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审计工作计划范文参考6篇
审计工作计划范文参考6篇
发布时间:2023-04-18 22:14:56 来源:
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审计工作计划范文参考
6
篇
审计工作计划范文参考
1
20xx
年对于财务公司来说是探索和摸索的一年,无论是公司组
织形式的建设还是各项制度的制定都处于初步探寻阶段,
内部审计的
工作也处于初建阶段,
完善当前部门工作任重道远。
针对财务公司实
际,提出如下审计工作计划:
1
、完善审计内控制度,促进财务公司内控管理健全与完善
(1
首先完善财务公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据
审计业务类型,准备建立《财务公司预算执行情况审计办法》
、
《集团
公司合同管理审计办法》三项内审制度。
(2
内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会
计信息真实、
促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、
组
织、制约、检查的控制系统。
20xx
年为财务公司运营的第一年,各
项制度处于一边制定一边执行的状态,必然有很多执行不严的地方,
因此,
20xx
年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执
行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程
度如何
;
评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中
是否得到认真的贯彻和执行,
是否有利于公司的经营活动、
促进公司
的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节,从而确定审计重点,提
高审计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,促
1 / 22
进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。
(3
通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前财务公司费
用开支的相关制度尚未健全,
部分费用开销即以预算作为费用开支的
标准
(
而非以费用制度为预算标准
,因此,费用开支丧失了计划性,
部分项目突破预算范围。
审计将配合财务等相关部门,
建立与健全各
项费用管理办法,
制定相关费用开支标准,
同时使之成为预算编制指
引、规范性文件。
2
、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,
主要是对下属企业的
每半年度经营业绩
(
预算执行
审计,
通过经营业绩审计不仅要查错防
弊,及时发现问题并予以纠正,逐步实现由发现型向预防型的转变,
更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素,分析原因,抓住关键,
提出建议和意见,进而促进下属企业加强经营管理,提高经济效益。
在开展经营业绩审计时,
内部审计应注意的问题是:
经营业绩审
计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合,
经济责任审计也
就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、
经营任务完成情况
以及真实性进行审计。
集团公司不仅要加强离任审计,
还应搞好任中
审计,注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。
⑴对下属企业经营业绩审计
(
年度审计、
半年度审计
:
通过对下
属企业
20xx
年度经营业绩审计,出具审计报告,提交集团公司考核
小组,作为对各下属企业考核的依据。通过对
20xx
年的半年度预算
2 / 22
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/ae7a68653a68011ca300a6c30c2259010202f3f3.html
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