵 | 误操作 | 管 | 使其他设备停止运行 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 水泵工 | 水泵工停泵前，要确认停电的开关，按“分闸”按钮，显示屏显示“分闸”，将隔离手把打到停止位置。 | 水泵工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对水泵工进行主排水泵操作规程使用标准的培训；3.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现未对水泵进行试运转，对当班作业人员进行处罚。 | |
水泵开关回收 | 未按规程要求作业 | 人 | 损坏设备，人员受伤 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 作业人员 | 见井下电气设备回收的任务 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.班前会对作业人员进行重点讲解；2.机电队应定期对维修钳工进行操作规程的培训；带好防护用具，安监员现场监督。 | ||
水泵拆卸装车 | 1.未松开紧固件及连接件 | 人 | 损伤设备碰伤作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工使用合格的工具松开地角螺栓、泵体和管路连接处、泵体和闸阀的连接处 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对水泵工进行主排水泵操作规程使用标准的培训；2.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现拆卸水泵时没松开紧固件和物体连接件，对当班作业人员进行处罚。 | ||
2.起吊重物时，锚杆固定不牢固或不完好 | 人 | 拉出货拉断锚杆，砸伤人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 锚杆 | 锚杆长度不小于1.6米，直径为20mm，螺栓无坏扣，拉力不小于5吨，螺栓处外设有双螺母。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.锚杆起吊前做拉力试验，拉力必须在5吨以上，并用双螺母紧固；2.起吊前，先试吊，查看锚杆是否松落，发现异常，重新支护锚杆，查看支架是否稳固，发现异常，对支架进行稳固；3.违章蛮干，对作业人员进行处罚。 | |||
主排水泵回收 | 水泵拆卸装车 | 3.起吊用具或锚杆不合适 | 人 | 碰伤作业人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工使用合格的起吊锚杆和手动葫芦将水泵起吊装车 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行手工工具使用标准的培训；2.机电检查人员、工长、安监员日常检查，发现未按正确的使用方法操作，对当班作业人员进行处罚。 | |
水泵回收 | 捆绑不牢固 | 人 | 水泵、水管掉落，碰伤人员 | 机电事故 | L=0.5 E=1 C=1 D=0.5 五级 | 维修钳工 | 维修钳工使用专用捆绑链从车辆的四角将水泵捆绑牢固后，运输升井。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.管理人员现场监督检查，发现问题，及时处理；2.安监员、机电检查人员负责监督检查，发现未捆绑或捆绑不牢固，对当班作业人员进行处罚。 | ||
水泵房开泵 | 检查水泵 | 未检查或检查水泵不到位 | 人 | 损坏设备或使人触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 水泵工 | 1.水泵工启泵前必须检查并确认水泵各部件螺栓齐全、紧固，无松动；2.水泵工启泵前必须检查防护罩齐全可靠；3.水泵工启泵前必须检查并确认辅助上水系统，吸水管道应正常，吸水井内无影响吸水的杂物；4.水泵工启泵钱必须先盘车2-3圈，检查水泵转动正常灵活；5.启泵前必须检查并确认接地系统完好；6.水泵工启泵前必须检查并确认电控设备各开关手把手停在停电位置。 | 水泵工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对水泵工进行主排水泵操作规程的培训；2.班前会对水泵工进行岗前风险辨识，使其充分认识到作业中的危险，加强自保意识；3.机电检查人员、工长发现水泵工未按操作规程操作及时纠正；4.安监员、机电检查人员进行动态检查，发现水泵工未按操作规程进行操作对当班水泵工进行处罚。 | |
水泵房开泵 | 打开水阀 | 未打开 | 机 | 水压大，损坏水泵 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 水泵工 | 排水泵有底阀时，水泵工先打开灌水阀和放气阀，关闭真空表阀，向泵体灌水，直至泵体内空气完全排出（放气阀不冒气），然后关闭以上各阀门。 | 水泵工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对水泵工进行主排水泵操作规程的培训；2.班前会对水泵工进行岗前风险辨识，使其充分认识到作业中的危险，加强自保意识；3.机电检查人员、工长发现水泵工未按操作规程操作及时纠正；4.安监员、机电检查人员进行动态检查，发现水泵工未按操作规程进行操作对当班水泵工进行处罚。 | |
合上开关、启动水 | 误送电 | 人 | 造成触电事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 水泵工 | 水泵工合上电源开关，启动电机。电机启动后达到正常转速时，缓缓打开出水阀，然后打开压力表旋塞，待指针稳定后，打开真空表旋塞。 | 水泵工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对水泵工进行主排水泵操作规程的培训；2.班前会对水泵工进行岗前风险辨识，使其充分认识到作业中的危险，加强自保意识；3.机电检查人员、工长发现水泵工未按操作规程操作及时纠正；4.安监员、机电检查人员进行动态检查，发现水泵工未按操作规程进行操作对当班水泵工进行处罚。 | ||
水泵房停泵 | 关闭闸阀 | 未关闭 | 机 | 停泵后水压大，损坏底阀或逆止阀 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 水泵工 | 水泵工缓慢关闭闸阀，使水泵进入空转状态；水泵工关闭压力表和真空表旋塞 | 水泵工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对水泵工进行排水泵操作规程培训；2.班前对水泵工进行岗前风险辨识，使其充分认识作业中存在的风险，加强安全意识；3.机电检查人员，发现水泵工未按规程操作，及时纠正；4.安监员,机电检查人员进行动态检查,发现水泵工未按规程操作,进行处罚; | |
按下停止按钮 | 误停电 | 机 | 误停电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 水泵工 | 水泵工切断电源，停止电机运转 | 水泵工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对水泵工进行排水泵操作规程培训；2.班前对水泵工进行岗前风险辨识，使其充分认识作业中存在的风险，加强安全意识；3.机电检查人员，发现水泵工未按规程操作，及时纠正；4.安监员,机电检查人员进行动态检查,发现水泵工未按规程操作,进行处罚; | ||
主通风机检修 | 编写审批检修措施 | 未编写审批检修措施 | 管 | 无计划停风造成井下长时间停风，容易使瓦斯聚集，发生事故； | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 机电技术员 | 技术员在停机前必须编写主通风机停机措施，报矿告总工程师审批，贯彻落实后方可进行停机操作。 | 机电技术员 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电技术员在编写主通风机停机措施时，必须根据停机的工作内容进行编订。2.编写措施，必须与现场实际工作结合起来。3.编写不符合实际，对编写人员进行处罚 | |
切换备用通风机 | 未在10分钟内完成操作 | 环 | 造成井下无风，缺氧，有毒有害气体聚集 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 机电技术员 | 主扇司机在停机操作前必须先向调度室汇报，接到停机命令必须在10分钟内完成切换操作，切换后，立即向调度室汇报，观察风机运行情况，填写记录并向调度室汇报运行情况。 | 机电技术员 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主扇司机的主通风机操作规程进行培训；2.主通风机切换的过程中，当班领导进行事实监督，3.主扇司机切换超过10分钟，调度室，安监员，机电检查人员对通风机司机汇报及记录填写情况进行检查发现未按规定汇报和记录的情况，进行处罚 | ||
停风机电源，先断开断路器，后拉下隔离开关. | 停电时未戴绝缘用具或为断开断路器隔离开关 | 人 | 造成人员伤害 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 主扇司机 | 主扇司机应戴好耐压等级不低于35KV的绝缘手套，绝缘鞋并站在绝缘台上按分闸按钮，断开断路器，拉下隔离开关。 | 主扇司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主扇司机进行操作规程培训；2.机电队每年将绝缘用具进行一次打压实验；3.机电检查人员对通风机的绝缘用具，主扇司机的操作规程进行日常检查，发现问题及时处理；4.安监员，机电检查人员不定期检查风机房，发现问题限期整改，发现未按规程操作进行处罚。 | ||
主通风机检修 | 挂“有人工作，禁止合闸“警示牌 | 误送电 | 人 | 造成人员伤害 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 主扇司机 | 主扇司机停电后必须在对应变的变电柜上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌 | 主扇司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主扇司机进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员，发现停电后未挂警示牌，对作业人员进行处罚。 | |
机械维护 | 1.进行日常检查 | 机 | 风机出问题不能及时发现，出现无计划停风 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修钳工 | 维修钳工对通风机每日进行一次检查，并做好日常检查记录。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员负责监督检查，发现未检查为填写记录，进行处罚。 | ||
2.检查风机外部不到位 | 机 | 风机出问题不能及时发现，出现无计划停风 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修钳工 | 维修钳工对运转主通风机进行外部检查时，应注意各部分的清洁，有无漏风和剧烈震动现象，发现问题，及时汇报，申请停机检查。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员负责监督检查，发现风机外部，对当天维修钳工进行处罚。 | |||
3.未审批安全技术措施 | 管 | 无计划停机检查，影响井下通风 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修钳工 | 钳工对主通风机进行检修时，必须持有审批的安全技术措施。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员负责监督检查，发现风机外部，对当天维修钳工进行处罚。 | |||
主通风机检修 | 机械维护 | 4.解体风机进行检修 | 人 | 钢丝绳断裂，崩伤人员 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修钳工 | 1. 维修钳工用直径15.5mm的钢丝绳进行牵引解体主机，分别拉出扩散器，一级风机，二级风机，将机壳部分拆开，检查叶片与机壳的间隙是否符合规定，各叶片的角度是否相同，拧紧各连接螺栓，检查油管，温度计，轴承是否完好，检查水柱计的胶管有无漏风现象；2. 维修钳工检查风叶状况，风叶必须保持清洁，否则会造成转子的不平很，因其机身震动，影响轴承寿命，叶片由于腐蚀出现小孔时，必须更换。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.严格按照检修标准对对各部件进行检修，误差率控制在标准范围内；2.机电检查人员，安监员负责监督检查，发现检修质量达不到标准要求，对作业人员进行处罚。 | |
5.工作完毕后，未清理风机内的杂物，工具遗留在风机里 | 人 | 造成人员伤害，设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修钳工 | 维修钳工检修前清点工具数量，检修结束后进行核对，并清理干净风机内杂物。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行操作规程培训，2.机电检查人员，安监员监督检查，发现未清理杂物，工器具，对检修工进行处罚。 | |||
电气维护 | 1.未审批安全技术措施 | 管 | 无计划停机检修，影响井下通风 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 钳工 | 维修电工对主通风机进行检修时，必须持有审批的安全技术措施。 | 钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训，2.机电检查人员，安监员监督检查，发现无措施停风检修，对相关人员进行处罚。 | ||
2.未验电，放电 | 人 | 造成人员伤害，设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 电工 | 1. 维修电工与当班主扇司机密切配合；2.停电后使用与验电压相符合且合格的验电器按照先低后高的顺序进行验电，当确认无电压后，利用接地线进行放电。 | 电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员负责监督检查，在日常检查中发现停电后未验电，放电，挂接电线，要求对作业的电工进行处罚。 | |||
主通风机检修 | 电气维护 | 3.检修电器设备方法不当 | 机 | 造成设备损坏，保护不起作用 | 机电事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 维修电工 | 维修电工在检修中不得任意改变原有端子序号，接线方式，不得甩掉原有的保护装置，不得任意修改整定值，确保检修设备达到检修质量标准。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员负责监督检查，发现随意改变接线方式，修改整定值，甩掉保护等现象，对电工进行处罚。 | |
主通风机反风停机 | 取得机电矿长停风命令 | 未按机电矿长要求时间进行操作 | 管 | 影响矿井通风时间 | 机电事故 | L=1 E=1 C=1 D=1 五级 | 主扇司机 | 主扇司机接到调度室反风命令后，方可对主通风机进行反风停止操作 | 主扇司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主扇司机进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员，通风管理人员负责监督检查，发现操作不正确，对作业的主扇司机进行处罚。 | |
按下反风机停止按钮，风机断电停机 | 误操作 | 机 | 影响矿井通风时间 | 机电事故 | L=1 E=1 C=1 D=1 五级 | 主扇司机 | 1. 主扇司机在反风停止操作前必须穿戴耐压等级不低于35KV绝缘手套，绝缘鞋或站在绝缘台上；2. 主扇司机按下反风风机停止按钮，使风机停止运转。 | 主扇司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主扇司机进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员，通风管理人员负责监督检查，发现操作不正确，对作业的主扇司机进行处罚。 | ||
制动风机手刹 | 未制动风机手刹 | 机 | 风机倒转 | 机电事故 | L=1 E=1 C=1 D=1 五级 | 主扇司机 | 主扇司机确认反风风机停机风，拉紧制动装置 | 主扇司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主扇司机进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员，通风管理人员负责监督检查，发现操作不正确，对作业的主扇司机进行处罚。 | ||
主通风机反风停机 | 开启风机手刹 | 未松开手刹 | 机 | 叶片损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=1 D=1 五级 | 主扇司机 | 主扇司机待反风风完全停止后松开制动装置 | 主扇司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主扇司机进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员，通风管理人员负责监督检查，发现操作不正确，对作业的主扇司机进行处罚。 | |
解除防爆门闭锁装置 | 未解除防爆门闭锁 | 环 | 影响自然通风 | 机电事故 | L=1 E=1 C=1 D=1 五级 | 主扇司机 | 主扇司机要确认松开防爆门闭锁装置 | 主扇司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主扇司机进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员，通风管理人员负责监督检查，发现操作不正确，对作业的主扇司机进行处罚。 | ||
井下电气设备的安装 | 检查开关是否完好 | 1.入井设备不完好 | 人 | 设备损坏，人员触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 开关 | 1.设备外壳变形，无开焊，无锈蚀，托架无严重变形，操作手柄位置正确，扳动灵活，与操作轴连接牢固，无误动作，开关的按钮与手柄及壳盖上网闭销关系正确可靠，并有警告标志，接地螺栓，接地线完整齐全，接地标志明显；2.设备符合防爆标准；3.其他要求见《设备完好标准》。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电检查人员负责现场监督，发现问题及时出理。2.机电检查人员对入井设备进行检查，并签发“入井防爆检验合格证”；3.安监员，机电检查人员定期检查，发现未检查开关防爆性能，对责任人进行处罚；4.防爆检查员应有实际工作经验，且必须经过培训学习，考核合格，持证上岗。 | |
井下电气设备的安装 | 检查开关是否完好 | 2.未检查或检查不全面，出现漏检，假检 | 人 | 设备损坏，人员触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 1.维修电工在电气设备下井前必须进行检查，有《设备验收入井许可合格证》，《入井防爆检验合格证》的设备方可入井；2.电工必须检查确认设备外壳无变形，无开焊，无操作轴，连接牢固，无误动作，开关按钮与手柄及壳盖的闭销关系正确可靠，并有煤安标志，接地螺栓，接地线完整齐全，接地线有明显标志。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.经检验入井的防爆设备，防爆检验员应在检验完成好后，在入井安装记录中签字，2.《入井防爆检验合格证》要有防爆检验员签发并注明检查日期；3.检查不全面，出现失爆设备入井，对相关人员进行处罚。 | |
携带工具，仪器下井检查作业地点瓦斯 | 未带工具，仪表或未检查作业地点瓦斯 | 机 | 验放电时，发生瓦斯事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 维修电工必须携带工具，与电压相符的验电器，确认瓦斯检查仪完好，作业前必须对作业地点瓦斯浓度做检查不得大于0.5%。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训；2. 作业前必须对作业地点瓦斯浓度做检查不得大于0.5%。3.机电检查人员，安监员发现电工作业前卫队作业地点瓦斯检查，进行处罚。 | ||
电气设备安设 | 未安装平稳或安装不合规范 | 机 | 损坏电气设备或造成检修困难 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 1. 维修电工安装时开关必须上架，摆放平稳；2.与煤壁间距离不得小0.5米，行人通道不得小0.8米；3.搬迁和安装防爆设备后应检查确认设备防爆性能完好，如不符合应要求立即升井。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员发现未按安装规定进行作业，进行处罚。 | ||
电气设备接线，安接地装置 | 接线不规范，接地装置不符合规定 | 机 | 造成短路损坏设备 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 1. 维修电工接线要整齐，无毛刺，卡抓不压绝缘胶皮或其他绝缘物，接线盒内导线的电气间隙和爬电距离符合要求；2. 维修电工必须给每台电气设备安装接地装置，电气设备外壳与局部接地极的连接符合要求，阻值不得大于2欧姆。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主扇司机进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员负责监督检查，发现不符合规定接地装置，对维修电工进行处罚。 | ||
井下电气设备的安装 | 试运行 | 未调整整定值 | 机 | 不能正常使用或烧毁设备 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 维修电工安装完毕后，严格按照整定验算值，进行试运行，试验各项保护功能是否正常，合格后投入使用。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员负责监督检查，发现未按实验前调整定值试运行，对维修电工进行处罚。 | |
井下电气设备的回收 | 停电开关 | 未按操作规程停电 | 机 | 损坏设备 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 维修电工要先停低压馈电开关，按下分闸按钮，馈电开关跳闸，显示屏显示分闸，将隔离开关把手打到“分闸”位置锁死。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员负责监督检查，发现未按规程停电，对维修电工进行处罚。 | |
移动变电站停电 | 未按操作规程停电 | 机 | 损坏设备 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 维修电工停移变低压侧电源，按分闸按钮，低压侧无电压，高压侧显示分闸，将低压侧隔离开关打到断电位置，并进行闭锁，并挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员负责监督检查发现未按规程停电，对维修电工进行处罚。 | ||
拆线，对设备进行验放电 | 未进行验放电 | 人 | 人员触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 检验瓦斯浓度，瓦斯浓度在0.5%以下时方可使用与验电电压相符合合格的验电器进行验电，确认无电压后用接地线对导电设备进行对地放电。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.变电工作前用便携仪式瓦检仪对作业地点的瓦斯浓度进行检查.浓度超过0.5%时禁止作业，2.验放电按要求规程进行，3. 机电检查人员，安监员负责监督检，发现违章及时制止，对违章人员进行处罚。 | ||
井下电气设备的回收 | 用挡板将喇叭口堵死 | 未堵喇叭口 | 机 | 电气设备不完好 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 维修电工将线路拆除后要用挡板将喇叭口堵住，保证开关防爆性能完好。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行操作规程培训；2.机电检查人员，安监员负责监督检，发现未用挡板将喇叭口堵住，进行处罚。 | |
主提升机检修 | 编写审批检修措施 | 未编写审批检修措施 | 管 | 造成提升机系统不能运转，影响井下生产，检修人员对检修项目和标准不明确。 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 技术员 | 技术员在检修绞车前，必须编写技术措施，检修质量标准必须符合标准要求。 | 技术员 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.编写技术措施时，必须结合现实实际工作内容编写，认真贯彻学习；2.维修钳工必须熟知检修质量标准，严格按照标准检修；3.措施编写不及时，不符合现场实际，检修质量差，达不到标准，对相关人员进行处罚。 | |
停绞车电源 | 停电时未戴绝缘用具 | 人 | 造成人员触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 维修电工穿戴好耐压等级不低于35KV的绝缘手套，绝缘鞋或站在绝缘台上操作绞车电源。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.绝缘用具应定期进行一次打压试验。2.绝缘用具应妥善保管，只有执行作业过程时方可穿。3.操作规程没有严格按照规程操作，检查发现时，必须对作业人员进行处罚。 | ||
挂“有人工作，禁止送电”警示牌 | 误送电 | 人 | 造成人员触电 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修电工 | 设备断电后，应在变电柜上挂有“有人工作，禁止合闸”警示牌。 | 维修电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.维修电工必须熟知操作规程，机电队定期培训。2.停电设备未挂牌，检查人员发现时应对相应的负责人进行处罚。 | ||
主提升机检修 | 机械维护 | 1.未进行日常检查 | 管 | 设备出问题不能及时发现，导致设备出现故障 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修钳工 | 维修钳工对主提升机每日进行一次检查，并作好日常检查记录。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行培训；2.严格按照日常检查项目对设备进行检查，未检查和填写记录，检查发现时对责任人进行处罚。 | |
2.检修主轴装置不到位 | 机 | 主轴检修质量不合格，导致滚筒离合器等配合不严密，出现机械故障 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修钳工 | 维修钳工严格按照各链接的配合标准，使各连接间隙符合标准要求。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行培训，2.检修质量不符合标准要求，检查人员应对责任人进行处罚。 | |||
3.减速器，齿轮间隙调整不当 | 机 | 齿轮间隙调整不合格，导致齿轮不紧密，损伤齿面。 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修钳工 | 减速器主轴水平度不得大于0.2%,壳体结合面配合严密,不漏油,齿轮齿面磨损,点蚀不超过规定. | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行培训；2.检修质量不符合标准要求，检查发现时对责任人进行处罚。 | |||
4.制动系统不灵敏不可靠 | 机 | 制动系统不灵敏造成跑车事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修钳工 | 制动机构部件传动杆,闸瓦,制动盘等灵活可靠,各节点销轴不得松动缺油,闸瓦与制动盘间隙符合标准要求. | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行培训，2.检修质量不符合标准要求，检查人员应对责任人进行处罚,出现重大事故追究责任. | |||
5.深度指示器失效 | 机 | 深度指示器调整不当或连接件不紧密 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修钳工 | 深度指示器的各部件运转平稳,灵活可靠,指针指示准确,牌坊式指针指示不小于指示版全行程的3/4. | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行培训；2.日常检查，未检查和填写记录，检查发现时对责任人进行处罚,出现重大事故追求行政责任. | |||
电气维护 | 1.未审批安全技术措施 | 管 | 无计划停机检修,影响井下运输提升 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 技术员 | 维修钳工对主提升机检修时,必须持有审批的安全技术措施 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修电工进行培训，2.机电队检查人员,安监员监督检查发现无措施停机检修,应对责任人进行处罚。 | ||
2.未验放电 | 人 | 造成人员伤害,损坏设备 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修钳工 | 1. 维修电工与当班主提升司密切配合,2. 维修电工停电后使用验电电压相符合的验电器按照从低压到高压的顺序进行验电,当确认无电压后,利用接地线放电. | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行培训；2.机电检查人员,安监员对维修电工执行操作中发现停电后,未验电,放电,挂接地线，检查发现时对责任人进行处罚。 | |||
3.检查不当 | 机 | 损坏设备 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 维修钳工 | 维修电工在检修中不得任意改变原有端子序号，接线方式，不得甩掉原有的保护装置，不得任意修改整定值，确保检修设备达到检修质量标准。 | 维修钳工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对维修钳工进行培训，2. 机电检查人员，安监员负责监督检查，发现随意改变接线方式，修改整定值，甩掉保护等现象，对电工进行处罚。 | |||
主提升机启动 | 检查主提升机 | 未按照检查项目进行,设备不完好运行 | 机 | 设备连接件松动,保护装置不完好,制动系统不灵敏等造成人身伤害和机械事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 主提升机司机 | 1.各连接部件齐全,紧固,防护罩牢固可靠;2.各种保护装置继电气闭锁,必须完整无损,灵敏可靠;3.制动系统,闸瓦,闸路表面清洁无油污,动作灵活可靠;4.仪器,仪表指示准确,信号系统灵敏;5.钢丝绳排列整齐不要绳; | 主提升机司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主提升司机进行培训；2主提升机司机严格按照检查项目对设备进行检查，填写记录，3.机电检查人员检查发现司机不按照规定内容检查时,对责任人进行处罚。 | |
主提升机启动 | 接通高低压电源 | 误操作 | 机 | 造成触电伤害 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 主提升机司机 | 1. 主提升机司机应穿戴耐压等级不低于35KV的绝缘手套和绝缘靴进行操作,一人操作,一人监护.2.严格按照送电方式进行操作,先送高压侧,后送低压侧. | 主提升机司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主提升机司机进行培训，2.机电检查人员检查发现司机不安规定内容检查,要对主提升机司机进行处罚。 | |
收到开车信号,确定提升方向 | 误操作 | 机 | 提升方向错误,造成运输事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 主提升机司机 | 主提升机司机接到信号后,首先确定信号,确定方向,并根据深度指示器显示的位置,操作工作闸,按标准进行操作. | 主提升机司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主提升机司机进行培训；2.主主提升机司机必须听清信号,严格按照发送信号提升作业;3.机电检查人员发现主提升机司机不安规程内容检查,要进行处罚。 | ||
启动辅助设备 | 辅助设备有故障 | 机 | 设备润滑,制动系统不正常工作造成事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 主提升机司机 | 启动液压站或制动液压泵,设备液压系统正常工作,电压表指示准确,后保护装置运行正常,监测准确 | 主提升机司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主提升机司机进行培训，2.辅助设备运行正常后,方可进行操作,3.不按规程操作,机电检查人员检查发现,对其进行处罚. | ||
松工作闸 | 工作闸未松到位 | 机 | 松开位置不合适,操作主令控制器,设备无法启动 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 司机 | 操作工作闸时,严格按照现场实际作业 | 司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主提升机司机进行培训；2.不按规程操作,检点检查人员发现,对责任人进行处罚。 | ||
作主合控制器 | 主合控制器操作不准确 | 机 | 操作不准确,运行方向不对,造成提升事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 司机 | 操作主令控制器时, 主提升机司机应集中精力,必须严格按照信号提升方向操作 | 司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主提升机司机进行培训.2.不按规定操作,机电检查人员发现时,对其进行处罚 | ||
均匀加速,开始启动达到正常速度 | 加速不均匀 | 机 | 设备启动过程中,加速不均匀造成设备提升事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 主提升机司机 | 操作工作闸至松开位置,将主合控制器推至第一步,开始启动,按规定均匀加速,使设备达到正常运转速度,设备运转过程中,应注意观察仪器,仪表,深度指示器指针位置,保护装置等是否显示正常,准确 | 主提升机司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主不按规定操作,机电检查人员发现时,对其进行处罚提升机司机进行培训;2. 不按规定操作,机电检查人员发现时,对其进行处罚 | ||
主提升机停机 | 到达减速位置操控控制器减速 | 到达减速段未减速 | 机 | 在减速段位操控主令控制器,会造成绞车过卷,过放事故 | 机电事故 | L=1 E=1 C=1 D=1 五级 | 主提升机司机 | 倾斜井巷上下端应有足够的过卷,过放距离,严格按照计算值,调整好后备保护,深度指示器指针位置标示,绞车司机在运输设备到达减速位置,应操作主令控制器依次减速 | 主提升机司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主提升机司机进行培训；2. 不按规定操作,机电检查人员发现时,对其进行处罚。 | |
施闸制动,停车 | 制动闸制动不灵活 | 机 | 在到达停车点时,由于失误,制动闸制动不灵活,造成过卷或过放 | 机电事故 | L=1 E=1 C=1 D=1 五级 | 司机 | 将主令控制器推至”0”位,用工作闸施闸制动,准备停车. | 司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队应定期对主提升机司机进行培训；2. 不按规定操作,机电检查人员发现时,对其进行处罚。 | ||
钢丝绳检查 | 准备合格的工具,量具和检验仪器 | 工具不合格 | 管 | 工具不合格,造成所量数据不准确,对钢丝绳错在的问题不能及时发现,导致断裂 | 机电事故 | L=0.1 E=0.5 C=1 D=0.05 五级 | 钢丝绳检查工 | 在检查钢丝绳时,钢丝绳检查工应准备合格的工具,量具和仪器,准确量出钢丝绳的直径 | 钢丝绳检查工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.钢丝绳检查工应熟知规程,对钢丝绳检查出问题,应严格按规程要求处理,2.钢丝绳检查人员应认真检查钢丝绳,详细作好记录. | |
检查钢丝绳 | 1.检查时,没有确定好检查联系信号 | 管 | 会造成提升司机,信号工不了解实际情况,影响生产 | 机电事故 | L=0.1 E=0.5 C=1 D=0.05 五级 | 钢丝绳检查工 | 检查工作前要与司机,监护人员及信号工共同确定好检查联系信号,检查期间不得同时进行井筒工作和提升机的其他作业 | 钢丝绳检查工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.钢丝绳检查工应熟知规程,对钢丝绳检查出问题,应严格按规程要求处理,2.钢丝绳检查人员应认真检查钢丝绳,详细作好记录. | ||
钢丝绳检查 | 检查钢丝绳 | 2.检查钢丝绳方法不准确 | 管 | 钢丝绳断丝超限，磨损超限，最终导致断绳现象 | 机电事故 | L=0.1 E=0.5 C=1 D=0.05 五级 | 钢丝绳检查工 | 1.提升钢丝绳必须每天检查一次，检查结果记入钢丝绳记录簿；2.检查钢丝绳时速度不得大于0.3mm/s。用游标卡尺测量钢丝绳直径，应卡在钢丝绳外接圆直径。 | 钢丝绳检查工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.钢丝绳检查工应熟知规程,对钢丝绳检查出问题,应严格按规程要求处理,2.钢丝绳检查人员应认真检查钢丝绳,详细作好记录.3.钢丝绳磨损量,断丝数,锈蚀等超过<<规程>>规定,应及时更换。 | |
内线电工 | 工作前准备 | 1.未佩戴安全防护用具 | 人 | 工件、飞出伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 内线电工 | 1.检修人员必须准备齐全所需材料、配件、工具、测试仪器、仪表等工具，必须完好可靠。按规定要求穿戴好防护用具。 | 内线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对检修工内线电工操作规程进行培训；2.机电检查人员发现未穿戴防护用品及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未穿戴防护用品，对内线电工进行处罚。 | |
2.未学习安全技术措施 | 管 | 施工人员误操作导致人员伤忙，设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 内线电工 | 施工前，工作负责人要向全体工作人员宣读工序安全措施，讲清工作内容、工作程序和有关注意事项 | 内线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对检修工内线电工操作规程进行培训；2.机电检查人员发现未穿戴防护用品及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按规程作业，对外线电工进行处罚。 | |||
3.未指定专人停送电 | 管 | 施工人员误操作导致人员伤忙，设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 内线电工 | 1.制定专人停送电装拆短路接地线、挂停电作业指示牌。“谁停电，谁挂牌，谁上锁，谁送电，谁摘牌，谁解锁制度。有反送电的线路在开关上悬挂”当心反送电“警示牌。工作人员接到停电通知后有安全负责人进行验电、放电在作业区两端装设短路接地线，经检查后，方可通知开始作业。 | 内线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对检修工内线电工操作规程进行培训；2.机电检查人员发现未按规程操作及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按规程作业，对外线电工进行处罚。 | |||
内线电工 | 电气设备检修安装 | 1.带电检修、搬迁电气设备 | 机 | 导致施工人员伤亡 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 内线电工 | 1.检修、搬迁机电设备时，禁止带电作业，必须遵循验电、放电、装设短路接地线的顺序操作。2.严格执行“谁停电、谁挂牌，谁上锁，谁送电，谁摘牌，谁解锁制度。” | 内线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对检修工内线电工操作规程进行培训及现场考核；2.机电检查人员发现未按规程作业，对外线电工进行处罚。 | |
2.为正确使用起重工具 | 人 | 人员伤害 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 内线电工 | 1.使用起重工具应先检查起重工具完好，符合要求。2.进行起重及搬运工作时必须设专人统一指挥，严禁嬉戏打闹；3.在任何情况下严禁用人体重看、来平衡被吊物体，严禁站在起重物下或者不安全的地方，严禁用手校正已被张紧的吊绳、吊具。 | 内线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对检修工内线电工操作规程进行培训及现场考核；2.机电检查人员发现未按规程作业，对外线电工进行处罚。 | |||
3.同一控制系统有多人同时工作 | 人 | 导致施工人员伤亡 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 内线电工 | 1.一般不准同时作业，需要在停电的线路上进行多项作业时，应分别办理停电手续；2.必须有可靠的安全措施，以保障他人安全；3.必须同时工作时，要分别挂停电牌，并指定专门联系人负责联系各相关工作环节的进度，个环节均结束且人员撤离后方可送电。 | 内线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对检修工内线电工操作规程进行培训及现场考核；2.机电检查人员发现未按规程作业，对外线电工进行处罚。 | |||
4.拆装接地装置 | 人 | 导致施工人员伤亡 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 内线电工 | 1.接地体埋设深度应符合设计规定，当无规定时，不宜小于0.6M；2.垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍，水平接地体的间距应符合设计规定，当无设计规定时不宜小于5M；3.接地体应防止发生机械损伤和化学腐蚀，有化学腐蚀的部分采取防腐措施；4.接地体应采取焊接必须牢固无虚焊。 | 内线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对检修工内线电工操作规程进行培训及现场考核；2.机电检查人员发现未按规程作业，对外线电工进行处罚。 | |||
内线电工 | 验收 | 未按规定验收 | 管 | 质量不达标，影响供电安全 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 内线电工 | 电气设备检修安装应符合《电业质量标准》、《设备完好标准》 | 内线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对检修工内线电工操作规程进行培训及现场考核；2.机电检查人员发现未按规程作业，对外线电工进行处罚。 | |
清理现场 | 试运行时约时电、送电 | 人 | 电气伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 内线电工 | 工作完毕后工作负责人应检查设备完好、接地线收撤情况，人员、工具、材料应全部撤离现场，经检查正确后方可交回作业牌，工作负责人与调度联系停、送电、双方要复颂无误，不得约时停送电。 | 内线电工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对检修工内线电工操作规程进行培训及现场考核；2.跟班领导检查现场清理，未清理，要求及时清理；3.安监科、机电检查人员发现未清理现场，对外线电工进行处罚。 | ||
电气实验工 | 工作前准备 | 1.未带安全防护用具 | 人 | 工件、飞出伤人 | 机电事故 | L=3 E=1 C=40 D=120 三级 | 电气实验工 | 1.检修人员必须准备齐全所需材料、配件、工具、测试仪器、仪表等工具，必须完好可靠。按规定要求穿戴防护用具。 | 电气实验工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对电气实验工操作规程进行培训；2.机电检查人员检查发现没有穿防护用具及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查发现未穿戴防护用具，对实验电工进行处罚。 | |
2.未学习安全技术措施 | 人 | 施工人员误操作导致人员伤亡，设备损坏 | 机电事故 | L=3 E=1 C=40 D=120 三级 | 电气实验工 | 1.施工前，工作负责人要向全体人员宣读工作安全技术措施，讲清工作内容，工作程序和有关注意事项。 | 电气实验工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对电气实验工电气实验工操作规程进行培训；2.机电检查人员发现未按规程作业，及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按规程操作，对实验电工进行处罚。 | |||
电气实验工 | 高压电气实验 | 1.实验前未测量被试设备的绝缘电阻 | 人 | 造成设备损坏，伤人 | 机电事故 | L=3 E=1 C=40 D=120 三级 | 电气实验工 | 1.实验前应先测量被试设备的绝缘电阻，合格后才可以进行其他实验项目。 | 电气实验工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对电气实验工操作规程进行培训；2.机电检查人员发现未按规程作业，及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按规程操作，对实验电工进行处罚。 | |
2.对有电容的电气设备实验前未放电 | 人 | 造成人员伤亡 | 机电事故 | L=3 E=1 C=40 D=120 三级 | 电气实验工 | 1.对有电容的电气设备，实验前后均应充分放电，对有静电感应的设备，应接地线后才能接触，放电时，需要有限流电阻的专用放电棒，放电人员应带绝缘手套。 | 电气实验工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对电气实验工操作规程进行培训；2.机电检查人员发现未按规程作业，及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按规程操作，对实验电工进行处罚。 | |||
3.未复查接线 | 人 | 造成人员伤亡 | 机电事故 | L=3 E=1 C=40 D=120 三级 | 电气实验工 | 1.实验前和变更实验接线时，应坚持复查接线，通电前调压器手把应保持在零位，合、拉闸必须互相呼应，正确传达口令，加压时重复要求加压的数字，避免加压错误 | 电气实验工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对电气实验工操作规程进行培训；2.机电检查人员发现未按规程作业，及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按规程操作，对实验电工进行处罚。 | |||
4.使用与电压等级不符的实验设备 | 人 | 造成人员伤亡 | 机电事故 | L=3 E=1 C=40 D=120 三级 | 电气实验工 | 实验前必须了解试验现场的情况，选择好仪表，仪器设备，熟悉有关技术资料，采取安全合理的实验方案，带电实验应有根据现场情况指定的安全措施 | 电气实验工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对电气实验工操作规程进行培训；2.机电检查人员发现未按规程作业，及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按规程操作，对实验电工进行处罚。 | |||
电气实验工 | 井下电气实验 | 未检查瓦斯浓度 | 人 | 造成人员伤亡 | 机电事故 | L=3 E=1 C=40 D=120 三级 | 电气实验工 | 1.做井下电气实验时，电源线不应使用所塑料线，瓦斯浓度应在1%下；在矿井的掘进头、采煤巷道，可能发生瓦斯突出的地区，要有瓦斯检查员现场值班，方可进行实验。 | 电气实验工 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.机电队定期对电气实验工操作规程进行培训；2.机电检查人员发现未按规程作业，及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按规程操作，对实验电工进行处罚。 | |
起重工 | 准备工作 | 1.未按规定正常程序进行检查 | 机 | 导致设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 1.了解作业环境，吊运路线等相关环境情况，清理工作现场的杂物；2.认真检查机械设备、电气部分和防护保险装置、控制器、限位器、电铃、紧急开关。所需吊运机具、车辆、设备、绳索、卷扬限位开关、制动器力矩、钢丝绳、吊钩、吊具等主要附件是否完好、可靠。观察车上有无可能掉下来的东西，紧固件是否松动，并实验空车。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员发现未按规程作业，及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按规程操作，对起重工进行处罚。 | |
2.未学习安全学习操作规程 | 人 | 施工人员误操作导致人员伤亡，设备损坏 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 1.施工前，工作负责人要向全体工作人员宣读工作安全技术措施，讲清工作内容、工作程序和有关注意事项； | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | |||
起重工 | 起重作业 | 1.未进行物件试吊 | 人 | 造成设备损坏，伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 1.将起吊绳逐渐张紧，试重物未离地面进行试吊，物件应平衡，捆绑应无松动，吊具，机械应正常无异响，如有异响应立即停止吊运，将物件放回地面进行处理后在试吊，确认吊挂平稳，制动良好，然后升高，缓慢运行。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | |
2.超负荷起吊 | 人 | 造成设备损坏，伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 起重机不得超过额定符合作业，如果不能判断所吊物件的重量，出现超负荷作业时，限荷装置应立即动作，起保护和警告作用，此时应将负荷减至额定负荷内，不容许采取切断电子称量系统装置或加大整定值等办法进行超负荷作业。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | |||
3.被起吊物件捆绑不牢 | 人 | 造成设备损坏，伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 被吊物件捆绑处有油污，结冰必须铲除干净，有棱角，快口的物件应加衬垫，用经过检查过的绳索或将吊具将吊运物件与起重及连接牢固。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | |||
4.用人体平衡被吊重物 | 人 | 导致人员伤害 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 1.在任何情况下严禁用人体重量来平衡被吊物体，不得站在重物上起吊，严禁站在起重物下或者不安全的地方，严禁用手校正已被张紧的吊绳、吊具。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | |||
起重工 | 钢丝绳 | 钢丝绳索径缩小、断丝超限 | 人 | 造成设备损坏，伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 1.严格执行起重机检查保养制度，2.钢丝绳索径缩小、断丝达到10%时严禁使用，及时更换。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | |
吊具、卡具 | 吊钩。滑轮、卷筒、卡具等达到报废标准 | 人 | 造成设备损坏，伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 1.严格执行起重机检查保养制度，2.吊钩、滑轮、卷筒、卡具等达到报废标准严禁使用，及时更换。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | ||
制动器 | 制动力矩刹不住额定符合 | 人 | 造成设备损坏，伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 1.严格执行起重机检查保养制度。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | ||
限位开关 | 失灵 | 人 | 造成设备损坏，伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 1.严格执行起重机检查保养制度。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | ||
起重工 | 钢结构 | 开焊、连接螺栓松动 | 人 | 造成设备损坏，伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 1.严格执行起重机检查保养制度。2.主梁弹性变形或永久变形超过修理界限严禁使用。3.对钢结构进行全面检查，连接螺栓有无松动、裂纹、锈蚀必要时应予以矫正，补焊和除锈涂装。对重要连接部位的高强度连接螺栓应按规定扭矩值抽查。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | |
电气保护 | 失灵或绝缘值达不到规定值 | 人 | 造成设备损坏，伤人 | 机电事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 起重工 | 1.电气设备必须由专职电工维护和检查。2.严格按照设备保养、检查制度进行维护。3.定期做电气设备的接地、保护的实验。 | 起重工 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对起重工进行一次起重工操作规程培训；2.机电检查人员日常检查发现未按操作规程作业及时纠正；3.安监科，机电检查人员不定期检查，发现未按操作规程作业，对起重工进行处罚； | ||
胶带输送机 | 持证上岗 | 司机无证上岗 | 管 | 误操作 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 皮带机司机必须经过专业技术培训，考试合格，取得合格证后，方准操作。 | 皮带机司机 | 机电技术员 | 安监科 | 安监员 | 对司机进行定期检查，无证者不得上岗，证件过期者及时学习更换。 | |
开机前的准备检查 | 信号、控制失灵；保护失灵；托辊损坏；轴承差油 | 机 | 造成皮带机失控，出现故障无法停机，损坏滚筒，烧毁电机 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 1.检查信号和控制系统是否灵活可靠；2.清除机头、机尾的妨碍皮带安全运转的障碍物；3.检查各润滑部位的油量和油质，及时添加更换；4.清扫装置，张紧装置保护罩等完整可靠；5.检查皮带接头卡子是否连接可靠无损伤缺件；6.检查皮带托辊是否齐全，转动灵活无损坏；7.检查流料漏斗和小井存料情况是否畅通无阻。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.应定期对皮带机司机进行操作规程的培训；3.安监员和相关检查人员负责日常检查工作，发未皮带机司机未检查或检查不够仔细，对当班作业人员进行处罚。 | ||
胶带输送机 | 开机时应注意事项 | 搭接时顺序混乱；有异响；带负荷启动 | 机 | 造成胶带输送机损坏 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 1.开机前，必须先发出开机信号或喊话，通知后面的皮带机有关人员引起周围人员发注意；2.几条皮带机搭接或皮带机与溜子搭接运输时，必须按照“自前向后逐台依次启动”的顺序进行，前面皮带机不开，后面的皮带机不准开动；3.皮带机启动时，必须先进行点试开机，使皮带机慢慢转动起来，同时注意皮带机各机械部位是否正常无异响，各电气设备控制系统是否灵敏可靠，检查皮带机是否有跑偏现象；4.斜巷皮带机安有制动闸时，在启动前必须先打开制动闸后，再行启动；5.皮带机启动时，若接到停机信号，必须立即停电，待查明原因后，方可再行启动；6.皮带机除故障情况外，一般不准带负荷启动。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |
皮带运行注意事项 | 皮带跑偏；浮料；轴承减速器出现问题 | 机 | 造成胶带输送机损坏 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 1.接到停机信号必须立即停机；2.发现皮带跑偏立即进行调整；3.司机必须时刻注意小井子、漏斗的畅通情况，发现问题应立即发信号通知后面的皮带司机停机；4.司机应及时清理机头机尾的浮料以确保皮带机正常运转；5.司机必须定期检查皮带机各轴承，减速器的温度发现问题及时处理；6.液压联轴节打了易熔合金油塞后，必须重新加油和更换易熔合金油塞。液压联轴节严禁灌水，易熔合金油塞口严禁用螺丝和木销堵死；7.司机值班时不得擅离岗位，不准由他人代替。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | ||
胶带输送机 | 交接班制度 | 未按规定交接班 | 机 | 造成管理混乱 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 司机应执行现场交接班制度 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |
胶带运输机司机危险源辨识 | 1.皮带机报警装置不完好 | 机 | 造成胶带输送机损坏 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 顺槽胶带机的报警装置齐全可靠；顺槽胶带机沿线每隔100米设置一个完好皮带机急停开关。 | 皮带机司机 | 机电班长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | ||
2.停机时，未拉空皮带上的原煤 | 机 | 胶带运输机上残余原煤 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 皮带司机必须转空工作面的浮煤后，通知皮带机头胶带机司机停止皮带。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |||
3.皮带机保护装置不齐全、闭锁不可靠 | 机 | 造成胶带输送机损坏 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 胶带输送机的防护装置、各种保护和信号装置齐全可靠；顺槽胶带机必须有防跑偏、堆煤或联锁、沿线急停保护，且沿线急停开关的距离不得超过100米，机头机尾固定牢固可靠 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚 | |||
胶带输送机 | 胶带运输机司机危险源辨识 | 4.未检查各类保护装置 | 机 | 造成胶带输送机损坏 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 每天必须检查皮带机上的各类保护装置，并进行试验。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |
5.未检查皮带接头情况 | 机 | 造成胶带输送机损坏 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 及时检查皮带接头情况，皮带接头出现问题后，必须立即重新做接头。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |||
6.未检查机头皮带折返装置及挡煤板情况 | 机 | 造成胶带输送机损坏 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 及时检查皮带折返装置及挡煤板情况，发现问题后及时处理。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |||
7.检修机尾时，未及时移设自移机尾轨道 | 机 | 造成胶带输送机损坏 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 及时移设机尾轨道，并按标准铺设。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |||
胶 带 输 送 机 | 胶带运输机司机危险源辨识 | 8.拆卸皮带架子时，人员之间配合不当，用力方向不一致 | 机 | 造成胶带输送机损坏 | 机电事故 | L L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 皮带司机拆卸皮带架子时，严禁用手拉、脚踹，必须使用铁锤将皮带架子拆开，同时拆卸人员之间配合好，避开皮带架子的倾倒的方向，避免被砸伤。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |
9.轨道与皮带架间距不符合要求 | 机 | 损坏机械设备 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 作业人员调整轨道中心距与皮带中心距距离时，必须按规程要求进行调整。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |||
10.轨道未连接平整，部分悬空,枕木间距不均或连接螺丝未紧好 | 机 | 造成人员伤害事故 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 作业人员必须将轨道连接平整，枕木垫实，不得歪斜；螺栓、夹板安装齐全，每班安排人员巡视，检查并处理故障，保证线路处于完好状态。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |||
11.进入煤帮侧作业时，未执行敲帮问顶 | 机 | 冒顶事故造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 作业人员因故需进入煤帮侧作业前，必须严格执行敲帮问顶制度，排除隐患后，班组长在安排专人监护的情况下，方可进入煤帮侧作业。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |||
胶带输送机 | 胶带运输机司机危险源辨识 | 12.人员跨越皮带 | 机 | 发生人员伤害事故 | 机电事故 | L=3 E=6 C=7 D=126 三级 | 皮带机司机 | 人员跨越皮带时，必须经皮带过桥，严禁直接跨越皮带。 | 皮带机司机 | 运输副队长 | 安监科 | 安监员 | 1.定期对皮带机司机进行操作规程的培训；2.安监员、机电专检人员、工长负责日常检查工长，发现皮带机司机未按要求操作，对皮带机司机进行处罚。 | |
第三部分 综采工作面风险控制及隐患排查治理清单
综采工作面风险控制及隐患治理清单
项目 | 任务具体工序描述 | 危险源/危险因素 | 风险类型 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | LEC风险评价等级 | 管理对象 | 管理标准 | 责任人员 | 管理人员 | 监管部门 | 监管人员 | 管控措施 | 是否合格 |
采 煤 机 操 作 采煤机操作 | 采煤机司机操作及准备 采煤机司机操作及准备 | 采煤机司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位 | 人 | 无法控制采高 | 其他事故 | L=6 E=6 C=1 D=36 四级 | 煤机司机 | 采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小情况，当底板不平整、局部支架的梁端距超过340mm时，割煤过程中必须及时调整。保证顶底板平整 | 作业人员 | 队长 | 安监科 | 安监员 | 操作调高按钮或手柄，把滚筒调支所需高度，严格按照“作业规程”规定，掌握好采高，随时注意顶底板变化情况，割平顶底板 | |
未检查电缆拖拽装置、水管或检查不到位 | 机 | 电缆故障、无冷却水 | 机电事故 | L=6 E=6 C=1 D=36 四级 | 煤机司机 | 采煤机司机必须认真检查拖曳电缆、采煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改 | 作业人员 | 队长 | 安检科 | 安监员 | 水管电缆不得受拉、受挤压不得拖在电缆槽或电缆车外 | |||
未检查各手把、按钮、旋转开关、遥控器及急停开关或检查不到位 | 机 | 不能正常操作 | 机电事故 | L=10 E=2 C=1 D=20 四级 | 煤机司机 | 开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、遥控器、急停开关，发现问题立即进行处理，确认灵活、可靠后方可使用 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 开机前，必须确认设备线路接线正确且完好，电器按钮灵敏可靠，显示屏及操作系统显示状况正常，隔离手把位置合适，扩音电话声音清楚 | |||
采煤机的冷却系统故障 | 机 | 损坏电机 | 机电事故 | L=10 E=3 C=1 D=30 四级 | 煤机司机 | 各喷水嘴工作正常，喷雾泵的工作压力不低于4MPa，采煤机内喷雾压力不小于2MPa，外喷雾压力不小于1.5MPa | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 运转过程中注意观察冷却喷雾水的压力、流量及雾化情况是否符合要求，无水不得开机割煤 | |||
未检查采煤机各部油位或检查不到位 | 机 | 齿轮轴承磨损 | 机电事故 | L=10 E=6 C=1 D=60 四级 | 煤机司机 | 采煤机司机开机前必须检查液压油位，摇臂、牵引减速箱的齿轮油位；发现液压油位、齿轮油位低于油位观察窗时，必须立即加油 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 开机前检查按钮与安全设施是否灵敏、准确、可靠，各部润滑及油位是否符合要求 | |||
未检查采煤机各滚筒截齿 | 机 | 切割头磨损 | 机械事故 | L=10 E=3 C=1 D=30 四级 | 煤机司机 | 采煤机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏超过10%时，必须停机更换后，方可开机 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 发现截齿短缺要及时补齐，不准在少截齿的情况下工作 | |||
采煤机机身有块煤 | 人 | 煤块伤人 | 其他事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 煤机司机 | 采煤机检修或运行前机身无块煤 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 采煤机运行时，采煤机司机必须在架间进行操作 | |||
开机前，未检查附近瓦斯情况 | 人 | 瓦斯超标 | 瓦斯事故 | L=1 E=0.5 C=40 D=20 四级 | 煤机司机 | 采煤机司机开机前，必须使用便携式瓦斯检查仪对附近瓦斯进行检查，只有瓦斯浓度不超过1%时，方可开机 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 班组长和瓦检员在作业前必须使用瓦斯报警仪,对作业现场的瓦斯情况进行全面检查，确认现场安全后方可作业 | |||
开机前未警告采煤机附近人员 | 人 | 伤人 | 人员事故 | L=3 E=3 C=7 D=63 三级 | 煤司机 | 采煤机司机启动采煤机一定要通知周围人员，并发出开车信号，在距离采煤机前后滚筒5米以内范围工作时、必须切断采煤机电源 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 开机前，煤机司机必须发出开机信号，上下滚筒 5 米范围内严禁有人 | |||
带负荷启动采煤机 | 机 | 损坏电机 | 机电事故 | L=3 E=3 C=1 D=9 五级 | 煤机司机 | 启动截割电机滚筒前，确认左右滚筒无阻力后，方可启动 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 采煤机不得带负荷启动，也不准过载强行割煤，如发现过载要仔细分析原因，退出割煤，停机检修 | |||
开机时，未按照要求进行 | 机 | 损坏设备 | 机电事故 | L=3 E=3 C=1 D=9 五级 | 煤机司机 | 采煤机司机开机前，必须先开水，后开机 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 开机必须先给水后割煤，停机时必须先停牵引后停电动机，发出开机信号 | |||
采煤机司机未发现安全出口附近有人员 | 人 | 防止煤块伤人 | 其他事故 | L=3 E=3 C=3 D=27 四级 | 煤机司机 | 采煤机司机将采煤机牵引到两端头前，必须通知两超前维护工作人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可割透 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 观察家采煤机周围情况，滚筒上下无人作业 | |||
遥控器失灵 | 机 | 无法操作 | 机电事故 | L=3 E=3 C=3 D=27 四级 | 煤机司机 | 遥控器电量充足、按钮正常灵敏可靠，电源指示灯显示可靠 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 经常检修及时更换电池 | |||
采煤机未停电，人员站在采煤机附近作业时，采煤机误启动 | 人 | 采煤机伤人 | 机电事故 | L=3 E=3 C=3 D=27 四级 | 煤机司机 | 采煤机司机在进行检修前或停机处理问题时，必须停机闭锁，并通知集控台电工断开电源 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 进行煤机检修、更换截齿将煤机和输送机停电闭锁，并将隔离开关和离合 器摘除 | |||
给采煤机送电未按照规定程序 | 机 | 无法正常工作 | 机电事故 | L=1 E=3 C=3 D=6 五级 | 煤机司机 | 合闸时，先合隔离开关，然后合断路器，严禁带负荷操作隔离开关 | 班组长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 严格按照操作程序进行操作 | |||
采煤机检修 | 采煤机检修操作 采煤机检修操作 | 进入作业地点不检查作业地点支护情况，不进行敲帮问顶 | 人 | 顶板破碎煤块伤人 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=7 D=42 四级 | 检修工 | 顶板完整，支护齐全可靠，并严格执行敲帮问顶 | 检修副队长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 进入工作地点必须检查顶板是否完整，支护是否齐全可靠，设置挡矸网，并 严格执行敲帮问顶 | |
检修前不将设备停电闭锁； | 人 | 设备启动伤人 | 其他事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 检修工 | 检修时，必须将输送机停电闭锁 | 检修副 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 检修人员在检修前必须将设备停电闭锁，悬挂警示牌、并安排专人看护 | |||
油未加到位，未检查油脂 | 机 | 缺油损坏机组 | 机械事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 检修工 | 对牵引部注油时，必须保证油位至少加到牵引齿轮箱高度的2/3以上，可通过油位观察口观察到油位。并定期检查油脂是否合格，如油脂内混有铁销或杂质，必须及时更换 | 检修副队长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 每班对牵引部，齿轮箱，变速箱等部位相应的润滑油，定期更换齿轮箱内的齿轮油 | |||
检修采煤机时，未检查电磁阀、泵运行声音 | 机 | 出现故障影响工程进度 | 其他事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 检修工 | 启动泵电机检查液压系统是否有漏油现象及油泵声音是否正常，并升降左右滚筒，检查各电磁阀是否灵敏可靠 | 副队长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 检查液压系统运行情况，管路是否通畅，液压油状况，确保操作灵敏、声音正常，发现问题及时处理 | |||
人员蹬上滚筒更换截齿 | 人 | 违章操作 | 其他事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 检修工 | 采煤机司机更换截齿时，人员不得蹬上滚筒更换截齿 | 检修副队长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 更换截齿时把摇臂降下滚筒落地再更换截齿 | |||
试运转时，采煤机检修人员未撤出滚筒波及范围 | 人 | 采煤机伤人 | 其他事故 | L=3 E=2 C=7 D=42 四级 | 检修工 | 采煤机司机开机前必须认真检查采煤机滚筒附近是否有人员站立，确认采煤机滚筒附近无人后，方可开机 | 检修副队长 | 跟班队长 | 安监员 | 验收员 | 试机时，必须确认肛煤机附件人员是否离开，护帮板是否打起。确认无误后方可开机 | |||
支 架 工 操 作 | 支架工操作 支架工操作 | 未对支架支护情况及液压管路进行检查 | 设备 | 操作不灵 | 机械事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 支架工 | 使用工具齐全完好，符合作业要求 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 未对支架支护情况及液压管路进行检查 | |
采煤机割煤时，未及时收回护帮板 | 设备 | 护帮板损坏 | 其他 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 支架工 | 作业前，首先检查作业地点的支护情况 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 采煤机割煤时，必须提前将支架护帮板收回 | |||
操作不当推溜时顶坏电缆 | 电缆 | 损坏电缆 | 其他 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 支架工 | 严格按规程操作，检查连接状况，保持溜子直度防止损坏电缆 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 推溜前认真检查各部位连接状况降下抬底，防止顶坏电缆 | |||
采煤机割煤后，未及时打出伸缩梁和护帮板 | 人 | 防止漏顶片帮 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 支架工 | 采煤机割煤时，配合采煤机司机及时收回护帮板；采煤机割煤后，及时打出 伸缩梁和护帮板，支护顶板 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 煤机割过煤后，必须及时将伸缩梁和护帮板打出维护顶板及煤帮 | |||
移架后，未检查支架接顶情况，支架初撑力达不到规定要求 | 设备 | 不符合标准 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 支架工 | 作业前，检查支架的各千斤顶、立柱和液压管路的完好情况 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 移架后，支架工必须检查支架顶梁接顶情况，初撑力是否符合规定，发现不接顶或初撑力不够时，必须调整支架 | |||
未检查倒架、咬架、或检查不到位 | 设备 | 无法拉架 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 支架工 | 1.支架垂直于顶、底板，无歪倒，不超过±5°，顶梁与顶板平行支设，仰角≤7度，支架顶梁接触严密 ；2.相邻侧护板的错差不得超过侧护板高度2/3。工作面支架初撑力必须达到 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 保证支架垂直于顶、底板无歪斜。接顶严实，相邻支架侧护的错差不超过2/3.无倒架咬架现象，支架初撑力达到24MPa | |||
端头工操作 | 端头工操作 | 工作地点顶板不完整或支护不可靠 | 人 | 漏顶伤人 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 端头工 | 架设的钢梁、支柱必须捆绑牢固；柱头必须捆绑牢固 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 作业前，仔细对作业地点顶板支护情况进行检查，发现隐患及时处理 | |
钢梁不进行捆绑或捆绑不牢固；支柱不捆绑，角度不合适钻底不加穿铁底 鞋，支柱初撑力不符合规定 | 人 | 倒柱伤人，压力不够 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 端头工 | 柱头与钢梁必须形成面接触，支柱角度符合规定并成直线支柱初撑力必须达到 90KN | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 架设钢梁棚时，钢梁必须与顶网捆绑牢固，支柱与钢梁及顶网进行捆绑，支 架迎山角在 3°～5°，初撑力不得小于 7Mpa | |||
升柱时作业人员手扶在三用阀上 | 人 | 受伤 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 端头工 | 升柱时严不得把手放在三用阀上，压力达到标准 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 升柱时，作业人员严禁将手扶在三用阀上，严禁手背朝上抓柱把 | |||
钢梁棚上方接顶不实，升柱时正对注液枪，抬运物料时，人员配合不一致 | 人 | 伤人 | 人员事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 端头工 | 钢梁上方必须接顶严密，不得出现空顶，钢梁棚棚距符合规程要求 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 架棚时，钢梁上方必须用木板梁绞实，升柱时，严禁正对注液枪，抬运物料时，人员步调统一，协调一致 | |||
不执行先支后回，支设超前与机巷检修平行作业；不支设护身戗柱；回收最后一棵支柱不进行远距离操作；回收时，作业人员退路不畅通 | 人 | 违规操作 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 端头工 | 上（下）出口抬棚与上（下）过度支架间距不超过 0.5 米，风（机）巷超前维护距离不小于 20 米 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 回收时，严格执行先支后回原则，作业前，必须保证退路畅通，检修与架设 超前不得平行作业，回收最后一棵支柱时，必须远距离进行操作 | |||
未处理风机巷的片帮煤或处理不到位 | 人 | 影响生产 | 其他 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 端头工 | 超前维护工进入两顺槽作业前必须检查顶板和煤帮，发现顶板脱层、煤壁片帮时，必须立即处理 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 认真观察顶板和工作面压力变化情况，及时汇报班组长，并积极维护处理，严防发生冒顶和片帮 | |||
端头支架管路敷设不整齐、不标准 | 人 | 不规范 | 其他 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 端工 | 端头支架管路敷设整齐并符合标准，不妨碍支架动作及人员行走 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 保持支架管路铺设整齐，符合标准，液压系统完好，操作灵敏，人行顺畅 | |||
端头支架移架时，未查看顶板情况 | 人 | 漏顶 | 其他 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 端头工 | 端头支架移架时，必须查看顶板情况，待顶板无问题后，方可继续移架 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 端头支架移架时，仔细观察顶板状况发现问题及时处理 | |||
刮板机司机操作 | 刮板机司机操作及准备 | 开机前不认真检查 | 机 | 不能正常工作 | 机械事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 溜子司机 | 开机前认真检查刮板机各部件，确保刮板机正常运行 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 开机前检查减速器油位，链条松紧度，机头机尾有无异物 | |
设备部件不紧固或不完好、漏油 | 机 | 设备故障 | 机械 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 溜子司机 | 设备部件齐全、紧固完好，油位符合标准，经常检查维修保养，确保设备完好 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 本班开工前包机人必须认真检查设备部件，不紧固、不完好的及时处理，检查油位，确保安全后方可开机 | |||
起动前不发信号 | 人 | 违规操作 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 溜子司机 | 起动前发出开机信号确保溜子上人员撤到安全位置、信号是否畅通再开机 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 开机前发出开机信号，待人员全部离开到安全距离，信号正常后再起动溜子 | |||
发生故障不处理强行开机 | 机 | 设备故障 | 设备 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 溜子司机 | 响声大或舌板有异物，机头有回煤时必须停机及时处理 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 起动后先空转，听响声是否正常，看刮板有无缺失，发现问题及时处理机 | |||
链条松紧不当，飘链 | 机 | 设备故障 | 设备 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 溜子司机 | 溜子链条松紧适当，不缺少刮板符合作业标准 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 开机后检查刮板有无缺失，链条太松或太紧时及时停机处理 | |||
检修工操作 检修工操作 | 检修工操作及准备 检修工操作及准备 | 检修作业地点支护不完好、作业工具不齐全 | 人 | 人员安全 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 机修工 | 进入煤壁侧检修三机时，必须先“敲帮问顶”，确保煤帮、顶板完好、可靠，作业工具齐全完好，符合作业要求 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 1、进行三机检修时，必须先检查煤壁、顶板安全状况，确认环境安全后，方可进行作业。2、作业工具齐全完好，必须符合作业要求方可上岗 | |
检修前，三机未闭锁 | 人 | 违章操作 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 检修工 | 在检修三机前，闭锁刮板运输机，并通知集控台切断电源，并挂警示牌管理 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 检修人员在检修前必须将设备停电闭锁，悬挂警示牌、并安排专人看护 | |||
检修输送机时，无关人员逗留、穿行或平行作业 | 人 | 人员安全 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 检修工 | 作业前必须安排专人设置好警戒， （机头）机尾不得有闲杂人员逗留 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 机头（机尾）检修时必须在煤壁与老塘侧设好警戒，严禁人员来回穿行或逗 留 | |||
使用倒链起吊设备，不检查悬挂点支护情况；人员站在起吊物下方 | 人 | 人员安全 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 检修工 | 起吊前必须进行试吊（试吊高度 50mm） ，确认无问题后正常起吊倒链型号与起吊设备重量相适应，起吊时人员严禁站在起吊物件下方 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 起吊前必须进行试吊（试吊高度 50mm） ，确认无问题后正式起吊，人员必须 站在倒链侧面 | |||
检查刮板机齿条、刮板链和刮板时不观察煤帮支护情况 | 人 | 人员安全 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 检修工 | 信号联系清楚，得到允许信号、确认工作环境安全后方可作业 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 检查刮板机齿条、刮板链和刮板时确认集控台停电闭锁，并有专人监护，检 查过程中随时进行敲帮问顶 | |||
电气设备检修完后，没有按照规定进行试运行；电气设备随意放置，周围有积水。 | 设备 | 出现未处理故障 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 检修工 | 检修后接线工艺符合检修标准，设备符合隔爆要求，接地装置和接地极连接 可靠，电气保护齐全，设备箱体内工具杂物清理干净；检修后电气设备周围无杂物、积水，电气设备已上架 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 检修后接线工艺符合检修标准，设备符合隔爆要求，接地装置和接地极连接 可靠，电气保护齐全，设备箱体内工具杂物清理干净；设备周围无任何杂物、积水，电气设备必须上架放到指定地点 | |||
未按规定进行停送电，没有悬挂警示牌，带电检修、搬迁电气设备 | 人 | 违章操作 | 其他 | L=3 E=1 C=15 D=45 四级 | 检修工 | 1、严格执行“谁停电、谁送电”的原则，并悬挂“有人工作，严禁送电”警示 牌或专人看护；2、必须用与电压等级相符的验电笔与放电线进行验电、放电、严禁带电检修、搬迁电气设备 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 1、严格执行“谁停电、谁送电”的原则，并悬挂“有人工作，严禁送电”警示 牌或专人看护； 2、必须用与电压等级相符的验电笔与放电线进行验电、放电、操作人员要严禁带电检修、搬迁电气设备，必须要按作业规程操作 | |||
更换液压管时未通知泵站停泵；更换液压管路未放余压 | 人 | 高压伤人 | 其他 | L=3 E=1 C=3 D=9 五级 | 检修工 | 1、检查管接头插接牢固可靠； 2、检修支架时闭锁支架； 3、拆卸或更换阀类及高压软管时，要对本架释放余压并通知泵站停泵 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 1、检修人员进入支架检修时必须闭锁支架；2、更换液压管路时必须关闭截止阀； 3、更换液压管路时必须通知泵站停泵； 4、更换液压管路时必须释放余压，以防高压液体伤人 | |||
泵站工操作 | 泵站司机操作及准备 | 工作人员服装不整齐 | 人 | 人员 | 人员 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 泵站司机 | 作业人员严格按“三紧”要求着装，班前会确认精神状态良好，方可上岗 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 司机在入井前，必须仔细检查着装情况，袖口、领口、衣角是否扎紧，毛巾、 矿灯、自救器、定位卡、瓦斯报警仪是否佩戴齐全，以上有一项缺失或不符 合要求，必须进行整改 | |
作业工具不完好或不齐全；检查；高压管路连接销子不完好 | 设备 | 不能正常运行 | 设备 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 泵站司 | 1、作业工具齐全完好，符合作业要求；2、检查乳化液泵、液压管路的完好情况； 3、；4、检修乳化液泵时，必须停电闭锁，并对管路和乳化液泵进行泄压 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 1、检查工具齐全完好情况； 2、开泵前，必须检查管路连接销的情况，发现不完好时，必须处理后方可开泵； 3、泵站司机必须随时检查泵站的出口压力，发现过低时，必须调整泵站压力值 | |||
乳化液泵检修完后，没有按照规定进行试运行 | 设备 | 不能正常运行 | 设备故障 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 泵站司机 | 1、乳化液泵检修后的状态必须符合完好标准； 2、乳化液泵站管路上不得有煤尘，周围无杂物和大面积的积水；3、乳化液配比浓度必须达到 3%～5% | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 1、乳化液泵检修完毕后，必须进行试运转，试运转正常后，方可结束作业； 2、发现乳化液泵压力表不完好时，必须进行更换； 3、泵站司机随时检测泵箱内乳化液浓度，低于规定时，必须增加乳化油量，提 高乳化液浓度 | |||
检查转动部位时，观察距离过近或用手直接触碰 | 人 | 伤人 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 泵站司机 | 乳化泵检修后的状态必须符合完好标准； 乳化液泵站运行时，泵站司机必须进行巡回检查 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 乳化泵在运行时，泵站司机检查转动部位时，必须保证身体与转动部位不得小于 1 米，严禁用手触摸转动部位 | |||
清煤 | 清煤工 操作 | 架前、架间块煤未清理或清理不干净 | 其他 | 不达标 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 清煤工 | 清煤工必须将架前长度大于100cm的块煤清理干净，并将架内浮煤清理干净，浮煤厚度严格按质量标准化规定执行 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 清煤工必须按质量标准执行将架前、架间浮煤煤块清理干净 | |
清煤工清煤时，距离运转设备转动部位太近 | 人员 | 事故 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 清煤工 | 清煤工清煤时，严禁靠近运转设备转动部位进行清煤 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 清煤工作业时保持安全距离，距采煤机至少10米以上 | |||
未及时清理浮煤，造成移架困难 | 其他 | 无法操作 | 其他 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 清煤工 | 清煤工必须及时清理架前大块煤矸，并将架内浮煤清理干净，保证支架顺利移动 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 清煤工清煤时必须把架前大块煤矸、煤块，架间浮煤清理干净 | |||
清煤过程中，未注意设备运行情况 | 人 | 事故 | 人员 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 清煤工 | 清煤工清煤过程中，要时刻注意支架、刮板机及采煤机的运行情况，拉架或推溜时，严禁清理浮煤，采煤机运行至前方10米或后方5米时，严禁清理浮煤 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 清煤工清煤过程中，时刻观察支架、刮板机、采煤机运行状况，拉架和推溜距离采煤机10时米内停止清煤 | |||
使用大锤破碎块煤的方法不当 | 人 | 摔倒 | 人员 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 清煤工 | 清煤工必须站在平稳的地点处理块煤处理大块煤时，必须观察所站立煤块的受力情况，发现煤块裂缝时，必须及时撤离 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 清煤工处理大块煤时，必须站在平稳的地点处理块煤、发现煤块裂缝时，必须及时撤离 | |||
电缆看护 | 电缆看护 | 监护不到位，未发现电缆夹挂到电缆槽上或发现后采取措施不及时 | 电缆 | 损坏电缆 | 设备 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 看护工 | 必须认真检查电缆夹子，发现夹子损坏、螺丝掉落时及时汇报,发现电缆夹被挂在电缆槽上时，必须立即停止刮板运输机 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 开机前认真检查电缆夹是否完好、发现问题及时停机更换维修处理 | |
电缆夹子本身存在缺陷 | 电缆 | 损坏电缆 | 设备 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 看护工 | 电缆夹子螺丝、夹板齐全，夹板上螺丝不外露 | 班长 | 副队长 | 安监员 | 验收员 | 认真检查电缆夹上，螺栓是否齐全，夹板是否完好 | |||
第四部分 综掘工作面风险控制及隐患排查治理清单
综掘工作面风险控制及隐患治理清单
项目 | 任务具体工序描述 | 危险源/危险因素 | 风险类型 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | LEC风险评价等级 | 管理对象 | 管理标准 | 责任人员 | 管理人员 | 监管部门 | 监管人员 | 管控措施 | 是否合格 |
综掘机开机前准备 | 1、检查工程质量 | 对工程质量未检查或检查不符合要求 | 人 | 冒顶片帮伤人 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 班组长 | 1、班组长接班后必须先检查工作面的工程质量及支护情况；2、班组长严格执行敲帮问顶制度，确定安全可靠后方可进行生产。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 施工队质检员每天检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班组将问题处理，确保工作面安全可靠，工程质量符合要求，方可进行生产。 | |
顶板、两帮状况差 | 环 | 冒顶、片帮造成人员伤害 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 顶板 | 1、顶板无离层、无活矸、支护完好；2、巷帮无片帮、无活矸。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、班组长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸时和巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员进行挂网、上钢带等加强支护。 | |||
2、检查安全警示装置 | 未检查安全保护和警示装置，综掘机的安全保护装置有缺陷 | 人 | 未设警示装置或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害 | 其它事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 班组长 | 1、班组长必须检查设备的安全保护装置和工作面机尾的安全警示装置，并做好相关检查记录，对缺少安全警示装置必须立即进行处理。2、综掘机安全保护装置齐全可靠，整定合格；3、综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长每发现一次未按照要求检查，对班组长进行相应处罚。2、班队长接班后必须组织人员检查设备的安全保护装置；3、对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改； | ||
3、检查综掘机及电缆的状态 | 拖拽电缆漏电 | 机 | 电缆漏电伤人 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 1、橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，护套损伤伤痕深度不超过厚度1/2，长度不超过20mm，无老化现象；2、电缆接线盒紧部件齐全完整，无锈蚀，密封、接地良好；3、综掘机拖拽电缆不能打结，拖拽电线在距综掘机本身5米范围内不得有任何接头。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、当班电工每班在综掘机开机前，检查电缆的完好状况，发现电缆破损，漏电、及时使用专用模具对电缆包扎冷补处理；2、综掘维修工每天检查综掘机电缆的完好，并进行维护；3、机电专检人员地电缆进行检查，发现损坏或漏电，对综掘机维修工进行相应处罚。 | ||
综掘机不完好 | 机 | 综掘机不完好造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机 | 1、综掘机操纵手把动作灵活，位置准确，紧急停机开关工作可靠；2、注油嘴齐全，油路畅通；3、截割头无裂纹、开焊，截齿完整，转动灵活，短缺数或无合金头数不超过二个；截割臂升降平移灵活，不自动下降；截割臂升降油缸无损伤，不漏油；齿轮箱油液清洁，按规定牌号注油，油位正确；4、履带前进、后退、左右拐弯，灵活可靠，左右减速箱油液清洁，油位正确；5、耙爪转动灵活，无卡阻现象，铰接轴润滑良好，刮板齐全，弯曲不超过10mm；链条松紧适宜，链轮磨损不超过原齿厚的1/5，运转时不跳牙；6、油泵、马达运转没有异常响声，压力正常；压力表齐全，指示正确；7、综掘机声光报警装置完好可靠. | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘机司机每班接班后检查设备，自身能处理的问题必须及时处理，处理不了的问题及时联系检修人员进行处理； 2、综掘维修工每天对综掘机进行维护、保养；3、机电动力中心对设备进行动态检查，发现因检修不到位造成设备损坏的对相关人员进行相应处罚。 | |||
4、吊挂拆卸激光指向仪 | 未选择在顶板状况好的地方吊挂、拆卸激光指向仪；人员登高未踩稳站牢 | 人 | 挂激光指向仪处的顶板破碎，煤块掉落伤人 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 电钳工 | 1、电钳工必须选择在无离层、无活矸、支护完好的顶板下，吊挂、拆卸激光仪；2、电钳工吊挂、拆卸激光仪时，必须站在有支护的顶板下，站在稳定可靠的设备；如使用梯子吊挂时，必须找人扶持，稳定后方可作业，站立的设备必须停机停电。 | 电钳工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长必须在现场指挥作业。带班队长现场监督，发现不安全状况时，及时制止作业。 | ||
5、工作面排水 | 未检查工作面排水情况或检查不到位 | 人 | 发现工作面的涌水预兆，涌水不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质 | 水灾事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 班组长 | 1、班组长组织人员检查工作面的排水系统（管路、闸阀）是否齐全完整、排水设施（水泵、电缆、开关）是否完好，发现问题及时处理；2、班组长组织人员对工作面的积水情况进行检查，发现有长度达到5米、深度达到0、1米积水时，必须立即组织人员抽排水，并将检查处理结果记录在交接班记录本上。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长要监督检查班组长处理积水情况，发现问题，及时责令班组长整改；2、检查人员进行巡检，发现工作面范围内有积水（积水长度达到5米、深度达到0、1米），每有一处对带班队长进行相应处罚；3、对未按涌水量布置适当的排水设施的责任人，进行相应处罚。 | ||
6、检查综掘机喷雾 | 综掘机除尘系统不完好 | 机 | 造成人员健康受损 | 其它事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 除尘系统 | 1、冷却系统喷出的水呈雾状，除尘风道畅通；2、喷嘴齐全，无堵塞。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、每班进行检查喷雾防尘系统是否完好；2、机电科对设备进行动态检查，因检修不到位造成综掘机除尘系统损坏，对综掘维修工进行相应处罚。 | ||
水压不够 | 机 | 供水系统水压不够，造成综掘机喷雾不好，造成设备损坏和人员伤害； | 其它事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 水压 | 综掘机内喷雾水压不得小于3MPa，外喷雾水压不得小于1、5MPa。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、打开综掘机水阀，水流量、压力不够时，截割电机运转时间不得超过15分钟；2、进水压力必须满足综掘机用水要求，水压不够，检查进水过滤器是否堵塞，进水管路是否堵塞或泄露，检查加压泵压力是否达到工作面所需压力要求；3、凡因检修不到位造成设备损坏的，对综掘维修工进行相应处罚。 | |||
综掘机截割 | 1、将综掘机开到工作面 | 综掘机司机开机时综掘机行走范围内有人员及设备 | 人 | 未及时发现人员及两帮设备造成人员伤残，损坏设备 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 综掘机司机开机前要仔细观察，确保在综掘机工作范围内无任何人员及设备，开机前，确认截割头附近、综掘机运输机摆动范围内没有人员。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长要随时检查综掘机作业时，综掘机行走范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时安全；2、安监员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须对其进行相应处罚。 | |
2、综掘机截割 | 操作综掘机不规范 | 人 | 操作不规范挤伤人员 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 1、 综掘机司机操作综掘机截割运输时，必须保证不能碰撞拖拽电缆和水管及风管；2。综掘机司机作业时要注意力集中，综掘机司机在前后移动时 ，必须提前警示综掘机副司机，确认对方接到信号且躲避到安全地段时，方可前后移动 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长要随时检查综掘机作业时，综掘机行走范围内有无闲杂人员及时性设备，确保综掘机作业时安全；2、安监员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须对其进行相应处罚。 | ||
综掘机副司机没有将电缆等设施放在安全位置 | 人 | 综掘机和转载机作业期间，损坏电缆、设备，造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 班长 | 1、综掘机副司机在综掘机迎头掘进时，必须退出至铲板后方，综掘机副司机在有支护的地方向外拉电缆，待综掘机运输机机尾退到有支护区域并停机后，将电缆挂在机尾电缆钩上，并撤到安全区域，通知综掘机司机用综掘电缆带出空顶区；2、综掘机副司机必须随时观察综掘机运行情况，发现综掘机、第一运输机、第二运输机等有异常情况时，必须立即通知综掘机维修电钳工停机检查。 | 班长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长要随时检查综掘机作业时，综掘机行走范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时安全；2、安监员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，对综掘机副司机进行相应处罚。 | |||
综掘机司机截割时操作不当 | 人 | 顶板煤块冒落砸伤综掘机司机 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 综掘机司机在操作综掘机时，必须坐在驾驶位置作业，严禁将身体任何部位探出驾驶位置或者离机操作综掘机。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长监督检查综掘机作业，发现综掘机司机未按要求操作时，进行相应处罚。 | |||
2、综掘机截割 | 综掘机司机未按激光仪指向掘进 | 人 | 工程质量不合格 | 其它事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 综掘机司机 | 综掘机司机在掘进前，必须检查激光仪的指向，严格按规程规定，掌握顶、底板坡度，严禁无激光掘进，保证巷道顶、底、帮平整，观感良好，底板不能有明显的起伏、台阶。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、生产技术中心技术人员随时检查综掘机司机掘进时是否按激光仪的指向掘进，发现偏线、无线掘进对综掘机司机进行相应处罚。 | ||
3、综掘机出煤 | 工程质量不符合要求 | 环 | 工程质量不合格，造成顶、底板有台阶或两帮不平整，片帮伤害人员 | 其它事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 巷道掘进工程质量 | 顶、底、帮平整，观感良好，底板不能有明显的起伏、台阶；高度、宽度允许误差-50——+200mm； | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘机司机在掘进前，必须检查激光仪的指向，严禁无线、偏线掘进，控制好工程质量；2、采掘专检人员每天对工程质量检查，发现工程质量不符合要求，责令带班队长、综掘机司机立即整改。 | ||
截割时超循环进度作业 | 人 | 超循环进度作业引起冒顶事故，造成人员伤害，设备损坏 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 综掘机司机按照作业规程规定控制掘进循环进度，若顶板稳定较好无裂隙、无构造时，循环进度控制在20m以内，当遇顶板破碎、离层、遇构造带时，循环进度控制在10m以内；顶板破碎时，随掘随支 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、每月对综掘机司机进行作业规程培训；2带班队长要随时检查综掘机司机是否按照规定作业；3、安监员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，进行相应处罚。 | |||
未认真检查 | 人 | 运输机出现故障 | 机电事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 综掘机司机 | 综掘机司机作业时要注意力集中，综掘机司机开动第一运输机时，必须提前警示综掘机副司机，确认对方接到信号且站到安全地段时，方可开动。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、每月对综掘机司机进行操作规程培训考核；2、带班队长对综掘机司机操作进行监督，一经发现综掘机司机随意违章停开运输机，进行相应处罚。 | |||
4、停止截割，退综掘机到合适位置 | 退机操作不规范 | 人 | 综掘机运行伤人或设备损坏 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 综掘机司机操作综掘机退机时，机体两侧与巷道两帮保持适当米间距；2、综掘机司机操作综掘机退机时，待综掘机运输机机尾退到有支护区域时，停机，再通知综掘机副司机挂电缆；3、综掘机司机待综掘机副司机挂完电缆、管线后，发出警示，待副司机与综掘机保持2米以上距离时，进行退机。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、矿每年对综掘机司机进行一次复训、考核；2、带班队长对综掘机司机操作进行监督，一经发现综掘机司机不按规定作业，进行相应处罚。 | ||
边退机边挂电缆 | 人 | 退机时，综掘机挤伤人员；综掘机机尾摆动伤人 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 综掘机副司机待接收到综掘机司机通知时，将电缆挂在机尾电缆钩上后，站在与综掘机保持2米以上距离的安全地点；2、综掘机副司机挂摘电缆时，综掘机必须停机，严禁边退机边挂电缆。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1．综掘机退机时，带班队长要现场指挥监督；2、安监员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，对综掘机副司机进行相应处罚。 | |||
将综掘机停于空顶处 | 人 | 冒顶造成人员伤亡，损坏设备 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 综掘机司机在停综掘机前必须将综掘机退出工作面，停放在支护完好的顶板下，并将铲板、截割头降至底板最低处，停机闭锁。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长监督综掘机司机停机的过程；2、安监员要不定期检查执行情况，发现一次违反规定对综掘机司机进行相应处罚。 | |||
综掘机司机截割完毕后，进入空顶区观察巷道掘进工程质量 | 人 | 顶板煤块冒落，砸伤人员 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 1、综掘机司机严禁在空顶下测量巷道尺寸；2、综掘机司机下机后，在支护完好的顶板下，目测所掘的工程质量，发现巷道顶、底板有明显起伏或留有台阶，立即利用煤机进行修理整改。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长要随时检查综掘机司机，发现空顶下测量巷道尺寸，对其进行相应的处罚。2、安监员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，对综掘机司机进行相应处罚 | |||
截割头未按规定落地 | 人 | 卸压导致人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 综掘机停机后，严格按照规定将综掘机截割头及铲板落地； | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长对其进行监督，一经发现立即通知综掘机司机进行处理，并对其进行相应处罚。2、安监员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，对综掘机司机进行相应处罚。 | |||
未停电闭锁 | 人 | 误操作造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 综掘机停机后，严格按照规定将综掘机进行停电闭锁； | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、队长对其进行监督，一经发现立即通知综掘机司机进行处理，并对其进行相应处罚。2、安监员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，对综掘机司机进行相应处罚。 | |||
综掘机检修 | 1、将综掘机开到顶板完好的地点 | 人员经过综掘机行走区域 | 人 | 综掘机行走中挤伤人员、撞坏两帮管线，设备 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 1、综掘机司机开机前要仔细观察，确保在综掘机工作范围内无任何人员及设备，开机前，确认截割滚筒附近，综掘机运输机摆动范围内没有人员；2、综掘机司机操作综掘要行走时，注意不能碰撞拖拽电缆和水管及风管。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、每半年对综掘机司机进行操作规程培训；2、带班队长、安监员发现综掘机司机未按要求作业，进行相应处罚。 | |
顶板、两帮状况差 | 环 | 冒顶、片帮造成人员伤害 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 顶板 | 1、顶板无离层、无活矸、支护完好；2、巷帮无片帮。 | 综掘维修 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、安监员发现综掘机司机未按要求作业，对其进行处罚。 | |||
2、停电闭锁挂停电牌 | 未按要求操作 | 人 | 不按要求操作造成人员触电 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘维修工 | 综掘维修电工检修综掘机时，必须切断综掘机主隔离开关，闭锁、悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长要监督检查操作人员作作情况，发现问题，及时制止，待问题处理后方可作业。 | ||
3、检查行走部 | 未检查综掘机各部油位或检查不到位 | 人 | 未及时发现综掘机各部油位低，造成损坏齿轮及轴承 | 机电事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 综掘维修工 | 综掘维修工每天对综掘机行走部进行如下检查，并做到：减速箱无异声；油位正常，油质良好；油温在室温±30摄氏度以内；驱动轮无异响、温升在30度以下；履带板松紧适度；导向轮无异响。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘队对综掘维修工进行操作规程培训；2、带班队长、安监员发现综掘维修工未按要求作业，处罚。 | ||
4、检查截割部 | 未检查截割部或检查不到位 | 人 | 未及时发现综掘机截割部存在故障运行 | 机电事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 综掘维修工 | 综掘维修工每天对综掘机截割部进行如下检查，并做到：减速箱无异声；油位正常，油质良好；油温在室温±30摄氏度以内；驱动轮无异响、温升在30度以下；截割头截齿是否齐全 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘队对综掘维修工进行操作规程培训；2、带班队长、安监员发现综掘维修工未按要求作业，处罚。 | ||
5、检查运输机构 | 未检查运输机构或检查不到位 | 人 | 未及时发现运输机构存在故障,运行后损害设备或造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘维修工 | 综掘维修工每天对综掘机运输机构进行如下检查，并做到：减速箱无异声；刮板链齐全完好、松紧适度；运输机运转平稳。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘队对综掘维修工进行操作规程培训；2、带班队长、安监员发现综掘维修工未按要求作业，处罚。 | ||
检查耙爪、刮板链及运输机时，油缸卸压 | 机 | 油缸卸压挤伤人员 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 油缸 | 1、综掘机液压油缸油液无泄露，油缸无变形，焊缝无裂纹；2、综掘机油管接头紧固，无渗漏，无变形；3、综掘机密封完好，无泄露；4、综掘机液压锁阀完好可靠；5、截割头升降油缸必须上安全防护套；6、运输机升降油缸必须上支撑杆。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘队对综掘维修工进行操作规程培训；2、带班队长、安监员发现综掘维修工未按要求作业，处罚。 | |||
检修人员在运输机下方作业时未采取保护措施 | 人 | 造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘维修工 | 综掘维修工在运输机下方作业时，要采取专门措施，打木垛或用撑杆进行支撑。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘队对综掘维修工进行操作规程培训；2、带班队长、安监员发现综掘维修工未按要求作业，处罚。 | |||
6、检查液压系统 | 未检查液压系统或检查不到位 | 人 | 未及时发现综掘机液压系统存在故障，运行时损坏设备或造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘维修工 | 综掘维修工每天对综掘机液压系统进行如下检查，并做到：液压油保证油质良好，在规定范围内，系统不缺油；系统压力正常。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘队对综掘维修工进行操作规程培训；2、带班队长、安监员发现综掘维修工未按要求作业，处罚。 | ||
液压管路接口松动或液压油管老化 | 机 | 高压油液泄露、喷溅、灼伤人 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 液压管路 | 综掘维修钳工每天对综掘机液压系统进行如下检查，并做到：液压油保证油质良好，在规定范围内，系统不缺油；系统压力正常。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘维修工每天对综掘机液压系统进行维护、保养；2、安监员不定期对设备进行检查发现问题，下发整改通知单，限期整改。 | |||
更换液压元件时，未对液压系统进行卸压 | 人 | 造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘维修工 | 综掘维修工更换液压元件时，必须对液压系统进行卸压，待系统压力降至为“0”，方可作业，防止高压油液喷射、灼伤人员 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长、机电专职检查人员现场监督检查，发现综掘维修工未按规定作业，对其进行一定程度的处罚。 | |||
7、检查电控系统光报警装置、保护装置、照明装置 | 未断开综掘机主隔离开关，未闭锁、未挂牌 | 人 | 综掘机的前级开关送电造成作业人员触电； | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘维修工 | 1、综掘维修工检修综掘机电气部分时，工作面流中瓦斯浓度必须小于1、0%；2、综掘维修工严禁带电检修，停电检修时，必须切断综掘机主隔离开关，必要时切断上一级电源，闭锁，并挂“有人作业，严禁送电”警告牌。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长及安监员要监督检查操作人员的作业情况，发现问题，及时制止，待问题处理后方可作业。 | ||
未检查电控系统或检查不到位 | 人 | 未发现综掘机电控系统存在故障，运行后损坏设备或造成人中伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘维修工 | 综掘机维修工每天必须检查电控系统，并做到：泵启动开关灵活可靠，行走开关灵活可靠，截割启动开关灵活可靠，运输机启停开关灵活可靠；电缆完好，不漏电。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、安监员现场监督检查，发现综掘维修工未按规定检查，对其进行一定程度的处罚。 | |||
未检查综掘机声光报警装置、保护装置、照明装置 | 人 |
| 机电事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 综掘维修工 | 综掘机维修工每天必须检查声光报警装置、保护装置、照明装置，并做到：声光报警装置、保护装置、照明装置完好可靠，保证其正常使用。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长、安监员现场监督检查，发现综掘维修工未按规定检查，对其进行一定程度的处罚。 | |||
检修综掘机的主回路及控制回路时，改动线路或接错线路 | 人 | 送电试运行时，造成短路，损坏电气设备、伤害人员 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘维修工 | 1、综掘维修工不得随意更改综掘机的主回路及控制回路；2、综掘维修电工拆线时，必须记清原始线号及位置；不得随意甩掉各种保护装置；3、综掘维修工接线时，必须根据原始线号及位置接线，并对照图纸进行复查，确认无误后，方可送电试运行。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘队经常对综掘维修工进行操作规程理论与实践培训考核；2、带班队长、机电专检人员、安监员要监督检查操作人员的作业情况，发现未按要求作业，及时制止，并处以处罚，待问题处理后确认安全方可作业。 | |||
检修完毕后、未清理现场 | 人 | 工具或其它杂物遗漏在设备内，造成设备损坏 | 机电事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 综掘维修工 | 1、综掘维修工检修完毕后，必须清点工具、备件，更换过的损坏配件，清理现场；2、综掘维修工确认现场具备作业条件时，方可送电试运行 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长及安监员要监督检查操作人员的作业情况，严格按照作业规程作业，待问题处理完后方可试机；2、非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。 | |||
8、送电、试运行 | 误送电、误操作；试运行前未确认综掘机机身上及运行区域有无人员 | 人 | 误送电、误操作导致人员触电或伤亡；试运行前未检查到综掘机身上及运行区域有人员，造成人员伤亡 | 机电事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 综掘维修工 | 1、综掘综掘维修工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前必须发了警告，送电时严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电、谁送电”的原则，严禁约时送电；2、综掘维修工在综掘机试运行前，必须先发出警告，确认综掘机机身上及运行范围内无任何人员后，方可试运行。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘队每半年对综掘维修工进行一次操作规程理论与实践培训考核。2、带班队长及安监员要监督检查维修人员在检修完毕后，送电、试运行时，是否执行规定，每发现一次未按要求作业，对责任人批评教育，并处罚。 | ||
开启运输机 | 1、综掘机司机与输送机司机发信号开机 | 对第一运输机及第二运输机的完好未检查或检查不到位 | 人 | 未及时发现运输机存在故障，带病运行，造成人员伤害，设备损坏。 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 综掘机司机在开机前对第一、第二运输机的完好进行检查；检查设备油位是否合适；液压管路是否完好；检查紧固件情况，各部分护罩是否齐全；检查喷雾水情况；检查操作阀是否在适当位置；检查操作按钮动作是否可靠；检查截割头截齿是否齐全，有无损坏；检查护栏、护罩是否完好；检查照明情况，必须保持照明光线良好。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长接班后监督检查综掘机司机是否按要求检查，发现未检查进行相应处罚。 | |
未发现有人正在检修运输机 | 人 | 误启动第一运输机及第二运输机造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 1、综掘机司机启动第一、第二运输机前，必须先检查皮带机机尾拉线急停，装置完好，观察开关是否闭锁，开机前必须发出开车信号警告人员离开运行区域，确认安全后方可发信号联系胶带输送机司机启动胶带机；2、综掘机司机启动第一运输机前，如果皮带机未启动，输送机不能运煤。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、矿队综掘机司机每年进行一次复训及考核；2、带班队长、安监员在跟班期间要随时检查综掘机司机的作业情况，发现未按规定作业，进行相应处罚。 | |||
2、启动运输机 | 人员违章跨越第二输送机或接触输送机转动部位 | 人 | 运输机运行时，造成人员伤亡 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 1、综掘机司机启动运输机前，先检查运行区域内是否有人，否则严禁开机；2、综掘机司机运转运输机时，严禁任何人员接触一运、二运转动部位。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘机司机每半年进行一次操作规程培训；2、带班班长、安监员在跟班期间要随时检查输送机司机的作业情况，发现未按规定作业，进行相应处罚。 | ||
3、移动第二运输机 | 人员经过第二运输机的运行区域 | 人 | 第二运输机移动挤伤人员；撞坏设施 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘机司机 | 1、综掘机司机移动第二运输机前，必须提前喊话通知人员离开运输机行走区域后，方可移动；2、综掘机司机操作第二运输机行走期间，巷道两侧严禁站人，要与两帮保持一定距离，不得碰撞两帮的管线及设备；3、综掘机司机拉皮带机机尾时，要特别小心，要有专人指挥，防止挤伤人员，碰坏设备。 | 综掘机司机 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、矿每年对综掘机司机进行一次复训及考核；3、带班队长、安监员在跟班期间要随时检查综掘机司机的作业情况，发现未按规定作业，进行相应处罚。 | ||
综掘设备搬家倒面 | 1、铺设电缆、连接设备 | 接线工艺不合 | 人 | 电缆漏电，短路造成人员伤害，损坏设备，引起瓦斯，煤尘爆炸。 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 综掘维修工 | 综掘维修电工接应做到，无鸡爪子，无羊尾巴，无明接头。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、综掘队经常对综掘维修工进行操作规程理论与实践培训考核。2、机电专检人员对接线工艺进行检查，发现接线不符合规定，给予处罚。 | |
2、综掘设备移动，行走 | 综掘设备的运行区域内有人员 | 人 | 造成人员伤害 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 班组长 | 1、综掘维修工在综掘设备行走前，确保任何在设备机身上或运行域内停留，走动或作业。2、综掘维修在综掘设备行走时前，必须听从带班队长的指令后方可行驶。3、综掘维修工操作综掘设备行走时，设备前后设专人对设备运行进行驶护，监护人员应与设备保持5米以上的安全距离，要严格执行“行人不行车，行车不行人”的制度。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、每半年对综掘维修工进行操作规程培训。2、带班队长，机电专检人员，安监员发现综掘维修工未按要求作业，进行相应处罚。 | ||
设备行走时，口令不一致，速度不协调 | 人 | 造成设备，运输车辆发生碰撞，碾压电缆，致使人员伤害，损坏设备 | 机电事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 班组长 | 综掘维修工在操作综掘机及其配套设备行走时，要统一听从带班队长指挥，各设备之间要保持5米至10米的安全距离，设备之间的跨接电缆长度在20米至30米，操作设备行走时，设备尽量靠向一侧行走。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、经常对综掘维修工进行操作规程培训。2、带班队长，机电专检人员，安监员发现综掘维修工未按要求作业，进行相应处罚。 | |||
3、综掘设备拆卸、运输 | 作业环境不安 | 环 | 片帮、冒顶煤矸 掉落伤人 | 其它事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 班组长 | 严格按照规程规定进行敲帮问顶，清除掉顶帮活矸，保证作业环境安全。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 由带班队长，安监员监督检查，对未按规程规定进行敲帮问顶的责任人进行相应处罚。 | ||
拆卸不合格 | 人 | 损坏设备零件或人员受伤 | 其它事故 | L=3 E=1 C=3 D=9 五级 | 班组长 | 1、严格按照规程规定进行拆卸，用合适工具进行拆卸；2、对重要零部件要轻拿轻放，严禁用重器敲击。3、现场必须有带班队长进行现场指挥、协调，确保工作的顺利进行。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 由带班队长，安监员监督检查，对未按规程规定进行拆卸的责任人进行相应处罚。 | |||
重物起吊不合格 | 人 | 损坏设备或人员受伤 | 其它事故 | L=3 E=1 C=3 D=9 五级 | 班组长 | 1、严格按照作业规程及操作规程规定进行起吊重物，起吊锚杆打设必须符合规定，倒链必须合格，严禁超载起吊；2、起吊时必须先试吊起100mm，确认无问题后方可起吊；起吊时重物下方及旁边严禁有人；3、现场必须有带班队长进行现场指挥、协调，确保工作的顺利进行。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 由带班队长，安监员监督检查，对未按规程规定进行起吊重物的责任人进行相应处罚。 | |||
带电作业 | 人 | 造成人员伤亡 | 机电事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 综掘维修工 | 严禁带电作业，拆卸设备时，要先对本机停电，闭锁，挂停电牌，对相关的设备也应停电，闭锁，挂停牌并与相关设备的司机及相关环节的工作人员打招呼，按事先做好的详细记录。 | 综掘维修工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、电工入井前要备好专用停电牌，严格执行“停送电制度”。2、安监员进行不定期巡检，发现安装拆卸工有带电作业行为或未对停电设备进行闭锁，挂牌管理者，立即停止其作业，并按矿规定给予相应处罚。 | |||
未按规定拆卸机件 | 人 | 未按规定拆卸，机件造成人员受伤，设备损坏 | 其它事故 | L=3 E=1 C=3 D=9 五级 | 综掘维修工 | 1、 拆卸操作工拆卸时，各小型零部件尽量不要拆下，以免丢失，但拆卸程度尽量保证各部件装车后不超宽，不超高，不超重。2、对设备的结合面，防爆面及易碰坏的零部件，在拆卸时要注意不要损坏。3、拆卸重型部件时，必须使用安全性能可靠的起重工具，设施，所有人员要精神集中，互相配合好，听从负责人的统一指挥。4、拆下的易损件及小零件，要由专人妥善保管好，以免损坏，丢失。5、在进行设备及其零部件的拆卸配合时，要随时做好详细记录。 | 拆卸操作工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、作业前加强对拆卸操作工的培训，要根据工作的需要认真佩带齐全工具，材料，备件。2、作业时带班队长要进行现场统一指挥，指定专人在场检查和监督。 | |||
4、综掘设备装运 | 装车不合格 | 人 | 设备损坏或人员伤亡 | 其它事故 | L=3 E=1 C=3 D=9 五级 | 班组长 | 1、根据运输物件的大小选择所用的矿车；2、装车时要使物件的重心与车辆的重心重合，不得超宽、超高运输；3、捆绑时用至少直径12、5mm的钢丝绳以及M20以上的花篮螺栓进行捆绑；捆绑用多股8#铅丝绞紧；4、捆绑时，各物件的突出棱角及轴头等应妥善保护，防止运输过程中碰损。5、现场必须有带班队长进行现场指挥、协调，确保工作的顺利进行。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 由带班队长，安监员监督检查，对未按规程规定进行装车的责任人进行相应处罚。 | ||
发生运输事故 | 人 | 设备损坏或人员伤亡 | 其它事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 班组长 | 1、严格按照规程规定检查沿途运输路线，及时清理掉两旁管线及杂物；2、运输过程中严格执行“行人不行车、行车不行人”的规定； | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 由带班队长，安监员监督检查，对未按规程规定进行运输物件的责任人进行相应处罚。 | |||
5、综掘设备安装 | 作业环境不安全 | 环 | 片帮、冒顶煤矸 掉落伤人 | 其它事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 班组长 | 严格按照规程规定进行敲帮问顶，清除掉顶帮活矸，保证作业环境安全。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长，安监员监督检查，未按规程规定进行敲帮问顶的，进行相应处罚。 | ||
重物起吊不合格 | 人 | 损坏设备或人员受伤 | 其它事故 | L=3 E=1 C=3 D=9 五级 | 班组长 | 1、严格按照安全技术措施及操作规程规定进行起吊重物，起吊锚杆打设必须符合规定，倒链必须合格，严禁超载起吊；2、起吊时必须先试吊起100mm，确认无问题后方可起吊；起吊时重物下方及旁边严禁有人；3、现场必须有带班队长进行现场指挥、协调，确保工作的顺利进行。 | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长，安监员监督检查，未按规程规定进行起吊作业的的，进行相应处罚。 | |||
设备组装 | 人 | 损坏设备或人员受伤 | 其它事故 | L=3 E=1 C=3 D=9 五级 | 班组长 | 1、、对设备的结合面，防爆面及易碰坏的零部件，在组装时要注意不要损坏。3、组装重型部件时，必须使用安全性能可靠的起重工具，设施，所有人员要精神集中. | 班组长 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长，安监员监督检查，未按安装顺序进行安装的，进行相应处罚。 | |||
锚杆安装 | 1、打眼 | 打眼过程中操作不当或操作人员配合不当 | 人 | 操作不当或操作人员配合不当造成人员伤害 | 其它事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 锚杆支护工 | 1、按照规定的角度，方向均匀用力向前推进，保证眼深。2、打眼工操作时要站稳，握紧手把，切记左右晃动。3、钻眼过程中，不准用手直接扶，托钻杆或用手掏眼口的煤岩粉。4、作业过程中随时注意钻杆的速度，每钻进一段距离要来回抽动几次钻杆，排除煤粉，减少压力，以防卡住钻杆。 | 锚杆支护工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 带班队长对打眼的整个过程进行监督检查，发现操作不当的行为立即进行制止。 | |
2、安装锚杆 | 锚杆安装质量不合格 | 人 | 造成顶板冒落、片帮 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 锚杆支护工 | 1、必须保证支所的锚杆的拉力，扭距，施工质量符合设计，作业规程及规范的规定，托盘，杆体均不能松动，顶板遇有软岩要及向技术部门反馈，2、锚杆间排距，角度，外露长度等必须符合作业规程规定 | 锚杆支护工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、现场带班队长随时对锚杆安装过程进行监督。2、安监员每班对锚杆的支护质量进行曲检查，支护锚杆的扭力，拉力以及锚杆间排距，铺网质量等，对达不到要求的必须立即进行处理。 | ||
3、金属网挂设 | 金属网挂设不合格（锚杆、锚索没有完全压住网片） | 人 | 造成顶板离层，片帮 | 顶板事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 锚杆支护工 | 1、钢带的安装以及铺网的质量符合设计，作业规程及规范的规定，搭接宽度，帮扎符合规程要求，2、两片网片的搭接长度不得小于规定要求，搭接后网两边交替绑扎，绑扎间距不大于600mm，对接网绑扎间距不大于400mm。3、铺设网片时必须将网片张紧。4、托盘或钢带必须压紧网片。 | 锚杆支护工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、现场带班队长随时对锚杆，网片安装过程进行监督。2、安监员每班对锚杆的支护质量进行检查，对达不到要求的必须立即进行处理。 | ||
4、锚杆拉力测试 | 拉力计操作不当 | 人 | 出现缸体砸人或崩出螺母伤人 | 其它事故 | L=3 E=2 C=3 D=18 五级 | 操作者 | 1、使用锚杆拉力计的测试人员必须了解锚杆拉力计的结构、使用方法，和安全注意事项。2、做拉力试验时必须有两人进行，一人操作，一人观察巷道顶帮、锚杆变化情况以及周围的情况，确认安全可靠后方可进行测试工作。3、做锚杆拉力试验期间，锚杆拉力计周围5m范围内，不得有与测试无关的人员。4、做拉力测试时，测试人员用力要均匀，严禁用力过猛或快速压动压杆，造成拉力计接头断开或密封件损坏、拉力计滑扣掉下等现象。 | 操作者 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、加强对职工的培训工作，提高职工安全、质量意识，2、使用前，必须对锚杆拉力计进行检查，发现螺纹滑丝，必须立即更换。3、必须找合适的锚杆进行拉拔力测试，螺母必须上满扣并拧紧。4、操作时，所有人员站在拉力计两侧并保持一定距离，严禁站在拉力计正前方或下方。 | ||
1、注入锚索 | 没有按照正确的顺序，方式进行操作或凝固时间没有达到要求 | 人 | 导致锚索支护质量下降，达不到要求和人员受到伤害 | 其它事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 锚索支护工 | 1、把锚索末端套上专用的驱动头，拧上导向管并卡牢。2、将树脂药卷用钢绞线送入锚索底孔。3、用锚杆打眼机进行搅拌，前半程用慢速后半程用快速，旋转约40s；4、停止搅拌，但继续保持锚杆机的推力，缩下锚杆机。 | 锚索支护工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长对注入锚索的整安装过程进行检查，发现问题及时纠正。2、安监员对注入锚索的过程进行不定时监督检查，发现存在风险及时制止。 | ||
2、上托盘、锁具、张紧 | 锚索张紧力不足 | 人 | 导致锚索支护质量下降，达不到要求和人员受到伤害 | 其它事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 锚索支护工 | 1、树脂药卷凝固1h后进行张拉和顶紧上托盘工作。2、将张拉油缸套在锚索上，使张拉油缸和锚索同轴，挂好安全链3、张拉油缸前不得有人。4、达到设计预紧力或油缸行程结束时，迅速换向回程。 | 锚索支护工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、带班队长对打锚索的整个安装过程进行检查，发现问题及时纠正。2、安监员对打锚索的过程进行不定时监督检查，发现存在风险及时制止。 | ||
第五部分 煤矿“一通三防”风险控制及隐患排查治理清单
煤矿“一通三防”风险控制及隐患治理清单
项目 | 任务具体工序描述 | 危险源/危险因素 | 风险类型 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | LEC风险评价等级 | 管理对象 | 管理标准 | 责任人员 | 管理人员 | 监管部门 | 监管人员 | 管控措施 | 是否合格 |
交接班 | 1、交班 2、安全确认 | 空班、漏检、假检 | 人 | 造成瓦斯事故 | 其他事故 | L=3 E=0.5 C=100 D=150 三级 | 瓦检员 | 1、在指定地点现场交接班 2、交班人员交待工作地点存在的隐患及现场情况 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 | |
便携式瓦检仪 | 1、对便携瓦检仪进行检查 | 便携仪器仪表不完好，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸。 | 人 机 | 便携仪器仪表不完好，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸。 | 瓦斯事故 | L=1 E=0.5 C=100 D=50 四级 | 瓦检员 | 1、通风专检人员入井前必须检查并确认便携式瓦检仪电量充足，调校有效期不超过7天。 2、通风专检人员使用的便携式仪器应专机专用，通风部门配备足够数量的仪器。 3、仪器干净、外观完好、结构完整、附件齐全、使用正常。 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、便携式瓦检仪每年送安检检测中心鉴定一次 2、必须每七天调校一次。 3、发放人员发放前检查设备。 | |
光学瓦检仪检查 | 1、对光学瓦检仪检查 | 未及时发现仪器不完好、不完善、无法测量或测量不准。不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸。 | 人 机 | 未及时发现仪器不完好、不完善、无法测量或测量不准。不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸。 | 瓦斯事故 | L=1 E=0.5 C=100 D=50 四级 | 瓦检员 | 1、 瓦检员入井前必须检查并确认光学瓦检仪的电路、气路、光谱、药品完好后方可入井。 2、 瓦检员入井前必须检查并确认胶管、手册等辅助工具齐备。 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、通风科每年对瓦检员进行培训和实践操作考核。2、通风管理人员、安监员每周对瓦检员携带的设备完好情况抽查，如发现不符合要求，进行处罚。 | |
瓦检仪换气、调零 | 入井前对瓦检仪进行换气、调零 | 未对光学瓦检仪进行换气调零，瓦斯监测不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸 | 人 | 未对光学瓦检仪进行换气调零，瓦斯监测不准确，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸 | 瓦斯事故 | L=1 E=0.5 C=100 D=50 四级 | 瓦检员 | 入井后，瓦检员必须在主要进风风流中用新鲜空气清洗光学瓦检仪的气室，进行调零工作。 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、通风科每年对瓦检员进行培训和实践操作考核。2、通风管理人员、安监员每周对瓦检员携带的设备完好情况抽查，如发现不符合要求，进行处罚。 | |
进入工作地点 | 1、检查工作地点周边环境。 2、对工作地点周边环境进行检查 | 未对工作地点周边环境进行检查（顶、帮）造成人员伤亡事故 | 人 | 未对工作地点周边环境进行检查（顶、帮）造成人员伤亡事故 | 顶板事故 | L=1 E=6 C=7 D=42 四级 | 瓦检员 | 1、检查顶板无高层、无活矸、支架齐全有效。 2、巷帮无裂缝。 3、检查作业地点顶板完好，且设备无安全隐患后，方可进行瓦斯检查操作。 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、执行手指口述 | |
检查瓦斯 | 1、敲帮问顶 2、检查瓦斯 3、写牌板记录 4、向通风调度汇报 | 1、瓦斯爆炸 2、片帮冒顶伤人 3、缺氧中毒窒息 4、瓦斯积聚超限 | 人 | 1、瓦斯爆炸 2、片帮冒顶伤人；3、缺氧中毒窒息 4、瓦斯积聚超限 | 瓦斯事故 | L=0.2 E=6 C=40 D=48 四级 | 瓦检员 | 1、站在顶板完好地点检查瓦斯 2、将仪器置于巷道中部，由里向外，由外向中、由低向高，按巡回检查点边走边查；检查盲巷必须符合检查规定 3、牌板记录准确清晰 4、向调度室汇报 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | . 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、执行手指口述 | |
有毒气体检查及记录填写 | 按照规定进行瓦斯检查，按规定进行操作。并认真填写记录。 | 空班、假检、漏检及记录不完善 | 人 | 1、空班、假检、漏检，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸 | 瓦斯事故 | L=3 E=0.5 C=100 D=150 三级 | 瓦检员 | 1、瓦斯检查员每班对采掘工作面及其回风流中瓦斯和二氧化碳浓度检测两次，对综采工作面上隅角瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、氧气等气体浓度检查两次，第采区回风巷、临时停风地点、盲巷栅栏处及其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度每班至少检查一次。 2、瓦斯检查员必须严格遵守检查次数和检查时间间隔的规定。 3、检查完毕后，瓦检员必须及时填写原始记录手册及牌板，后做到“三对口” 4、杜绝空班、漏检、假检、虚填记录。 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 通风科每年对瓦检员进行培训和实践操作考核。2、通风管理人员、安监员每周对瓦检情况抽查，如发现不符合要求，进行处罚。 | |
瓦斯超限 | 1、采掘工作面瓦斯超限、断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，并立即向调度室进行汇报 | 未及时断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，未立即向调度室进行汇报 | 人 | 发现瓦斯超限后，未及时断电、撤人、设置栅栏、揭示警标，未立即向调度室进行汇报，造成缺氧窒息、有害气体中毒，瓦斯爆炸 | 瓦斯事故 | L=3 E=0.5 C=100 D=150 三级 | 瓦检员 | 在检测到采掘工作面作业地点瓦斯浓度超限，瓦检员必须采取措施，责令带班队长立即切断电源、撤出人员设置栅栏、揭示警标，并立即向调度室进行汇报 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 通风科每年对瓦检员进行培训和实践操作考核。2、通风管理人员、安监员对瓦检员采取断电，撤人、设置栅栏，揭示警标等措施进行监督的执行情况进行监督。每发现采取措施，执行不到位的进行处罚。 | |
处理局部瓦斯 | 1、停止作业 2、撤出人员 3、切断电源 4、设置栅栏 5、处理瓦斯 6、汇报 | 1、局部瓦斯积聚 | 人 | 局部瓦斯积聚 | 瓦斯事故 | L=3 E=0.5 C=100 D=150 三级 | 瓦检员 | 1、责令瓦斯超限地点停止作业 2、撤出超限区所有人员 3、切断瓦斯超限区域所有电源 4、瓦检员打设栅栏、警标 5、采用吊风障、充填等方法处理瓦斯 6、处理前后向矿调度室汇报 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、瓦检员和爆破工相互监督 2、管理人员走动式管理 3、安监员检查 4、执行手指口述 5、班组长检查 | |
临时停电停风排放瓦斯 | 1、撤人、切电；2、汇报 3、恢复送电、检查瓦斯 4、排前请示 5、切断回风系统所有电源并安设警戒6、控制风量、排放瓦斯 7、排后检查 8、排后汇报 | 1、缺氧窒息 2、瓦斯爆炸 | 人 | 1、缺氧窒息 2、瓦斯爆炸 | 瓦斯事故 | L=1 E=0.5 C=40 D=20 四级 | 瓦检员 | 1、临时停电停风、瓦检员要责令停止作业，撤出人员，切断电源，在独头巷口打设栅栏警标，禁止人员进入；2、向矿调度室汇报，通风区制定措施；3、局部通风机及开关附近10m范围内瓦斯浓度不得超过0.5%，并不得发生循环风 4、排前向矿调度室汇报；5、撤出排放瓦斯回风系统内所有人员并切断电源，在有关通路设置警戒 6、按措施限量排放，执行好三级排放制度；7、对排放瓦斯地点全面检查，无瓦斯积存超限时，方可恢复工作和送电 8、向矿调度室汇报 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、风机安设双风机、双电源和切换装置 2、管理人员走动式管理 3、执行手指口述 4、瓦斯监测系统适时监控 5、班组长检查 | |
主要、局部通风机停电停风应急预案处理 | 1、撤人切点 2、汇报待命 3、设置警戒 4、排放瓦斯 5、排后检查 6、排后汇报 | 1、缺氧窒息 2、瓦斯爆炸 | 人 | 1、缺氧窒息 2、瓦斯爆炸 | 瓦斯事故 | L=1 E=0.5 C=40 D=20 四级 | 瓦检员 | 1、主要通风机停电停风，瓦检员要责令所辖工作地点所有人员撤至进风巷，切断电源并闭锁 2、向矿调度室汇报，在电话处待命，通风区制定措施；3、听从安排，在停风区各通路设置警戒 4、按临时停电停风排放瓦斯标准排放瓦斯；5、全面检查，安全后方可恢复生产和送电；6、向矿调度室汇报 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、瓦检员、爆破工相互监督 2、管理人员走动式管理 3、安监员检查 4、执行手指口述 | |
装卸物料 | 1、支车轮 2、装卸物料 | 1、跑车事故 2、撞人事故 | 人 | 1、跑车事故 2、撞人事故 | 运输事故 | L=6 E=1 C=40 D=240 二级 | 瓦检员 | 1、用木楔把两边车轮顶住 2、人员站在车皮两侧或倾斜上方，装卸时相互答号，同时起落 | 作业人员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、安监员检查 2、现场人员互保联保 | |
斜巷运输 | 1、推车到坡头 2、检查斜巷安全装置 3、检查绞车安全设施 4、检查连接装置 5、开车运回 | 1、跑车事故 2、撞人事故 | 人 | 1、跑车事故 2、撞人事故 | 运输事故 | L=6 E=1 C=40 D=240 二级 | 瓦检员 | 1、站在矿车后方推车，手不准扶在物料上层或矿车沿口上，一次只准推一节矿车；2、检查斜巷运输安全设施是否安全有效；3、检查绞车安全设施是否符合要求 4、检查连接装置可靠后先挂绳头，再挂保险绳，打开信号指示灯 5、把钩工进入躲避硐室打点，目送矿车通过轨道，矿车到达地点停稳后，先打点、再关信号指示灯、去保险绳 | 作业人员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 | |
建筑临时封闭 | 1、选择地点 2、掏槽 3、打设立柱、戗柱 4、钉木板 5、上泥 6、清理 | 1、斧头伤人 2、片帮掉渣伤人 3、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、斧头伤人 2、片帮掉渣伤人 3、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 瓦检员 | 1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点 2、对巷道顶底板及两边掏槽，见实帮实底 3、立柱间距1—1.5米，将立柱背实打牢后打设戗柱，把钜把牢 4、从上向下钉木板，鱼鳞搭接，钉完钉子后砸平 5、墙面用黄泥满抹 6、施工完毕后将物料清理干净 | 作业人员 | 队 长 | 安监科 | 安检 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 5、安全负责人检查 | |
建筑临时风门 | 1、选择地点 2、掏槽 3、打设立柱、戗柱,固定门框 4、钉木板 5、抹墙面 6、上门扇 7、清理 | 1、斧头伤人 2、片帮掉渣伤人 3、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、斧头伤人 2、片帮掉渣伤人 3、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 瓦检员 | 1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点 2、对巷道顶底板及两边掏槽，见实帮实底 3、将立柱背实打牢后打设戗柱，把门框固定在立柱上 4、从上向下钉木板，鱼鳞搭接，钉完钉子后砸平 5、用灰泥满抹墙面 6、施工完毕后将物料清理干净 | 作业人员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 5、安全负责人检查 6、瓦检员检查 | |
建筑永久挡风墙、密闭墙 | 1、选择地点 2、掏槽 3、砌筑墙体 4、抹边勾缝 5、清理 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输伤人 3、物料坠落伤人 4、高处坠落伤人 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输伤人 3、物料坠落伤人 4、高处坠落伤人 | 其他事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 瓦检员 | 1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点 2、煤巷掏槽深度不少于0.3米，全岩或锚喷可不掏槽 3、墙体厚度不小于0.5米，墙面平整无裂缝、重缝和空缝 4、裙边不小于0.1米，对整个墙面勾缝 5、施工完毕后将物料清理干净 | 作业人员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 5、安全负责人检查 6、瓦检员检查 | |
建筑永久风门 | 1、选择地点 2、掏槽 3、立好门框 4、砌筑墙体 5、上门 6、清理 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输伤人 3、物料坠落伤人 4、高处坠落伤人 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输伤人 3、物料坠落伤人 4、高处坠落伤人 | 其他事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 瓦检员 | 1、选择支护良好，无淤泥、积水的地点 2、煤巷掏槽深度不少于0.3米，全岩或锚喷可不掏槽 3、门轴与门框向顺风方向倾斜3°—5° 4、墙体厚度不小于0.5米，墙面平整无裂缝、重缝和空缝 5、上门扇互相答号，同时起落 6、施工完毕后将物料清理干净 | 作业人员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 5、安全负责人检查 | |
拆除风门、挡风墙 | 1、敲帮问顶 2、清理后路 3、拆除 4、回收清理 | 1、顶板片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输伤人 3、锤头脱落伤人 4、物料坠落伤人 | 人 | 1、顶板片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输伤人 3、锤头脱落伤人 4、物料坠落伤人 | 其他事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 瓦检员 | 1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶 2、使后路畅通 3、自上而下依次拆除，专人观察墙体情况，墙体严重变形时人员不得靠近拆除 4、拆除的物料回收清理干净 | 作业人员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员检查 3、现场人员互保联保 4、执行手指口述 5、安全负责人检查 | |
测风前准备工作 | 1、检查仪器仪表 2、选择测风地点 3、检查测风地点安全环境 4、检查瓦斯 | 1、瓦斯事故 2、人员窒息 3、顶板片帮掉渣伤人 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、瓦斯事故 2、人员窒息 3、顶板片帮掉渣伤人 4、来往车辆运输伤人 | 瓦斯事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 监测工 | 1、入井前必须对所有的仪器、仪表进行检查，确保风表完好可靠 2、测风地点应选择在巷道无空顶、空帮、支护完好，前后10米无拐弯、无分岔、无障碍物、风流稳定的地点 3、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆 4、测风前必须检查瓦斯 | 监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 执行手指口述 | |
测风 | 1、测量风速 2、测量巷道断面 3、计算风量 4、填写测风记录 | 1、瓦斯事故 2、人员窒息 3、顶板片帮掉渣伤人 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、瓦斯事故 2、人员窒息 3、顶板片帮掉渣伤人 4、来往车辆运输伤人 | 瓦斯事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 监测工 | 1、测风前，应将风表及秒表指针回零，在测风断面内背靠巷道站立，一手拿秒表，一手拿风表，风表距人体及巷道顶、帮、底部应保持在200毫米以上的距离，将手臂向风流垂直方向伸直，风表叶片迎向风流并与风流垂直，待风表转动30秒后，同时启动风表和秒表，按规定路线、规定时间均匀移动，测定结束后同时关闭风表和秒表 2、每个测风地点测风次数不少于3次，保证3次测量结果误差不得超过5%，取平均值 3、测量巷道尺寸，计算巷道断面 4、计算实际风量 5、测风结束后将该点的风速、风量、温度、瓦斯等数据记录在测风记录本上，填写测风记录牌 | 监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、执行手指口述 2、管理人员走动式管理 | |
安装监测设备 | 1、选择地点 2、检查瓦斯 3、切电 4、验电 5、安装固定 6、送电 7、检查调试 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、分站坠落伤人 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、分站坠落伤人 4、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 安全监测工 | 1、支护良好，无滴水、杂物，便于人员观察调试的进风巷道或者硐室；2、安装地点10米范围内瓦斯浓度不超过0.5%；3、切断分站及上一级电源，设专人看守；4、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电；5、使用14号及以上规格的铁丝固定分站；6、专人停、送电；7、检查调试探头，断电范围符合规定 | 安全监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 4、班队长检查 5、挂停电牌 | |
敷设电缆 | 1、选择地点 2、检查瓦斯 3、切电 4、验电 5、安装固定 6、送电 7、调试 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 4、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 安全监测工 | 1、监测电缆应外部绝缘完好，无明接头。 2、监测电缆悬挂高度应大于矿车和运输机的高度。 3、监测电缆不得与水管、动力电缆或其他导体接触，并且要与动力电缆保持0.15m以上的距离。 4、电缆之间，电缆与其他设备连接处，必须使用符合规定的接线盒。 | 安全监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 4、班队长检查 5、挂停电牌 | |
监控探头调校 | 1敲帮问顶 2、检查瓦斯 3、与监控机房联系 4、调校维护探头 5、填写记录 | 1、片帮掉渣伤人 2、登高作业摔伤 3、扒矸机运行伤人 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、登高作业摔伤 3、扒矸机运行伤人 4、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=3 E=3 C=7 D=63 四级 | 安全监测工 | 1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶 2、用瓦斯便携仪检查瓦斯 3、调校前与监控机房联系 4、用偏调法从大到小进行偏调；不得在扒矸机运行期间工作 5、填写调校记录 | 安全监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 | |
监测设备维修 | 1、验、放电 2、维护、更换备件 3、恢复送电 4、清理现场 | 1、设备刮伤 2、触电 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、设备刮伤 2、触电 4、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=3 E=3 C=7 D=63 四级 | 安全监测工 | 1、切断分站及上一级电源，设专人看护 2、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物 | 安全监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、执行手指口述 | |
拆除监测设备 | 1、敲帮问顶 2、切电 3、验、放电 4、拆除后恢复送电 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、分站坠落伤人 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、分站坠落伤人 4、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=1 E=3 C=7 D=21 四级 | 安全监测工 | 1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶 2、切断分站及上一级电源，设专人看护 3、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电 4、拆除时相互配合，同时起落；拆除后专人送电 | 安全监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 | |
人员定位设备安装 | 1、选择地点 2、检查瓦斯 3、切电 4、验电 5、安装固定 6、送电 7、检查调试 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、分站坠落伤人 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、分站坠落伤人 4、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 安全监测工 | 1、支护良好，无滴水、杂物，便于人员观察调试的进风巷道或者硐室；2、安装地点10米范围内瓦斯浓度不超过0.5%；3、切断分站及上一级电源，设专人看守；4、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电；5、使用14号及以上规格的铁丝固定分站；6、专人停、送电；7、检查接收分站、定位器符合规定 | 安全监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 4、班队长检查 5、挂停电牌 | |
人员定位敷设电缆 | 1、选择地点 2、检查瓦斯 3、切电 4、验电 5、安装固定 6、送电 7、检查调试 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 4、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 安全监测工 | 1、人员定位电缆应外部绝缘完好，无明接头。 2、人员定位电缆悬挂高度应大于矿车和运输机的高度。 3、人员定位电缆不得与水管、动力电缆或其他导体接触，并且要与动力电缆保持0.15m以上的距离。 4、电缆之间，电缆与其他设备连接处，必须使用符合规定的接线盒。 | 安全监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 4、班队长检查 5、挂停电牌 | |
人员定位设备维修 | 1、验、放电 2、维护、更换备件 3、恢复送电 4、清理现场 | 1、设备刮伤 2、触电 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、设备刮伤 2、触电 4、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 安全监测工 | 1、按规定进行巡检维护，定期检查人员定位系统运行该情况，接收信号是否正常，泄漏电缆接触点是否正常。定位器定位准确。 2、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电 3、工作场所备件摆放整齐、无杂物 4、人员定位卡电量充足，及时更换电池。 | 安全监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、执行手指口述 | |
拆除人员定位设备 | 1、敲帮问顶 2、切电 3、验、放电 4、拆除后恢复送电 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、分站坠落伤人 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、触电 2、片帮掉渣伤人 3、分站坠落伤人 4、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 安全监测工 | 1、站在巷道倾斜上方用长把工具敲帮问顶 2、切断分站及上一级电源，设专人看护 3、用与电压等级相适应的验电笔验电、放电 4、拆除时相互配合，同时起落；拆除后专人送电 | 安全监测工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、瓦检员监督、检查 3、执行手指口述 | |
平巷推车 | 1、查看轨道、发出推车信号 2、推车 3、过道岔、掉道等发出信号 | 1、管路滑落伤人 2、叉车掉道伤人 3、过道岔、风门撞人 | 人 | 1、管路滑落伤人 2、叉车掉道伤人 3、过道岔、风门撞人 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 瓦检员 | 1、推车前喊话 2、一次只能推一辆叉车，推运时手放在叉车沿外边，两个叉车之间距离不得小于30m，巷道坡度大于7‰严禁人工推车 3、推运中过道岔、风门等地点时先确认 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、执行手指口述工作程序。 2、走动式管理和精细化管理检查。 3、职能部门检查、监督。 4、人员之间相互联系协调。 | |
压风自救装置安装、维护 | 1、安装压风自救装置 2、敲帮问顶 3、关闭供风阀门。 4、检查压风自救装置完好性 | 1、未检查工作地点安全环境2、未关闭供风阀门3、未检查压风自救装置4、压风自救装置跑风5、风量不足 | 人 | 1、使用工具不完好造成伤亡2、不能发现环境中存在的隐患，如遇片帮掉顶造成人员伤亡3、发生火灾时，压风自救失效，造成人员伤亡 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 瓦检员 | 入井前必须对工具进行检查。 检查工作地点顶板支护情况、确定无片帮掉顶现象。 压风自救装置在连接到压风管路前，必须先关闭供风闸阀。 检查压风自救装置是否完好，可否正常使用。 检查压风自救装置及管路是否有漏风现象，及时维护。 检查压风自救装置各部件是否完好，按钮灵敏可靠，无跑风现象。 魅族压风自救装置可供5-8人使用，压缩空气供给量每人不得少于0.1m³/min。 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员监督、检查 3、执行手指口述 | |
拆除压风自救装置 | 检查工具 检查工作地点安全环境 拆除压风自救装置 回收压风自救装置 | 1、未检查工具 2、未检查工作地点安全环境 3、未关闭供风阀门 4、设备掉落 5、未及时回收利用 | 人 | 1、使用工具不完好造成伤亡2、不能发现环境中存在的隐患，如遇片帮掉顶造成人员伤亡3、装置掉落造成伤亡 | 其他事故 | L=3 E=3 C=7 D=63 四级 | 瓦检员 | 1、 入井前必须对工具进行检查。 2、 检查工作地点顶板支护情况、确定无片帮掉顶现象。 3、 压风自救装置掉落，导致人员伤亡。 4、 压风自救装置得不到回收利用，造成经济损失。 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员监督、检查 3、执行手指口述 | |
防灭火、地面灌浆 | 1、制浆前检查 2、制黄泥浆 3、灌浆 4、清理 5、填写日志记录 | 1、制浆前未检查地面灌浆系统2、制浆前未清理3、设备运转异常4、未冲洗管路 | 人 | 系统不完善，管路堵塞、灌浆效果不好导致自然发火事故，造成人员伤亡。 | 火灾事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 瓦检员 | 1、制浆前必须认真检查地面系统情况，各阀门的正确开关位置。供水系统畅通，照明设备人员齐全。 2、制浆前，浆池必须清理干净，关闭下浆孔、泄水孔闸门。 3、制浆人员要时刻注意设备运行情况，当设备运转出现异常时要立即停机，检查处理。 4、制浆前后对管路、浆池全面清理，冲洗。 认真填写各记录，日志。 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员监督、检查 3、执行手指口述 | |
防灭火、井下灌浆 | 1、检查工具 2、检查工作地点环境 3、灌浆 4、汇报灌浆情况 | 未检查工具只用情况，未检查工作地点环境，操作程序不当，未检查灌浆地点情况，未汇报灌浆情况 | 人 | 工具不完好，导致人员受伤；工作地点存在安全隐患导致伤亡；不能正常灌浆，防火措施得不到落实导致自然发火事故 | 火灾事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 瓦检员 | 1、入井前必须对使用工具进行检查，发现工具不完好立即更换。 2、检查灌浆地点环境安全，排除不安全因素。 3、灌浆时，时刻注意灌浆情况，管路，设备是否正常，如有情况，立即停止作业，停机检查。 4、关键结束后，认真填写各记录，日志。 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、安监员监督、检查 3、执行手指口述 | |
安装管路 | 1、检查工作地点安全环境 2、铺散管路 3、连接管路 4、检查管路 | 1、片帮掉渣伤人 2、管路砸人 3、登高作业摔伤 4、来往车辆运输伤人 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、管路砸人 3、登高作业摔伤 4、来往车辆运输伤人 | 其他事故 | L=3 E=2 C=7 D=42 四级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆；2、待车运到指定地点后，将车停稳开始卸管子，卸管子时两人应在前后两头将管子抬起，转运到安装地点，抬运时要同肩同起同落，配合协调一致；管路及配件要沿安装方向，一字排放在靠巷帮一侧；3、一人扶、抬管路，一人穿接法兰盘对口螺丝，与已接、吊好的管子连接；用双股铁丝或者管卡固定在巷帮上；4、管路接好后，管路的平直度、三通数量。检查个三通阀门及端头堵头阀门是否关闭好；打开总阀门，并沿途查看管路，看是否有跑冒滴漏现象 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | |
维护管路 | 1、先关闭总阀门 2、通知相关单位 | 1、片帮掉渣伤人 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 瓦检员 | 1、维修或者更换管路前必须关闭总阀门，更换防尘管路时，一定要等到管路内的流体全部流净后方可更换 2、关闭总阀门前要通知影响到的相关单位 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 与精细化管理相结合进行检查考核 2、安监员检查 | |
拆除管路 | 1、检查工作地点安全环境 2、关闭阀门 3、拆除管路 4、回收管路 | 1、片帮掉渣伤人 2、管路砸人 3、来往车辆运输、机械运行伤人 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、管路砸人 3、来往车辆运输、机械运行伤人 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆 2、拆除管路前，应把管路的总阀门关闭，并打开后面的三通阀门进行卸压 3、一次松开法兰盘上的螺丝，将卸下的螺栓放到工具包内，两人将管子抬住，一人断开管卡，缓慢将管子放下 4、拆除的管路应运送到指定地点，并码放在安全不妨碍行人、行车的地方或运至地面 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 与精细化管理相结合进行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | |
安装净化喷雾 | 1、检查工作地点安全环境 2、安装喷雾 3、检查喷雾效果 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输、机械运行伤人 3、登高作业摔伤 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输、机械运行伤人 3、登高作业摔伤 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆；2、在采区进风巷、回风巷、矿井主要进风大巷都必须安装喷雾；在距掘进、采煤工作面30—50米安装净化喷雾；3、喷头1米，左右对齐，与喷管成45度角，切迎向风流方向并与巷道成45度角；4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护；5、安装后，打开净化喷雾是否漏水、水幕是否能够覆盖全断面 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 与精细化管理相结合进行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | |
安装放炮喷雾 | 1、检查工作地点安全环境 2、安装喷雾 3、检查喷雾效果 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输、机械运行伤人 3、登高作业摔伤 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输、机械运行伤人 3、登高作业摔伤 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆；2、放炮喷雾应安设在距放炮地点不超过20米的巷道内；煤巷安装1道喷雾，半煤岩巷安装2道喷雾，岩巷安装3道喷雾。3、喷头安设间距为1米，左右对齐，与喷管成45度角，切迎向风流方向并与巷道成45度角。4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护。5、安装后，打开放炮喷雾是否漏水、水幕是否能够覆盖全断面 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理 与精细化管理相结合进行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | |
安装扒矸机喷雾 | 1、检查工作地点安全环境 2、安装扒矸机喷雾 3、检查扒矸机喷雾 | 1、扒矸机、车辆运行伤人 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 | 人 | 1、扒矸机、车辆运行伤人 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆。2、安装前通知扒矸机皮带机司机，保证安装期间不启动扒矸机。3、将喷雾管固定在扒矸机帮上，捆扎牢固，喷头对准漏斗处，以扒斗碰不到喷头为准。4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护。5、喷雾安装后，应打开喷雾，检查喷雾雾化效果 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | |
拆除转载点、扒矸机喷雾 | 1、检查工作地点安全环境。2、拆除转载点喷雾、扒矸机喷雾。3、回收装载点喷雾、扒矸机喷雾 | 1、皮带机、扒矸机运行伤人 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 | 1、皮带机、扒矸机运行伤人 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 | 其他事故 | L=1 E=1 C=15 D=15 五级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆。2、拆除喷雾前，必须关闭供水阀门。3、拆除喷雾前通知皮带机司机或扒矸机司机，保证安装期间不启动皮带机和扒矸机。4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护。5、拆除的转载点喷雾、扒矸机喷雾，必须摆放在规定的地点待用或升井 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | ||
安装转载点喷雾 | 1、检查工作地点安全环境 2、安装转载点喷雾 3、检查装载点喷雾 | 1、皮带机运行伤人 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 | 人 | 1、皮带机运行伤人 2、片帮掉渣伤人 3、登高作业摔伤 | 其他事故 | L=1 E=1 C=7 D=7 五级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆 2、安装前通知皮带机司机，保证安装期间不启动皮带机 3、将自动化喷雾固定在龙门架上，喷雾位置在皮带中心，高度距皮带600毫米，自动喷雾龙门架两腿用卡子卡紧在皮带机拖架上，位置安设在皮带机头处；将手动喷雾直接连接在水管三通上，位置安设在转载点上，喷头对机头落煤处，距机头500毫米 4、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护 5、喷雾安装后，应打开喷雾，检查喷雾雾化效果 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | |
拆除净化、放炮喷雾 | 1、检查工作地点安全环境 2、拆除净化、放炮喷雾 3、回收净化、放炮喷雾 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输、机械运行伤人 3、登高作业摔伤 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输、机械运行伤人 3、登高作业摔伤 | 其他事故 | L=1 E=1 C=7 D=7 五级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆；2、拆除净化喷雾和放炮喷雾前，必须关闭供水阀门 3、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护 4、拆除的净化喷雾和放炮喷雾，必须摆放在规定的地点待用或升井 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | |
安装隔爆水棚架 | 1、检查工作地点安全环境 2、选择安装地点 3、设置警戒 4、吊挂棚架 5、安装水袋 6、水袋加水 7、检查隔爆水棚 | 1、片帮掉渣伤人 2、棚架、水袋掉落伤人 3、来往车辆运输、机械运行伤人 4、登高作业摔伤 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、棚架、水袋掉落伤人 3、来往车辆运输、机械运行伤人 4、登高作业摔伤 | 其他事故 | L=3 E=1 C=7 D=21 四级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆 2、主要水棚安装地点：矿井两翼与井筒相连接的主要运输巷和回风大巷；相邻采区之间的集中运输巷和回风巷；相邻煤层之间的运输石门和回风石门。辅助水棚安装地点：采煤工作面进、回风巷；采区的煤或半煤掘进巷道；3、安装隔爆水棚必须在工作地点前后各10米设置警戒；4、由2—3人站在梯子上，将棚架用铁丝平行于棚梁下，固定要牢靠；在倾斜巷道内安设水棚时，棚子与棚子间应用铁丝拉紧，防止棚子晃动；5、隔爆水棚应安设在巷道支护完好、前后20米巷道断面一致、距交叉口、转弯点50—75米的巷道内，首排水棚距工作面、转载点60—200米的巷道内；6、主要水棚的棚区长度不小于30米；辅助水棚棚区长度不小于20米；水棚水袋至轨道轨面的垂直距离不低于巷道高度的一半，且不低于1.8米；7、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护；8、挂钩应采用不小于8毫米圆钩，挂钩角度为60° 9、主要水棚水量不低于400L/m2，辅助水棚不低于200 L/m2 10、检查水袋是否漏水、水棚区是否平整，各间距符合规定 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | |
维护隔爆水棚 | 1、检查工作地点安全环境 2、水袋加水 3、更换水袋 4、冲洗水袋 | 1、片帮掉渣伤人 2、棚架、水袋掉落伤人 3、来往车辆运输、机械运行伤人 4、登高作业摔伤 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、棚架、水袋掉落伤人 3、来往车辆运输、机械运行伤人 4、登高作业摔伤 | 其他事故 | L=1 E=1 C=7 D=7 五级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆 2、管子工每周至少检查一次隔爆水袋情况，发现水量不足时，应及时加水 3、隔爆水袋损坏时，应及时更换水袋，保证水袋齐全，水袋型号一致 4、更换水袋时应在工作地点前后各10米设置警戒 5、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护 6、管子工在冲洗水袋的过程中应站在水棚区外从侧面进行冲洗，不准站在水棚区下面冲洗 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | |
拆除隔爆水棚 | 1、检查工作地点安全环境 2、拆除隔爆水袋棚 3、回收隔爆水袋棚 | 1、片帮掉渣伤人 2、棚架、水袋掉落伤人 3、来往车辆运输、机械运行伤人 4、登高作业摔伤 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、棚架、水袋掉落伤人 3、来往车辆运输、机械运行伤人 4、登高作业摔伤 | 其他事故 | L=1 E=1 C=7 D=7 五级 | 瓦检员 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆 2、拆除隔爆水棚前首先将水袋中的水倒净，然后依次拆除水袋、棚架。两人将棚架抬住，一人断开捆绑铁丝，配合要协调 3、登高作业要使用梯子，一人操作，一人看护；两人配合拆除水、水袋棚架时，用力要均匀，不得用力过猛，互相联系，密切配合 4、拆除的隔爆水棚，必须摆放在规定地点或升井 | 瓦检员 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、管理人员走动式管理与精细化管理相结合进行检查考核 2、执行手指口述 3、现场人员互保联保 | |
测尘前准备工作 | 1、检查测尘仪器 2、称量采样滤膜 3、选择测尘地点 | 1、粉尘爆炸 | 人 | 1、粉尘爆炸 | 粉尘爆炸 | L=1 E=1 C=7 D=7 五级 | 测尘 工 | 1、测尘前认真检查测尘仪器，确保外表清洁、附件齐全、电键或旋转按钮灵敏可靠 2、测量时用塑料取下滤膜两面的夹衬纸，然后将滤膜轻轻放在分析天平上进行称重，记下重量值、编号号码，再放入滤膜盒内 3、尽量选在回风测进行取样 | 测尘 工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、执行手指口述 2、管理人员走动式管理 | |
测尘 | 1、检查测尘地点安全环境 2、选择测尘时间 3、粉尘采样 4、采样后称重采样滤膜 5、计算粉尘浓度 6、填写测尘记录 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输、机械运行伤人 3、煤尘爆炸 | 人 | 1、片帮掉渣伤人 2、来往车辆运输、机械运行伤人 3、煤尘爆炸 | 粉尘爆炸 | L=1 E=1 C=7 D=7 五级 | 测尘 工 | 1、检查工作地点顶板支护情况，确保无片帮掉顶现象；无机械运转或过往车辆 2、对于连续性产尘作业，应在生产达到正常状态5分钟后再进行采样；对于间断性产尘作业，应在工人作业时采样 3、调节好所需流量，检查保证不漏气，取出准备好的滤膜夹，固定在采样器上；采样中要详细记录采样地点、作业工艺、样号、流速及防尘措施，记下采样开始和结束时间；采样后，将滤膜固定圈取出，迅速放入采样盒内，带回实验室称重、分析 4、采样后，将滤膜放在干燥器内干燥1小时，然后再进行称重，称量结束后要记录所称重量 5、测尘员计算粉尘浓度 6、测尘完毕后，测尘员认真填写粉尘测定报告表，并及时上报 | 测尘 工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、执行手指口述 2、管理人员走动式管理 | |
探放水、操作前准备和检查 | 1、设置安全躲避硐室 2、设备检查 3、工作环境检查 | 1、未设置安全躲避硐室2、未检查设备是否可靠齐全3、未对工作环境进行检查 | 人 机 | 1、片帮掉渣伤人 2、设备不可靠造成伤亡 | 其它事故 | L=6 E=0.5 C=40 D=120 三级 | 钻探工 | 1、 在施工现场设置安全躲避硐室 2、 检查各设备，钻头是否安全可靠，按钮是否灵敏 3、 检查作业环境安全，支护，气体浓度是否符合要求。 4、 施工现场进行平整，并无闲杂人员进入。 | 钻探工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、执行手指口述 2、管理人员走动式管理 3、安监员现场监督。 | |
探放水钻机安装、钻探 | 1、设备检查 2、工作环境检查 3、安装钻机 4、钻探 5、后续处理 | 1安装钻机时与其他作业同时进行。2在安装、检修电气设备时未断开电源。3安装前未打地锚，或设置地梁，未选择适当位置安放钻机。4钻机立轴方位安装不正确。5钻机未固定基台上。6钻机操作不当。7发现异常情况未停止钻进。8记录不完整或缺失 | 人 | 1、机械设备损坏，伤人。 2、机器滚落伤人。 3、钻探失效或发生其他事故。 4、发生透水事故。 5、钻杆窜出伤人 6、掉顶，片帮伤人。 7、发生水灾事故 | 透水事故 | L=6 E=0.5 C=40 D=120 三级 | 钻探工 | 1、 钻机安装时，附近必须无人作业或通过。 2、 严禁带电作业，带电检修设备。 3、 安装前清理现场，打地锚选择合适位置。 4、 钻机操作必须符合操作规程规定。 5、 发现情况立即停止作业，并立即汇报。 6、 必须检查现场作业环境，确保安全。 7、 认真，有效填写记录，并保存。 | 钻探工 | 队 长 | 安监科 | 安监员 | 1、执行手指口述 2、管理人员走动式管理 3、安监员现场监督。 | |
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第六部分 地测防治水风险控制及隐患排查治理清单
地测防治水风险控制及隐患排查治理清单
项目 | 任务具体工序描述 | 危险源/危险因素 | 风险类型 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | LEC风险评价等级 | 管理对象 | 管理标准 | 责任人员 | 管理人员 | 监管部门 | 监管人员 | 管控措施 | 是否合格 |
1.地表水观测与防治 | 1、查记本矿区历年最高洪水水位资料 | 井口、工业场区内建筑物标高低于最高洪水位 | 环 | 向井下充水，并毁坏地面建筑物 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 井口及主要建筑标高要高于历年最高洪水位 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 地质工负责收集有关资料，采取有关措施，保证井口及主要建筑物标高要高于历年最高洪水位 | |
2、雨季三防检查 | 未储备雨季防洪抢险物资，抢险救灾值班人员不到位，雨季前未疏通排水沟渠 | 人 | 发生洪水灾害时无法及时进行抢险救灾，无法正常排水 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 三防管理人员 | 储备足够雨季防洪抢险物资，抢险救灾值班人员到位，雨季前疏通排水沟渠 | 三防管理人员 | 主任 | 调度室 | 生产矿长 | 1、经常性检查物资储备情况，不足的立即补充 2、检查防洪设施，有问题立即处理 3、有关人员提高警惕，在雨季要经常检查和保证值班 | ||
2.矿井涌水量观测 | 1.涌水量观测 | 1.涌水量观测程序错误 | 人 | 观测程序错误，致使仪器损害 | 其它事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 矿井涌水量应分水平设站观测，观测站进行统一编号，每旬观测1次。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 1、严格落实观测制度； 2、加强学习提高人员责任心和业务能力 3、认真细致，不虚假填报 | |
2.观测不及时 | 人 | 耽误处理时间，诱发水灾事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 观测时必须两人操作,以减少人为误差。每次降大到暴雨时和降雨后,地质工应及时观测井下水量,变化情况,做好记录，发现异常及时汇报 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
2.观测后处理 | 1、观测数据未及时处理 | 人 | 观测数据失控，诱发水灾事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 地质工在观测后对观测数据及时处理并上交成果,不能因观测数据处理的不及时而让涌水量的观测失控。 | 水文地质 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
3.井下突淋、滴、渗水点的观测与防治 | 1.查记出水时间 | 出水时间查记错误或未记录 | 人 | 涌水量失控 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 记录出水时间(年、月、日、时、分)、地点并保证准确有效。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 地质工要有责任心，严格按照制度记录出水时间，出水地点，不得出现失误现象。并及时详细地将出水点的位置等数据填绘在采掘工程图和充水性图上，并做发有关文字记录备查 | |
2.记录出水点位置 | 出水点位置控制不准确或图纸填绘错误 | 人 | 出水位置失控 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 记录出水地点以巷道最近的导线点控制其位置,突、涌水点填绘在采掘工程图和充水性图上,并详细记录出水经过及观测出水的物理性质,注明观测时间、地点和观测者姓名。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
3.判断水源 | 出水水源判断不准确 | 人 | 处理不及时，发生水灾事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 观测并记录出水层位、厚度、岩性、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况。观测周围出水和观测孔的水量、水位变化情况,判断出水水源及影响范围。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 根据出水点出水情况及时做好判断，不能确定的及时找有关人员商议确定 | ||
4.测定出水点涌水量 | 1.涌水量观测不及时 | 人 | 涌水量失控 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 接到井下区队有涌水的报告时，地质工立即深入现场，对涌水量进行观测。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 人员要有高度责任心和业务能力，严格按照规定和制度观测并认真填写记录，事后要及时上报。部门负责人要及时督促和检查其工作情况，发现问题及时复核 | ||
2.涌水量观测错误 | 人 | 涌水量失控 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 观测并记录出水层位、厚度、岩性、出水形式,出水点顶底板围岩压力的显现变化情况。观测周围出水和观测孔的水量、水位变化情况,判断出水水源及影响范围。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
5.编制防治措施 | 1.未编制防治措施 | 人 | 处理不及时，发生水灾事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 地质工对观测点出水出现异常情况,要及时向有关部门和领导汇报,并编制具有针对性的处理和防治措施。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 1、井下出现异常涌水情况必须及时编写防治措施并经过会审； 2、措施在落实过程中有偏差的要及时修改完善； 3、事后总结经验确保以后不出现问题 | ||
2.措施不完善 | 人 | 处理不妥当，发生水灾事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 地质工对观测点出水出现异常情况,要及时向有关部门和领导汇报,并编制具有针对性的处理和防治措施。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
4.煤层顶底板的观测与描述 | 1.顶底板观测 | 1.观测不准确 | 人 | 岩层失控，处理不及时 | 顶板事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 地质工要对巷道顶底板的岩性,煤层赋存壮态,每月按进度精确合理地观察三到五次。岩层产状变化情况在可控范围内。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 地质工有条件随时对巷道的顶板进行细致的观测和描述。对观测的结果要准确地绘制出素描图，主要数据及时上到有关图纸上，对以后的生产能正确的指导,并保证其安全 | |
2.顶底板岩层变化异常 | 环 | 发生顶板事故 | 顶板事故 | L=0.5 E=0.5 C=100 D=25 四级 | 地质工 | 巷道顶底板的岩性、煤层赋存状态、岩层产状变化情况在可控范围内。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
2.顶底板描述 | 1.描述不准确 | 人 | 岩层失控，处理不及时 | 顶板事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 地质工对岩层的完整性、硬度程度、节理发育情况及吸水性、含导水性根据掘进情况及时正确地描述。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
2、未及时绘制素描图 | 人 | 岩层失控，处理不及时 | 顶板事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 地质工对岩层的完整性、硬度程度、节理发育情况及吸水性、含导水性根据掘进情况及时正确地描述。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
5、井下断层的观测与防治 | 1.测定断层性质及位置 | 断层性质及位置描述错误 | 人 | 因判断失误而影响进尺 | 顶板事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 地质工对巷道所有揭露的断层性质以及所处位置做出正确的描述,掌握断层倾角、走向及倾向三要素,并将断层及时准确的上图 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 地质工每年、每季度、每月对矿井各采掘工作面的断层进行预计与预报；2、对采掘工作面所揭露的断层进行详细的观测和记录,并做素描图；3、将断层的走向、倾向、错距、高差、出水情况、岩性等情况及时填绘到采掘进工程平面图等图纸上；4、对揭露的断层进行分析,预计其影响范围,发展趋势及影响层位；5、根据断层情况确定支护方式，并初步确定以后工作面过断层时的措施。 | |
2.测定断层产状及落差 | 1.断层产状变化大、断煤交线显现不明显、地层出现重叠或缺失 | 环 | 断层产状变化大、断煤交线显现不明显、地层出现重叠或缺失 | 顶板事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 1、断层两盘煤(岩)层的完整性、厚度、产状以及层位变化在可控范围内;2、断层的含(导)水性在可控范围内;3、断层走向、倾向、倾角以及裂缝发育程度在可控范围内 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
2.断层落差或两盘同层位之间的距离测量或换算不正确 | 人 | 断层预测失控，诱发事故 | 顶板事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 落差小于巷高的断层,可在巷道井壁实测各种断距;断层落差大于巷高,且地层出现重复与缺失时,可测得水平断距;落差大且现场不能实测的,可根据钻探、巷探所获得的断层两盘岩层层位进行地层对比,求出两盘同层位之间的距离(地层断距),并据此换算其它断距 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
3.测定断层充填胶结宽度及力学性质 | 断层预测失控，诱发事故 | 人 | 发生顶板事故 | 顶板事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | ，断层、褶曲组合特征，断层与煤层变化的关系等,判断断层性质，并做好记录 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
4.查明断层的含导水性 | 1.未超前探查断层的含导水性 | 人 | 发生透水事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 在采掘过程中,要超前探查断层的含导水性,发现断层含导水性能良好时,查看排水系统,保证排水畅通 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 在采掘过程中,要超前探察断层的含导水性,发现断层含导水性能良好时,查看排水系统,保证排水畅通 | ||
2.断层的含导水性能良好 | 环 | 发生透水事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 断层的含导水性在矿井正常生产的范围内 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
5.编制防治措施 | 1.未编制防治措施 | 人 | 事故处理不及时造成损失 | 顶板事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 地质部门要制定完善的防治措施,根据观测断层性质的改变,及时的补充完善措施 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 要提前根据断层情况编制过断层时的支护、掘进、生产计划等措施，在具体施工过程中要根据实际情况完善措施 | ||
6.矿区范围内其它煤矿、老窑及老空积水区的水文地质调查 | 1.相邻煤矿、老窑及老空区综合资料收集 | 未统计矿区范围内相邻煤矿、老窑位置 | 人 | 发生水灾事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 地质工每季度统计一次相邻煤矿、老窑的开采范围、掌握充水特征 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 1、地质工要严格按照制度落实邻近煤矿图纸交换制度，充分了解周边煤矿采空区、老窑情况，及时有针对性地提出相关意见和措施； 2、主管领导要及时监督地质工的工作，发现问题及时处理； 3、在采掘工作面接近周边煤矿、老窑时，要认真核实相关数据，严格按照规程采取留设足够煤柱、探放水等措施。 | |
2.相邻煤矿、老窑充水调查 | 1.相邻煤矿、老窑充水情况未调查或统计错误 | 人 | 发生水灾事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 对威胁我矿安全生产的相邻煤矿,要及时向上级部门进行汇报,并提出处理建议。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
2.不清楚相邻煤矿排水系统是否健全 | 人 | 排水系统失控，诱发水灾事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 在采掘工程平面图和充水性图上,圈定老窑、老空积水的积水预测范围,并记录积水量和积水标高,确定其探水线和警戒线的未知,并制定探放水措施。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
3.老空区积水量和水压计算 | 1.老空区面积统计计算错误 | 人 | 积水量预测失控，诱发透水事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 老空区面积统计计算准确无误。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
2.老空区积水系数计算过小 | 人 | 积水量预测失控，诱发透水事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 老空区积水系数计算合情合理,宁大不小,以便突发事件能及时处理。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
3.老空区积水水头统计错误 | 人 | 预测水压失控，诱发透水事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 对老空区积水的来源、水的性质进行正确地统计 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
4.边界煤柱和防隔水煤柱留设 | 1.老窑及老空区防隔水煤柱未留设或留设尺寸过小 | 人 | 发生水灾事故 | 水害事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 老窑及老空区防隔水煤柱要按有关规程留设保安煤柱 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
2.相邻煤矿越界开采 | 人 | 矿界煤柱受到破坏，诱发事故 | 其他事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 地质工 | 相邻煤矿越界开采时，及时与地方协调部门取得联系停止开采。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
7.探放水 | 1.操作前准备和检查 | 1.未设置安全躲避硐室 | 人 | 机器滚落伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 在施工现场设置安全躲避硐室 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | 1、严格按照钻机使用操作规程进行操作； 2、钻探工负责对钻机的系统进行全面检查和修理，保证各液压系统的性能完好。 3、要按照现场情况采取可靠的方式对钻机进行安装和固定，钻机固定不牢靠的必须重新固定； 4、现场管理人员、监管人员要认真按照要求进行监督管理，发现问题及时处理。 | |
2.下钻前未检查钻头镶焊质量是否符合要求 | 人 | 机器损坏，伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 1、钻探工要熟悉钻头镶焊质量的标准要求2、掌握钻头好坏的鉴定能力3、检查钻头质量,看能否达到施工要求 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
3.操作系统各把手、按钮、仪表不齐全、灵活不可靠 | 机 | 机器损坏，伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 钻机各部分完整,电路畅通,轴承部件转动灵活可靠 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
4.液压系统的油量和各油管接头控制阀密封不完好 | 机 | 机器损坏，伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 钻机控制系统的液压装置的油量充足,各油路管接头控制保持密封 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
5.油压系统未调整到“0”位 | 人 | 机器损坏，伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 油压系统要调整到“0”位 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
6.工作人员未检查现场工作环境情况进行工作 | 人 | 碰伤或砸伤人员 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 钻探工在开工前对施工现场进行平整,并保证其现场无重大电力设施,无闲杂人员进入 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
8.探放水 | 2.钻机安装 | 1.安装钻机时，不能与其他工作同时作业 | 人 | 机器设备损坏，伤人 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 钻机安装时,钻机附近必须无人作业和通过 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | 1、钻探工必须严格按照操作规程施工，确保钻机安装牢固可靠； 2、现场管理人员和监管人员要根据现场情况确定钻机安装的可靠性和供电安全，有问题的要重新调整； 3、确保安装到位后方可进行下一步的工作 | ||
2.在安装、检修电气设备时未断开电源 | 人 | 机器设备损坏，伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 不带电作业,不带电检修 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
3.安装前未打地锚或设置地梁，未选择适当位置安放钻机 | 人 | 机器滚落伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 钻机安装前，钻探工要清除浮煤、矸石,找平底板,打地锚或设置地梁,选择适当位置安放钻机。 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
4.钻机立轴方位安装不正确 | 人 | 钻探失效或发生其它事故 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 钻探工将钻机主轴中心线对准钻空位置 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
5.钻机未固定于基台上 | 人 | 机器滚落伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 钻机主轴中心线对准钻空位置后,钻探工摆正钻机架,机座与地梁之间用螺栓连接,固定于基台上,打上地锚。 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
8.探放水 | 3.钻探 | 1.扳动分动手把或变速手把时，未断开离合器 | 人 | 机器损坏，伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 搬动分动或变速手把时,必须将钻机停止运转,并断开离合器,待钻机变速箱调整好后再操作 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | 1、钻探工必须严格按照操作规程施工，发现特殊情况时必须立即停机处理； 2、在钻探过程中随时观察出水情况和水压情况，并做好工作记录； 3、现场管理人员和监管人员要随时观测钻进情况、出水情况、设备情况、顶板情况，发现问题及时督促处理，并做好现场安全管理的相关工作 | |
2.钻进中手离开给进手把 | 人 | 机器损坏，伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 钻进过程中,手不得离开给进手把,注意力要集中,动作要准确、及时、迅速。 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
3.升降钻具时，提升抱闸和制动抱闸同时闸紧 | 人 | 机器损坏，伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 升降钻机时可打开回转器,直接进行升降钻具,不得把提升抱闸和制动抱闸同时闸紧。 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
4.钻机运转出现异常情况未停机检查 | 人 | 发生透水事故 | 水害事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 正常钻进时,钻探工应保持压力均匀,要随时观察仪表,注意钻述、钻井液消耗量和回水颜色变化,发现异常及时停止检查。 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
5.水压过大拔出钻杆 | 人 | 钻杆窜出伤人 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 在探放水钻机后面和前面的给进手把活动范围内,不准站人,防止高压水将钻具顶出伤人或该进手把翻起伤人。 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
6.未丈量钻具长度校正钻孔深度 | 人 | 钻进层位错误 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 施工结束后保持孔内干净,并及时丈量其深度做好记录,同时丈量其钻杆长度。 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
8、探放水 | 4、后续处理 | 1.孔内无水未进行封孔处理 | 人 | 发生透水事故 | 水害事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 施工结束后保持孔内水流清理,再严密封存 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | 钻控工作结束后必须按照规定做好相关工作，现场管理人员要做好有关监督工作，内容包括记录的完整和真实性；出水情况及其处理、封孔情况、排水设施及排水情况、钻机情况、顶底板情况、现场文明生产等。 | |
2.发现煤岩松软或其他异常情况未停止钻进 | 人 | 掉顶、片帮伤人 | 顶板事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 钻进中一旦发现“见软”、“见空”、“见水”和“变层”,钻机工要立即停钻,丈量残尺并记录其深度。 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
3.封孔不密实 | 人 | 封孔失效 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 透老空后,如孔内无水流出,经瓦斯员检查有害气体溢出时钻探工应立即用木塞、黄泥封闭。 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
4.记录不清楚 | 人 | 钻进层位错误 | 其他事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 每竣工一个探放水钻孔,钻探工都必须核实该孔的方位、孔斜角度,并重新丈量钻杆长度,核实钻孔实际深度,并做好记录。 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
5.排水设施不健全就开始放水 | 人 | 发生水灾事故 | 水害事故 | L=6 E=3 C=1 D=18 五级 | 钻探工 | 每一个施工现场,在钻孔钻探工作全部结束后，立即在其周围修建完善的排水设施，然后再放水 | 钻探工 | 队 班长 | 安监科 | 安监员 | ||||
9.水情水害预报 | 1.资料收集整理 | 1.资料收集不齐全 | 人 | 预报不准确，诱发事故 | 其它事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 地质工 | 地质工根据接续计划,在认真分析各采掘工作面水文地质情况的前提下,准确地作出水情水害预报,包括分析、月预报、季预报、年预报及临时性预报。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 要严格按照有关规定做好水情水害预报工作，以便于指导生产，确保安全，管理人员及技术负责人要认真履行监督、审查职责，发现问题及时处理 | |
2.资料数据错误 | 人 | 预报不准确，诱发事故 | 其它事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 地质工 | 地质工的预报内容,应符合《矿井水文地质规程》的要求,水情水害描述预报要准确、定性、定量,措施有针对性。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
2.水害预报提出发放 | 1.预报提出不及时 | 人 | 处理不及时，诱发事故 | 其它事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 地质工 | 水害预报的审批手续要齐全,管理要集中,上报要及时。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
2.预报水害不准确 | 人 | 处理不妥当，诱发事故 | 其它事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 地质工 | 水害预报的审批手续要齐全,管理要集中,预报要准确。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
3.预报疏漏 | 人 | 发生其它事故 | 其它事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 地质工 | 水害预报的审批手续要齐全,管理要集中,预报要全面不得有半点遗漏。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
10.水文地质资料整理 | 1.资料收集 | 资料收集不齐全 | 人 | 资料缺失 | 其它事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 地质工 | 必须使用专用的记录本填写水文地质观察试验记录,并分页编码,附必要的草图,写明观测地点、日期、观测者姓名、使用仪器及编号等。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | 要严格按照有关规定做好水文地质资料整理，以便于指导生产，确保安全，管理人员及技术负责人要认真履行监督、审查职责，发现问题及时处理 | |
2.建立台帐 | 1.台帐不齐全 | 人 | 资料错误 | 其它事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 地质工 | 地质工应及时准备地质说明书、地质预报、水情水害预报资料、钻探资料、钻孔资料等。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
2.资料数据收集错误 | 人 | 资料错误 | 其它事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 地质工 | 每一种成果表或台帐、图表填写后必须进行校对保证资料数据无误,并经技术负责人签字并入档。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
3.填绘图纸 | 1.图形绘制不规范 | 人 | 资料错误，图纸失真 | 其它事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 地质工 | 1、按图纸填绘标准进行绘制,填绘水文地质图。2、根据收集的现场资料及时填写水文地质各类台帐图表和成果表。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | |||
2.图纸绘制不及时 | 人 | 资料缺失，图纸失真 | 其它事故 | L=1 E=1 C=100 D=100 三级 | 地质工 | 每月及时填绘水文地质相关图纸,并每个按图纸填绘标准进行绘制,填绘水文地质图。2每月及时填写水文地质各类台帐图表和成果表。 | 地质工 | 科长 | 生产科 | 总工 | ||||
第七部分 职业卫生风险控制及隐患排查治理清单
职业卫生风险控制及隐患治理清单
项目 | 任务具体工序描述 | 危险源/危险因素 | 风险类型 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | LEC风险评价等级 | 管理对象 | 管理标准 | 责任人员 | 管理人员 | 监管部门 | 监管人员 | 管控措施 | 是否合格 |
综合防尘 | 1.检查各点喷雾洒水装置 | 未按规定检查喷雾装置是否完好 | 人 | 发生煤尘堆积引发瓦斯事故及煤尘爆炸事故 | 瓦斯事故及煤尘爆炸事故 | L=3 E=10 C=1 D=30 四级 | 安监员 | 瓦检员每天检查一次井下各作业地点的喷雾洒水装置是否完好 | 安监员 | 安监科长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.安检科每月对安监员进行一次专业知识培训； 2.安监员每班监督各点使用好防尘喷雾设施以防煤尘堆积； 4.安监员每班对采煤机，掘进机内外喷雾进行检查，确保采煤机、掘进机内外喷雾完好可靠 | |
2.检查各巷道是否定期清扫巷道 | 未按规定清扫巷道 | 人 | 发生煤尘堆积引发瓦斯事故 | 瓦斯事故 | L=3 E=10 C=1 D=30 四级 | 安监员 | 安监员每周检查两次井下各巷道是否清扫巷道 | 安监员 | 安监科长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.安监员每周检查两次井下各巷道积尘进行清扫； 2.安检科管理人员每月对安监员的检查监督工作进行检查，发现安监员未按规定检查，对安监员进行相应处罚 | ||
3.检查掘进出渣前是否进行洒水 | 未按规定洒水 | 人 | 发生煤尘堆积引发煤尘爆炸或燃烧事故 | 煤尘事故 | L=3 E=10 C=1 D=30 四级 | 安监员 | 安监员每班对掘进出渣前是否洒水进行检查 | 安监员 | 安监科长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.安监员每班对出渣时是否进行洒水降尘工作进行检查，对没有及时洒水降尘的进行相应处罚 | ||
综合防尘 | 4.检查井下各作业场所职工是否佩戴劳动防护用品 | 未按规定佩戴劳动防护用品 | 人 | 尘肺病 | 其他事故 | L=3 E=10 C=1 D=30 四级 | 安监员 | 安监员每班检查两处井下职工是否佩戴劳动防护用品 | 安监员 | 安监科长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.安检科管理人员每月对安监员进行一次专业知识培训； 2.安监员每班监督井下接触噪声职工佩戴好耳塞； 3.安检科管理人员每月对安监员井下监督工作进行检查，发现安监员未按规定监督，对安监员进行相应处罚 | |
5. 测 量 煤 尘 浓 度 | 未按规定测量粉尘浓度 | 人 | 发生瓦斯事故 | 瓦斯事故 | L=3 E=10 C=1 D=30 四级 | 测尘工 | 测尘工每月测定两次井下各作业地点的总粉尘浓度和呼吸性粉尘浓度 | 测尘工 | 通风队长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.通风队每月对测尘工进行一次专业知识培训； 2.安监部管理人员每月对测尘工的测尘情况进行检查，发现测尘工未按规定测尘，对测尘工进行相应处罚 | ||
安设隔爆水袋 | 安装吊挂棚架 | 未按要求检查 | 人 | 坠落伤人 | 其它事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 防尘工 | 1.防尘工进行2米以上的登高作业时，必须使用安全带；2.使用前检查并确认安全带合格.完好，佩戴好安全带后，将安全带吊挂在无尖锐楞角的稳固物体上，并确认不脱扣。高空作业需转位时，不得失去安全保护 | 防尘工 | 通风队长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.技术员每月组织防尘工进行登高作业安全知识培训； 2.登高作业前，跟班人员组织对防尘工进行岗位风险评估； 3.安监员.跟班人员对防尘工进行监督检查，每发现一次未按要求检查.佩戴安全带对其进行相应处罚 | |
挂水袋 | 1.水棚架搭设不牢固 | 人 | 水棚架掉落伤人 | 其它事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 防尘工 | 防尘工必须将水棚架搭设牢固，隔爆水棚架用8#铅丝巷道垂直方向固定在钢管上，水棚架的安装高度应保持一致，水棚架间距为1.2m | 防尘工 | 跟班人员 | 安 监 科 | 安监员 | 1.跟班人员每班组织对防尘工进行班前岗位风险评估； 2.安监员.跟班人员对防尘工进行监督检查，每发现一次水棚架搭架搭设不牢固对其进行相应处罚 | ||
2.水袋钩吊挂不正确 | 人 | 不起隔爆作用造成瓦斯事故蔓延.人员伤亡 | 其它事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 防尘工 | 防尘工挂水袋时要把8#铅丝截成若干段，每段长200mm并制成“S”型的钩子，将水袋用钩挂住 | 防尘工 | 跟班人员 | 安 监 科 | 安监员 | 1.跟班人员每班组织对防尘工进行班前岗位风险评估； 2.安监员.跟班人员对防尘工进行监督检查，每发现一次水袋钩吊挂不正确对其进行相应处罚 | |||
水袋加水 | 高空作业配合不当 | 人 | 高空坠落伤人 | 其它事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 防尘工 | 1.防尘工两人配合安装水袋.水棚架时用力均匀，不得用力过猛，要集中精力，互相联系，密切配合；2.防尘工在高空作业前应提前通知跟班人员，要求安排监护人，待监护人到场后方可作业 | 防尘工 | 跟班人员 | 安 监 科 | 安监员 | 1.跟班人员组织防尘工进行班前岗位风险评估； 2.安监员.跟班人员对多人作业过程进行监督.检查，发现未按要求作业时，立即制止.批评教育 | ||
防噪声 | 1.检查各机械部分职工是否佩戴耳塞 | 未按规定佩戴耳塞 | 人 | 患噪声性耳聋 | 其他事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 安监员 | 安监员每班检查一次井下各机械运转处职工是否佩戴耳塞 | 安监员 | 安监科长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.安检科管理人员每月对安监员进行一次专业知识培训； 2.安监员每班监督井下接触噪声职工佩戴好耳塞； 3.安检科管理人员每月对安监员井下监督工作进行检查，发现安监员未按规定监督，对安监员进行相应处罚 | |
2.检测各机械设备噪声是否超标 | 未按规定进行检测 | 人 | 噪声性耳聋 | 其他事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 瓦检员 | 瓦检员每半年检查井下各工作场所的噪声是否超标 | 瓦检员 | 通风队长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.通风队每月对瓦检员进行一次专业知识培训 2.瓦检员每半年对井下破碎机、局扇、主水泵、通风机、空压机处噪声进行一次检测 | ||
有毒有害气体检测 | 有害气体检查及记录填写 | 1.空班.脱岗.假检.漏检及记录不完善 | 人 | 空班.脱岗.假检.漏检.未填写记录,不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息.有害气体中毒.瓦斯燃烧或爆炸 | 瓦斯事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 瓦检员 | 1. 瓦斯检查员每班对掘进工作面及其回风流、回风流中的机电硐室.临时停风地点.盲巷栅栏处及本班没有人员工作的掘进工作面及其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度检测两次。 2. 瓦斯检查员必须严格遵守检查次数和检查时间间隔的规定，要求每班检查两次的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数； 3. 每次检查完毕后，瓦斯检查员必须及时填写原始记录手册及牌板，做到牌板.原始记录手册.班报 “三对口”，字迹工整.清晰，无虚填假签，杜绝空班.漏检.假检。 | 瓦检员 | 通风队长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.每年对瓦斯检查员至少进行一次业务知识的培训和实践操作考核； 2.安监部管理人员不定期对瓦斯检查员检查操作情况进行一次抽查，每发现一次空班.假检.漏检，对瓦斯检查员进行相应处罚； | |
有毒有害气体检测 | 有害气体检查及记录填写 | 2.瓦斯浓度超限 | 环 | 未及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息.有害气体中毒.瓦斯燃烧或爆炸 | 瓦斯事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 瓦斯二氧化碳 | 1.掘进工作面及其他作业地点风流中.电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度不超过1％； 2.掘进工作面回风巷风流中瓦斯浓度不超过1.0%或二氧化碳浓度不超过1.5%； 3.掘进工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0％； 4.总回风巷风流中的瓦斯最大浓度值不超过0.75% | 瓦检员 | 通风队长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.瓦斯检查员每班对掘进工作面及其作业地点风流中.电动机或其开关安设地点附近20m以内瓦斯浓度检测两次，当瓦斯浓度超过1％时，必须断电.撤人，并汇报调度室； 2.瓦斯检查员每班对掘进工作面回风巷风流中瓦斯浓度检测两次，当瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须断电.撤人，向调度室汇报，并在通向掘进工作面的入口处揭示警标； 3.瓦斯检查员每班对总回风流中的瓦斯和二氧化碳浓度检测一次。当瓦斯浓度超过0.75％时应立即切断总回风巷中的所有电器设备，设好警戒人，禁止人员进入 | |
有毒有害气体检测 | 密闭拆除时有害气体检查 | 未检查有害气体浓度 | 人 | 未按规定检查有害气体浓度，不能及时发现瓦斯等有害气体超限，造成缺氧窒息.有害气体中毒.瓦斯燃烧或爆炸 | 瓦斯事故 | L=3 E=6 C=1 D=18 五级 | 瓦检员 | 1. 瓦斯检查员在拆除密闭前，必须检查并确认密闭前的瓦斯.二氧化碳浓度均不高于1.5％和氧气浓度不低于18％后，方可监督密闭拆除作业； 2. 瓦斯检查员在密闭拆除过程中，必须对作业地点的有害气体浓度进行实时监测，并将便携式测氧仪.便携式瓦检仪.便携式一氧化碳测定仪悬挂在作业地点，发现问题立即撤出人员，进行处理 | 瓦检员 | 通风队长 | 安 监 科 | 安监员 | 1.拆除长时间封闭的密闭时，必须编制作业计划和安全措施，报处技术负责人批准后方可作业。否则不准拆除； 2.制定专门的排放瓦斯措施，进行排放。无措施严禁排放； 3.在密闭拆除过程中，通风管理人员在施工现场对瓦斯检查员密闭拆除过程中的有害气体检查情况进行监督，发现问题，立即进行纠正，并对瓦斯检查员进行相应处罚 | |
第八部分 地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单
地面设施设备风险控制及隐患排查治理清单
项目 | 任务具体工序描述 | 危险源/危险因素 | 风险类型 | 风险及其后果描述 | 事故类型 | LEC风险评价等级 | 管理对象 | 管理标准 | 责任人员 | 管理人员 | 监管部门 | 监管人员 | 管控措施 | 是否合格 |
雨季三防管理 | 防洪水 | 1.防洪沟不畅通 | 环 | 造成水灾发生 | 水灾事故 | L=1 E=2 C=15 D=30 四级 | 库管员 | 1、调度室必须保持防洪沟完好 2、发现排洪沟损坏或堵塞时必须立即汇报、联系修复。 | 调度员 | 调度主任 | 安监科 | 安监员 | 1、调度室下发雨季“三防”工作安排及防洪预案；2、调度室每月组织进行一次检查，发现防洪沟不完好、畅通，对供应科进行相应处罚，并责令整改。 | |
2.“三防”物资准备不充分。 | 管 | 发生事故时无抢险物资，造成事故扩大 | 水灾事故 | L=1 E=2 C=15 D=30 四级 | 库管员 | 1、按要求数量、规格储备三防物资。 2、三防物资不得挪作他用。 3、三防物资必须专库存放。 | 库管员 | 供应科长 | 安监科 | 安监员 | 1、定期组织检查，发现储存数量不够，对供应科进行相应处罚，并责令整改。 | |||
消防管理 | 消防安全检查 | 1.消防器材保险销锈死 2.消防器材失效 | 火 | 发生火灾时无法抢救，造成损失扩大 | 火灾事故 | L=1 E=2 C=15 D=30 四级 | 库管员 | 1.消防安全管理员每月至少对各单位重点防火部位检查一次，发现问题，及时下发隐患通知书责令限期整改 2.消防管理员每月要对“四防”安全检查中出现隐患的单位提出考核或处罚意见报矿研究决定。 3.到井下进行消防安全时检查要有安监员陪同，地面生产技术科位消防安全检查要有负责单位人员陪同 | 库管员 | 办公室主任 | 安监科 | 安监员 | 1.要督促消防安全管理员每月对全矿重点消防安全工作进行全面检查。 2.消防管理员每月月底要对出现隐患或问题的单位报党群工作部在月度“三个文明”一体化考核中予以考核，需要对单位实施经济考核的报计划部在月度经济考评会上给予处罚。 3.办公室安排消防安全检查工作时组织检查人员进行安全风险评估。 | |
修理车间 | 锯割 | 1、设备不完好严禁使用； 2、做好防灭火。 | 人 | 1、砂轮片及工件飞出伤人 2、粉尘及烟尘吸入损坏健康 | 机电事故 | L=6 E=2 C=3 D=36 四级 | 电钳工 | 操作时工件要夹紧，操作人员佩戴好护目眼镜、口罩等防护用具，切割机前放置防护罩 | 电钳工 | 机修队长 | 安监科 | 安监员 | 1、加强对电钳工的培训； 2、发现一次操作不规范对操作人员进行相应处罚。加强对电焊工的培训；3、设备不完好严禁使用；4、发现一次操作不规范，对操作人员按“三违”处理 | |
氧气乙炔使用 | 1、易燃易爆物品燃烧爆炸 2、未佩戴防护眼镜 3、回火 | 人 | 1、回火造成乙炔瓶爆炸 2、周围有易燃易爆物品造成燃烧或爆炸 3、未佩戴防护用品造成人身伤害 | 其他事故 | L=6 E=2 C=3 D=36 四级 | 电焊工 | 操作者必须个人防护用品齐全；严格按照操作规程作业。作业场所不能有易燃易爆物品存在 | 电焊工 | 机修队长 | 安监科 | 安监员 | 1、加强对电焊工的培训； 2、设备不完好严禁使用； 3、做好防灭火的防范措施； 4、乙炔、氧气码放要保证安全距离 | ||
焊接作业 | 1、弧光刺伤眼睛 2、飞溅烧伤 3、压力容器爆炸 | 人 | 1、电光性眼炎 2、烧伤烫伤 3、压力容器爆炸造成人员伤害 | 机电事故 | L=6 E=2 C=3 D=36 四级 | 电焊工 | 防护用具要齐全；所有焊接设备必须有可靠的接地线。焊机不允许长时间短路，非焊接时间内，不要把焊钳放在工件上；不得超载使用电焊机。对易燃易爆的容器焊接，要先洗干净再吹干后方可作业。焊接有压力或密封容器的表面必须采取安全措施。容器内焊接要有足够的通风 | 电焊工 | 机修队长 | 安监科 | 安监员 | 1、加强对电焊工的培训； 2、设备不完好严禁使用； 3、做好防灭火的防范措施 | ||
电焊机使用 | 1、电源线破皮漏电 2、设备外壳带电 3、易燃易爆物品燃烧爆炸 | 机 | 致使作业人员被电击 | 机电事故 | L=6 E=2 C=3 D=36 四级 | 电焊工 | 焊接场所严禁有易燃易爆物。消防设施齐全。焊机工作正常，没有异常声音，温度正常，电流调整值符合，严禁超负荷使用。焊钳手柄绝缘良好，手套绝缘良好 | 电焊工 | 机修队长 | 安监科 | 安监员 | 1、加强对电焊工的培训； 2、设备不完好严禁使用； 3、电器设备有可靠接地设施 | ||
库房的安全管理 | 易燃物品堆放在库房 | 火灾 | 人 | 易燃、易爆物品，专库独放 | 火灾事故 | L=6 E=2 C=3 D=36 四级 | 库管员 | 对易燃物品每天定时检查。严格执行安全制度 | 库管员 | 库管员 | 安监科 | 安监员 | 一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。 | |
出入库的登记 | 安全 | 人 | 上下班时观察门窗，是否完好 | 其他事故 | L=6 E=2 C=1 D=12 五级 | 库管员 | 严格执行帐卡物一致的制度 | 库管员 | 库管员 | 安监科 | 安监员 | 仓库系物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库 | ||
锅 炉 房 | 锅炉 | 安全阀不灵敏，各类保护不可靠 | 机 | 无法快速关闭各类阀门；无法做到设备保护 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 司炉工 | 1、锅炉本体及各受压部件必须符合锅炉使用标准，各附机、安全保护装置、水泵以及各种监控指示仪表、管路必须确保完好； 2、锅炉三证必须齐全； | 司炉工 | 后勤科长 | 安监科 | 安监员 | 1、每班对锅炉本体、附机、安全保护装置、水泵、及各种仪表等设备的完好状况进行检查；每班接班前必须对锅炉水位、压力、水位报警仪进行冲洗、试验确保其正常工作； 3、时刻观察水位的动态，根据锅炉负荷随时调节锅炉水位；司炉工每周必须对锅炉安全阀进行手动试验；、司炉工在锅炉运行期间定期的对锅炉本体及附机等设备进行巡回检查； | |
定期保养和除垢防腐工作 | 锅炉锈蚀，设备运转不畅 | 人 | 发生锅炉爆炸事故 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 司 炉 工 | 1.司炉工每班都必须对锅炉本体、附机、安全保护装置、水泵、及各种仪表等设备的完好状况进行检查 2.司炉工每班接班前必须对锅炉水位、压力、水位报警仪进行冲洗、试验确保其正常工作； 3.司炉工根据化验员测试水质的结果定期的对锅炉设备进行排污； | 司炉工 | 后勤科长 | 安监科 | 安监员 | 1、锅炉本体及各受压部件必须符合锅炉使用标准，各附机、安全保护装置、水泵以及各种监控指示仪表、管路必须确保完好； 2、锅炉三证必须齐全； | ||
煤 场 | 装载机 | 装载机管理混乱，车辆保养不良 | 人 机 | 无法合理调度；车辆报修率高 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 车辆司机 | 车辆管理必须制定相应管理制度；各车辆司机必须持证上岗 | 后勤科科长 | 生产矿长 | 安监科 | 安监员 | (1)铲车运行、维修、外出必须由当班主要管理人员根据工作需要统一协调安排。所有铲车不得擅自自行作业或外出作业。(2)铲车司机应经常对机械检查维护，出现故障应及时汇报并积极进行自检或维修 | |
煤仓 | 煤仓运行混乱；溜煤眼未设护栏；煤仓口堵塞 | 人 | 煤炭分类混乱；溜煤眼下方容易造成伤人事件；清理煤仓要佩戴保险绳 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 放煤工 | 制定相应煤仓管理制度、措施，通过审核后，严格按照措施、制度实行 | 运输队长 | 生产矿长 | 安监科 | 安监员 | 1、溜煤眼应专眼专用，实行挂牌管理，确保畅通，有遮挡行人的护栏。2、人员进入煤仓或溜煤眼内检查或维修时， 携带工具时，必须把工具系牢，多人同行时，行人尽量接近。3、如在煤仓或溜煤眼内运输物料时，必须从材料眼内下，严禁木料等物料无控制下放，下料时，下方设好警戒，严禁有人 | ||
煤场防尘 | 未佩戴个人防护用品；未安装使用防尘网 | 人 | 职工易得尘肺病；周围环境较差，安装喷雾降尘设施 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 煤场职工 | 制定煤场管理制度，通过审核后，严格按照煤场管理制度运行 | 后勤科长 | 生产矿长 | 安监科 | 安监员 | 1、煤场职工应佩戴符合要求的个人防尘、防护用具2、煤场周边应建设完整防尘网 3、要对煤场每天进行洒水降尘 | ||
车辆管理 | 为制定合理车辆管理办法 | 管 | 发生交通事故，造成人员伤亡。 | 交通事故 | L=1 E=1 C=7 D=7 五级 | 煤场司机 | 1、安监员随机检查机动车驾驶员点检记录填写情况；2、登记驾驶员是否有驾驶资格证3、必须每年对机动车驾驶员进行不少于一次的消防知识培训。 4、铲斗举升时，铲斗下方严禁站人。 | 煤场司机 | 车队队长 | 安监科 | 安监员 | 1.驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处维修； 2.离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不抖不滑，无异响； 装载机司机必须取得装载机司机证，并且每年进行年检 | ||
炸 药 库 | 安全消防设施配置 | 人防、狗防、技防、消防未配置到位 | 管 | 管理漏洞，容易出现失窃、失火、防爆 | 其他事故 | L=0.5 E=0.5 C=40 D=10 五级 | 库管员 | 做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位 | 供应科科长 | 安全矿长 | 安监科 | 安监员 | 库区设管理人员两名，且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证；库区喂养警卫犬1-2只，加强戒备；炸药库和雷管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行警报；库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全。 | |
标识标牌 | 标识牌未按要求吊挂，或吊挂不齐全 | 管 | 未明确辖区内作业场所，未明确职工职责 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 库管员 | 标识牌设置明显，能有效起到警示作用，能够提示库管员岗位责任制。 | 供应科科长 | 安全矿长 | 安监科 | 安监员 | 进入库区的便道设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离库区；库区大门树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项；警卫室、炸药库、雷管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等。 | ||
库房台账设置 | 未按要求设置、配齐库房台账 | 管 | 出入库物品混乱，账物卡不符 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 库管员 | 设"四本三表"，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《雷管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》， | 供应科科长 | 安全矿长 | 安监科 | 安监员 | 警卫室设置各类库房台账，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符。 | ||
应急救援仓库 | 准备应急物资和设施 | 未按要求准备应急物资设施 | 管 | 发生安全生产事故时，无充足的应急物资和设施，导致事故扩大 | 其他事故 | L=1 E=1 C=40 D=40 四级 | 总工程师 | 1、总工程师根据“应急预案”的要求，准备必须应急物资。应急物资应单独存放、专人保管，定期检查。2、总工程师根据“应急预案”的要求，配置，完善相应的应急设施，并定期检查，维护。 | 总工程师 | 矿 长 | 安监科 | 安监人员 | 安监人员对应急物资和设施的准备情况进行监督检查，发现未按要求准备时，要求及时整改。 | |
食 堂 | 清理设备卫生 | 未按要求清理 | 人 | 触电；电器设备进水；清理转动部位造成人员伤害。 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 后勤科 | 严禁用湿布清理电器设备；严禁用湿手触摸电器设备；禁止用水冲洗电器设备；清理转动部位要执行停送电制度。 | 后勤科 | 后勤科长 | 安监科 | 安监人员 | 安监人员在日常监督中，要积极制止违规操作，指出并且纠正。 | |
蒸汽类设备 | 未按照使用要求使用 | 人 | 烫伤；压力设备爆炸，漏电 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 后勤科 | 使用人员使用蒸汽类设备，要避免站在排气口处；使用前要检查设备完好；加强设备电路检查 | 后勤科 | 后勤科长 | 安监科 | 安监人员 | 安监人员在日常监督中，要积极制止违规操作，指出并且纠正。 | ||
烹饪 | 未注意食品安全 | 人 | 发生食物中毒 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 后勤科 | 1.食堂保管员经常检查库房存货，确保库内无过期、变质食品； 2.食堂采购员按计划采购物品，严把质量关，严禁采购“三无”产品，严禁不合格品入库 | 食堂采购员 | 后勤科长 | 安监科 | 安监人员 | 食堂采购员必须采购有效期内的食物。 | ||
澡 堂 | 日常安全防护 | 地面有积水，水温控制不合理 | 人 | 发生滑到摔伤事故、烫伤 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 后勤科 | 1、 确保室内地面无积水； 2、 确保供热设备安全可靠 | 后勤科 | 后勤科长 | 安监科 | 安监人员 | 1、 按照要求定期打扫卫生； 2、 按照规定定期检修设备 | |
职工 宿舍 | 日常管理 | 私拉乱接电源 | 人 | 发生漏电，失火事故 | 其他事故 | L=3 E=2 C=1 D=6 五级 | 电 工 | 1、 室内无随意接电，各电器完好无损。 | 电 工 | 机电科长 | 安监科 | 安监人员 | 制定管理办法，严格按照办法执行 | |
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