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正在进行安全检测...

发布时间：2024-01-14 19:34:58 来源：文档文库

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2017年9月财务分析一、总体经营情况：（金额单位：万元）项目名称总资产额净资产额营业收入经营成本净利润变动原因说明：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）二、销售收入及成本费用情况1、金额及环比情况（金额单位：万元）项目名称主营业务收入主营业务成本销售毛利毛利率税金及附加营业费用管理费用财务费用所得税净利润变动原因说明：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）2、分品类销售毛利分析产品名称类别名类别名类别名类别名需说明事项：销售收入占总收入比重销售成本占总成本比重毛利毛利率本月数1.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00占收入比重1.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00上月数1.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00占收入比重1.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00增减额2.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.00本月数12,563.005,263.3612.36352.23692.10上月数12,563.005,263.3612.36352.23692.10增减额12,563.005,263.3612.36352.23353.23第1页，共4页
（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）3、分产品销售毛利分析产品名称销售收入占总收入比重销售成本占总成本比重4%555.0066.00毛利毛利率需说明的事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）4、分区域销售收入及目标收入情况A区实际完成任务目标5.006.00B区8.0010.00（金额单位：万元）C区7.005.00D区9.003.00分区域销售收入及目标收入完成对比图示
12.0010.008.00实际完成
6.00任务目标
4.002.000.00A区
B区
C区
D区
需说明的事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）5、各项费用情况分析费用项目销售费用总额工资招待费
差旅费45.0053.0061.0052525252.0053.0054.00本月数占总费用比重预算数（金额单位：万元）差异额52.0053.0054.00第2页，共4页

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8d8b92710640be1e650e52ea551810a6f524c8af.html