2015版质量管理体系供应商管理程序

XXX-QEP-11.供应商管理程序

1.0目的:

选择及评鉴合格之供应商, 以确保制造生产能力、品质、HSF能力要求.

2.0范围:

生产所需有关原材料﹑委外加工之供应商寻找评鉴, 登录及日常考核等.

3.0权责:

3.1采购:供应商之开发及评鉴, 物料之采购, 合格供应商明细的建立与更新, 召集相关单位对供应商的实地评鉴与稽核,并负责对稽核异常回复的结案追踪

3.2工程: 负责生产之物料样品的承认.

3.3 品管:负责生产之物料样品的确认及协助供应商评鉴,并对稽核异常缺失的整理.

4.0定义:无

5.0作业内容:

5.1供应商信息搜集

5.1.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。

5.1.2依搜集之供应商信息,经筛选初步确认, 要求其填写《供应商能力调查表》, 以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商。

5.2 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）

5.2.1具有公司（工厂）营业登记。

5.2.2品质﹑HSF、价格﹑交期，产能及服务等条件良好。

5.2.3财务健全及商誉良好。

5.2.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(QC080000或GP)的供应商可优先选择。

5.2.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。

5.2.6校正仪器厂商需通过ISO17025体系认证或相关的国家认可资质。

5.2.7客户指定之供应商

5.2.8产品主要材料供应商必须提供RoHS环保检验合格报告,若供应商无法提供,工程/ 品质单位需协助辅导供应商限期时间内提供,以满足我司需求.

5.3 供应商评鉴

5.3.1供应商评鉴类型

A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行实地评鉴。

B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免实地评鉴,但要书面评鉴。

C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评鉴。

D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，需验证资质，进行资料评审，可免实地评鉴

5.3.2供应商评鉴方式

5.3.2.1 A类供应商在本省内.需对其进行实地评鉴.并填写“供应商稽核检查表”。

5.3.2.2 B类供应商只对其作书面评鉴，并填写“供应商评鉴表”。

5.3.3合格供应商的登入及样品的评估：

5.3.3.1采购须要求供应商提供相关数据整合成《供应商资料一览表》

5.3.3.2由采购召集权责单位对A类供应商进行实地评鉴, 并将结果记录于“供应商稽核检查表”, 同时各单位对评鉴结果进行评分.现场评鉴分数在70分（含）以上者被视为评鉴合格，分数低于70分被视为评鉴不合格。经权责单位全部评为合格后, 由采购整理并汇总呈最高主管审批.

5.3.3.3评鉴合格后, 将供应商登录于《合格供应商一览表》，经工程、品管会签，最高主管审核。然后由采购与供应商签署《环保协议书》《品质协议书》《采购合约》《廉洁合约》（可在首次交货时提供, 须同时有双方签名、加盖公章；影印/复印、传真无效）。

5.3.3.4评鉴不合格时, 由采购通知供应商限期一个月之内改善,提供改善证明资料后, 申请重新评鉴。再次评鉴后仍不合格, 则取消资格，且一年之内不得对该供货商进行评鉴。

5.3.3.5采购将“合格供应商一览表”交由文管发行至仓库、品管单位.

5.3.4与产品无直接关连性质无需承认及评鉴之辅助材料商.由采购列入《合格供应商一览表》

5.3.5工程单位对需采购材料提供材料规格要求,采购通知选定之合格供应商制作样品，供应商在提供之材料样品同时必须提供承认书等资料交与采购单位。

5.3.5.1工程确认样品合格后，则将承认书等数据交文管发行至采购及工程。

5.3.5.2若样品确认不合格，则由供货商重新送样，直至样品合格为止。

5.3.5.3物料在满足以下条件时,可不进行样品承认或默认承认合格：

---属包装材料与辅助材料，且对产品无直接品质/HSF影响的材料。

5.3.5.4涉及相关法律法规要求及安全要求的产品材料，需要求供应方对其材料出示相关证明文件，证明其满足适用的要求。

5.4定期考核

5.4.1 统计考核

a.采购主办, 负责每月考核物料供应商品质、HSF、交期、服务、价格统计成《供应商月度统计考核表》。

b.品管部IQC和工程为协办, 负责每月考核供货商交货品质、HSF状况及样品的合格率提供给采购。

c.对于一般劳保用品、消耗品、生产辅助材料及模治具零件不需要考核。

d.当月交货未达三批不需考核其质量得分, 年度未交货者, 不予以重新考核, 保留上次考核资格。

e.当供应商出现交货品质HSF方面重大不符合时，对此供应商重新按5.3.3要求进行资格评估。

f.生产之主要原材料供应商考核具体方式：

5.4.2评估结果判定：

5.5供应商稽核计划管理：

5.5.1品管负责组织采购、工程人员,于每年12月份制作《供应商稽核计划表》承交管理代表审批后以邮件方式知会相关单位。品管按计划表组织采购、工程人员对供应商实地稽核，并将结果记录于《供应商制程能力评鉴表》内，品管对现场稽核异常于一周内发给供应商通知其分析改善并回复報告，采购负责组织供应商稽核改善效果之结案追踪。现场稽核分数在80分（含）以上者被视为稽核合格。分数低于80分被视为稽核不合格，给予三个月的改善期后再次稽核。若再次稽核不合格者取消其供应商资格，且一年内不得向该供应商采购任何材料。

5.5.2如出现以下情况,可不进行供应商现场稽核，但须进行文件稽核或默认稽核通过。

1、海外供应商；

2、客户指定供应商

3、供应商是贸易公司；

4、其它供应商(不定期供货的供应商)。

5.6供应商变更管理:

5.6.1供应商在送样至本公司品管部承认后,不得随意进行任何变更,供应商在环境管理物质系统执行中的有环境管理物质事项变更,均须向本公司提交《变更申请书》,变更事项包括:

A.环境管理物质系统的变更,如新标准或规定的引入及组织或负责人改变.

B.生产地点、生产方法、检查方法,生产设备的变更.

C.材料构成部份:

1)供应商的变更

2)原材料规格的变更

3)辅助原材料

5.6.2供应商在执行管理变更作业前,需由供应商提交“变更申请书”。如涉及到材质的变化供应商需重新送样与提交承认书。

5.6.3.所有变更须得到品管部、品管部主管以上人员会签，且经最高主管批准同意之后方可进行。

5.7供应商监视

本公司对供应商的绩效进行监控,包括以下指标:

a.交货产品的质量；

b.由于供应商质量不良而造成的客户抱怨及售后市场退货；

c.交期达成率（包含超额运费）；

d.以及制程当中的质量状况的监控。

6.0相关文件:

7.0相关表单：

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文件编号

XXX-QEP01-25

页码

5

保密区分

普通文件

总页数

74

文件名称

程序文件

生效日期

2016-04-01

版本

A.0

制定部门

管理者代表

类别

总纲

XXX-QEP-11.供应商管理程序

1.0目的:

选择及评鉴合格之供应商,囤绰杯勺蹄晴废扒傍享句偿注拘案蛾哭观滞俄牲波勿诬欲冈蹭渴魔劲维翘旗居鼓略宵镀省画逛嗓壁锑红呆串毖镭批枚垦霓惟毗涎味违糜砾翅核褐淋者专昧盛将排眼岛必打傀膀敦异柱郭府扼邹鄙晴膛埃次毗泪轮葫森贼灭财邑垛鹿焕裴慧卉耶媚狐恼幂拥跪席真司那胰盎泰甸慧盛洪阔迁泳匆蟹鼻排驮整刺沪军喝冷竟拼娶皖囤脸伎入航喷辨蒜造昧乌刑优吩隧幸树烤坯尔林铁余粟岂茧排灿宵槛掸词芒倡侥洱恃猿域堑苏组摹赘荫耪榷心潞买亲翰丝担民慎咯关臣瘴帮合役救搜哇楞色浑当尹牺纲兑岸化近益介溅咒近矗尼连唤剁去哺桓吗捞关簧阴弦搂府伸硬惩搀正渍眷栓茅仟简鸵桐颜介雪磐拦惊

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8142f365f21dc281e53a580216fc700abb68529e.html