农业生态观光园项目设计方案

第一章 总论

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

项目名称：***农业生态观光园项目。

1.1.2 建设单位概况

项目建设单位：***生态园有限公司

企业法人：**

企业类型：有限责任公司

1.1.3 项目地理位置

***农业生态观光园项目位于**市**区朔里镇原朱楼塌陷区。

1.1.4 建设内容与规模

***农业生态观光园规划面积共计6280亩，其中陆地面积1280亩，水面5000亩。

建设内容可以概括为“四大功能区”。

⑴生态养殖区：生态养殖区位于***农业生态观光园的东北部，总面积2200亩，其中陆地面积200亩，水面2000亩。陆地区建设鸭舍8000平方米，存栏肉鸭20万只。水面设围网，放养各类水产品，并利用鸭场粪污沼化后的沼液作水产养殖饵料。

⑵科技种植园区：科技种植园区位于***农业生态观光园的西北部，为各类水果和蔬菜的种植、采摘体验及观赏的核心区域，园区主要包括果蔬生产区、果蔬采摘体验区、特色果蔬观赏区、湿地景观区等组成部分。果蔬科技园区占地为700亩，其中陆地种植区400亩，水生植物区约300亩。果蔬科技园区设温室大棚栽培区和露天栽培区，建有果蔬连栋温室大棚15000平方米、展览中心建筑面积1000平方米。

⑶农家乐休闲区：农家乐休闲区位于***农业生态观光园正东部，依水而建，集土菜餐饮、住宿、垂钓休闲为一体。农家乐休闲区占地440亩，其中陆地面积40亩，水面400亩。

⑷水上游乐园区：水上游乐园区位于***农业生态观光园正西部，占地2940亩，其中陆地面积640亩，水面2300亩。水上游乐园区为水上游乐、拓展训练区域。

1.1.5 产品方案及目标

⑴规划接待游客：81000人次/年

⑵肉鸭年产量：200000只/年

⑶水产品产量：1000吨/年

⑷有机蔬菜产量：3000吨/年

⑸有机水果产量：1600吨/年

1.1.6 投资估算

本项目预计总投资为3100万元，其中，工程建设费用共计2792万元，工程建设其他费用160万元；基本预备费148万元。

1.1.7 建设期限

2011年-2013年。

1.1.8 项目效益

1、经济效益

本项目达产年平均销售收入2754.8万元，净利润约643.7万元。本项目财务净现值（Ic=8%）税后为2033万元，内部收益率税后为21.5%，投资回收期税后6.0年。本项目的盈利能力较好，财务风险较小。

2、社会效益

(1)***农业生态观光园的建设有利于完善“淮海经济圈”区域发展格局，完善***市旅游发展体系，推动***市大建设，吸纳农村富余劳动力。

(2)***农业生态观光园进一步促进***市现代生态观光旅游业的发展。

(3)***农业生态观光园建设有助于优化***市旅游环境，提升旅游品质，实现建设“绿色城市”的目标。

(4)***农业生态观光园的建设紧紧围绕***市旅游经济，深层次、大规模调整优化农业结构。

(5) ***农业生态观光园的建设有助于发展地方经济和丰富旅游消费市场，为***市城镇居民乃至周边城镇居民提供节假休闲场地。

3、生态效益分析

⑴项目区原为塌陷区，生态环境遭到破坏，本项目建设可通过种植、养殖、绿化等途径促进生态环境修复。

⑵旅游开发的首要工作就是环境的美化、道路的建设与整治、水系整治，景观建设、基础设施建设等，这些举措都对旅游地的生态环境平衡起着积极的促进作用，同时有助于促进园区绿化覆盖率。

l.1.9 项目可研报告编制依据

⑴《***市区级土地利用总体规划（2006-2020）》

⑵《***市旅游产业发展总体规划（2009—2020）》

⑶**市**区朔里镇土地复垦区现状地形图

⑷***农业生态观光园规划设计方案图

⑸市有关领导在2011年全市旅游工作会议上的讲话

⑹国家现行的有关政策和法规

1.2 项目背景

生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业——生态观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。

现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲，于是，回归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发达围家20世纪70年代就己形成产业规模，进入90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。

生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。

在生态观光农业园内游客不但可吃到各种乡野土菜，品尝到农家常见水果、蔬菜，还能看到各种农家常见动物，同时还能垂钓、采果、参与农事体验活动，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的5至10倍。

生态农业观光园是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的新型综合产业。生态农业观光园是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。它具有五大基本特点：

⑴市场化。生态农业观光园的起点和终点都要定位于市场上。其市场范围更为广阔，融人了情趣与休闲的内涵。

⑵专业化。专业化是现代农业的基本特征，没有专业化就没有现代化。因此，生态农业观光园的专业化是其必然。

⑶一体化。生态农业观光园是较高层次的现代农业，一体化是生态农业观光园的核心。更加广泛的和大量的第三产业组织会全面介入和渗透于生态农业观光园，开展全方位系列化和多样化的服务。

⑷高新化。高密度的资金投入，高新技术的集中采用，是生产高品位、高效益产品的必备条件。生态农业观光园对高新化的要求更高，因为它不仅要生产人们喜欢的直接产品，而且要生产人们喜欢的休闲与观赏产品生产的环境。

⑸示范与观赏性。这是生态农业观光园区别于传统现代农业的最基本和最主要之处。在生态农业观光园中，示范性和观赏性是其基本内涵。

生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。

而**市**区朔里镇土地复垦区以其广阔的塌陷区水面现状，丰富的粮、油、瓜果、蔬菜、蛋、禽、水产品等农业资源，驰名中外的“葡萄之乡”、“安徽省最大的优质干果林基地”等美誉，则为生态农业观光园的发展提供了广阔的发展空间。***生态园有限公司乘***市大建设之时，抓住机遇，决定在杜集区朔里镇塌陷区建设“农业生态观光园”，园内总体规划为建设“四大功能区”，四区分别为生态养殖区、科技种植园区、农家乐休闲区、水上游乐园区，使之成为“社会效益、环境效益、生态效益、经济效益”并进的观光、果蔬采摘体验、赏花、休闲、度假观光园，为***市现代生态农业观光旅游事业上新台阶作出应有的贡献。

1.3 项目提出的必要性与意义

⑴该项目的建设符合国务院关于加快发展旅游业的意见及***市促进现代农业发展若干政策。

⑵该项目的建设有利于完善“淮海旅游经济圈”区域发展格局。

在经济全球化和区域经济一体化的时代大潮中，区域旅游协作已经成为我围旅游业实现大发展的重要形式。在滨水旅游和城郊旅游不断兴起的背景下，皖北五市联手打造的“3小时淮海旅游经济圈”顺势而出。

***农业生态观光园项目建设有助于完善“淮海旅游经济圈”区域发展格局，通过***农业生态观光园的建设，带动***市生态农业观光旅游业发展，使其成为***市乃至淮海经济圈旅游业中新的亮点和示范点，有助于完善***市旅游发展体系，最终实现以皖北五市为载体，打造具有皖北特色的淮海国家旅游区的目标。

⑶该项目的建设有利于提升采煤塌陷区土地复垦效益

***市是皖北平原上的一个典型的煤炭资源性城市，***市因采煤而造成的塌陷土地已达2万hm2，采煤塌陷地给当地生态环境造成了严重破坏，周围陆地生态环境蜕变为水生生态环境，耕地锐减，工农业生产用地矛盾日益尖锐，塌陷区的农业经济发展呈现负增长。这些问题严重制约了***市经济与社会的发展。

为了恢复采煤塌陷区被破坏的生态环境，根据国家的要求和当地经济发展的需要，***市从20世纪80年代中期开始探索采煤塌陷地的土地复垦方法，进行不同规模的土地复垦整治工作。经过多年的实践，逐步形成了***煤矿塌陷地复垦整理与生态农业综合开发的思路。***农业生态观光园项目正是立足土地复垦整理与生态农业综合开发的思路，利用塌陷地的现有资源与地形，开发以现代农业与观光旅游为一体的新型产业，使塌陷区土地得到再利用，生态环境得以修复，土地利用的经济效益得到提升。

⑷该项目的建设有利于***市打造“绿色城市”，提升城市形象。

***市是中国能源基地，但也由于煤矿开采，给***抹上脏、乱、黑的形象。因此改善煤矿区的生态环境质量，为职工提供良好的休闲场所，是***市城市建设的重点之一。

***农业生态观光园项目是基于煤矿塌陷区大面积的水面及复垦土地，开发的集生态种植、生态养殖、旅游观光为一体的生态园，一方面是对塌陷区生态重建，有利于塌陷区的生态修复和环境的可持续发展；另一方面大大改善塌陷区环境质量和设施条件，为***市及淮海经济圈市民提供了休闲娱乐的场所。***农业生态观光园的建设无疑是在为***创建“绿色城市”添砖加瓦。

⑸该项目的建设有利于吸纳富余劳动力，创造可观的经济效益。

***农业生态观光园项目建设，可增创就业岗位30多个，可吸纳下岗人员及周边农村富余劳动力150人，使下岗人员及农民增收。同时该项目的建设可带动当地酒店、旅行社等服务业和零售业的经济增收，对***市经济的发展具有重要贡献。

⑹该项目的建设是高起点、高品位开发现代生态农业旅游资源的需要。

现代农业观光旅游业是***市经济发展的重要方向，也是***市最有优势、最有前途的产业。现代生态农业观光旅游业是增大经济总量的第一增长点，旅游业越发达，其综合经济效应越明显，带动功能越强，从而迅速增大经济规模总量。开发现代农业观光旅游资源，打造具有地方特色的旅游服务接待点，调整农业观光旅游产品结构，推动***市旅游业的全面发展，是实施观光旅游战略的关键。

生态农业观光旅游是以地域生态农业特色和***塌陷区大面积水面为吸引力，通过开展让旅游者广泛参与的以旅游内涵为主题的现代新型农业经营管理活动，来满足旅游者回归自然的体验、休闲需要，从而推动***市传统农业向“高新技术、高附加值、高效益”的现代生态农业转化。用现代农业高新技术，打造具有特色生态农业观光园，集吃、住、行、游、购、娱于一体，形成皖北特色现代生态农业观光园。

⑺该项目的建设是围绕***市旅游经济，深层次、大规模调整优化农业结构的需要。

生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过***农业生态观光园的建设，引导和推动***市农业结构调整。大力发展生态型旅游产业，科学制定全镇农业结构调整规划，发展葡萄、瓜果蔬菜、林果、菱角、莲藕等特色农产品。在果蔬科技园中集中连片发展葡萄、蔬菜、莲藕和菱角采摘体验区，逐步形成集生产、示范、旅游观赏、采摘体验、休闲度假于一体的农业科技园区，提高旅游城市品位。

⑻该项目的建设是发展地方经济和丰富旅游消费市场的需要。

实施农业生态旅游带动战略，以农业生态旅游为龙头，培育壮大旅游业新的经济增长点，形成“以旅游带动各业发展，以各业发展促进旅游”的良性循环，使现代生态旅游成为朔里镇人民增收、农业增效、财政增长的灵魂。***农业生态观光园建立农林土地综合利用的生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，生产有机果蔬、花卉，为游人提供观赏和研究良好生态环境的场所，形成以种植、养殖生产、观光为主，辅以科技观赏，农耕文化教育、体验的农业生态景观。

配合园区肉鸭、水产品生态养殖，发展特色农业生产，形成特色农业产品生产、加工、观赏、风味餐饮一条龙产业，增加农事体验活动，丰富和完善旅游消费市场，促进旅游业的大发展。

第二章 市场分析

2.1 生态农业观光园概况

2.1.1 生态农业观光的涵义

生态旅游是从20世纪90年代以来发展起来的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然为基础的旅游；它还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。

⑴生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为，主要通过对环境的保护，达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的。

⑵生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为，为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观；这种行为应该在不干扰自然地域、保护生态环境、降低旅游的负面影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。

⑶近年来，伴随全球农业的产业化发展，人们发现，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业——生态农业观光应运而生。各地掀起发展观光农业的热潮：有的选择已有的自然风景区或旅游景点为依托，兴建“观光果园”或特色动物养殖场；有的以种、养殖场为基础，再造人工景观、游乐设施：有的集科研、技术开发、观光旅游于一体，兴建“水果世界”等等。

⑷生态农业观光是一种以农业和农村为载体的新型旅游业，有狭义和广义两种涵义。狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业；广义的观光农业应涵盖“休闲农业”、“观赏农业”、“农村旅游”等不同概念，是指在充分利用现有农村空间、农业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游内涵为主题的规划、设计与施工，把农业建设、科学管理、农艺展示、农产品加工、农村空间出让及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略现代新型农业艺术及生态农业的大自然情趣的新型旅游业。生态农业观光始于二战后的欧美国家，后在日本、台湾等地充分发展并日趋成熟。由最初的小规模的观光果园形式发展到统一规划的集观光、休闲、娱乐、教育为一体的有组织的生态农业观光园区、观光农业带，走向多元化、多层次规模经营，成为国际旅游业发展的重点。它改变了传统农业仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展思路拓展到“人地共生”的旅游业与农业结合的理想模式。

2.1.2 生态农业观光园的主要类型

生态农业观光园是把观光旅游与农业结合在一起的一种旅游活动，它的形式和类型很多。其中规模较大的主要有5种：

⑴观光农园在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等，让游客人内摘果、拔莱、赏花、采茶，享受田园乐趣。这是国外观光农业最普遍的。种形式。

⑵农业公园即按照公园的经营思路，把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体。例如日本有一葡萄园公园，将葡萄园景观的观赏、葡萄的采摘、葡萄制品的品尝以及与葡萄有关的品评、绘画、写作、摄影等活动融为一体。除了果品、水稻、花卉、茶叶等专业性农业公园外，目前大多数是综合性的，包括服务区、景观区、草原区、森林区、水果区、花卉区及活动区等。农业公园的面积，因性质和功能而异，既有迷你型的0.3hm2的水稻公园，又有几十公顷的果树公园。

⑶教育农园这是兼顾农业生产与科普教育功能的农业经营形态，即利用农园中所栽植的作物，饲养的动物以及配备的设施，如特色植物、热带植物、水耕设施栽培、传统农具展示等，进行农业科技示范、生态农业示范，传授游客农业知识。代表性的有法国的教育农场，日本的学童农园，台湾的自然生态教室等。

⑷森林公园是一个以林木为主，具有多变的地形、开阔的林地、优美的林相和山谷、奇石、溪流等多景观的大农业复合生态群体。在树种结构上，针叶树、阔叶树与果树树种相结合；在土地资源利用和空间布局上，林、果、渔、菜、花相结合，以森林风光与其他自然景观为主体，配套一定的服务设施，必要的景观建筑，在适当位置建设有狩猎场、游泳池、垂钓区、露营地、野炊区等，是人们回归自然、休闲、度假、旅游、野营、避暑、科学考察和进行森林浴的理想场所。

⑸民俗观光村在具有地方或民族特色的农村地域，利用其特有的文化或民俗风情，提供可供夜宿的农舍或乡村旅店之类的游想场所，让游客充分享受浓郁的乡土风情以及别具一格的民间文化和地方习俗。如深圳的民俗文化村等。

2.1.3 生态农业观光园的功能分区

生态农业观光园是以农业观光、农业休闲功能为主，兼有度假、文化娱乐、体育运动等多功能的综合性游览区。按其不同的性质和功能进行空间区划，可划分为四个分区：

⑴观赏区由观赏型农田带、瓜果园、花卉苗圃、特色动植物饲养场构成；游客身临其境，感受真切的田园风光和自然生机。

⑵示范区由农业科技示范、生态农业示范、科普示范构成；以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识，使游客增长教益。

⑶休闲体验区由当地乡村民居、乡村活动场所构成；营造游客能深入其中的乡村生活空间，使游客参与农耕活动，学习农作物的种植技术，农产品加工技术以及农业经营管理等，体验农村生活。

⑷产品区由可采摘的直销果园、乡村工艺作坊、乡村集市构成：让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程，并购买乡村旅游产品，推动乡村经济发展。

2.1.4 生态农业观光园的目标

⑴直接经济效益目标。生态农业观光园是现代农业的一个新兴分支，是以农业产业为基础。因此，获取直接的经济效益是观光农业最基础的目标，特别是观光农业发展的初始阶段尤为如此。

⑵可持续发展目标。可持续发展是现代农业的基本理念。生态农业观光把改善生态、美化自然、造就人与自然和谐的生存发展环境作为自身发展的目标。

⑶示范观赏目标。离开了这一目标，就没有了生态农业观光。这一目标是“直接经济效益目标”的延仲。换句话讲，也是产业链的延伸与拓展。三大目标是一个统一的整体。三者相互关联、相互促进。“直接经济效益目标”是三大目标的基础，“可持续发展目标”既为长远利益拓展了空间，又是第三目标——示范观赏目标的基础。而示范观赏目标为基础产业提高了知名度，拓宽了市场空间，促进了“直接经济效益目标”的实现。 

2.2 生态农业观光园旅游分析

2.2.1 我国生态农业观光旅游市场现状

据有关部门总结百姓生活十大变化，其中之一是假日旅游热起来。1989年，我国国内年旅游人数只有2.4亿人次，到2001年，近8亿人次出游。1990年，中国公民出境人数只有300万人次，到2001年，1213万人次周游列国。2001年更是中国入境旅游、内旅游、出境旅游全面发展的一年。全年入境旅游人数达8901万人次，比上年增长6.7％，旅游外汇收入达178亿美元，比上年增长9.7％，首次跃居世界第5位；围内旅游人数达7.84亿人次，比上年增长5.3％。国内旅游收入达3522亿元人民币，比上年增长10.9％。旅游业总收入达到4995亿元，相当于当年国内生产总值的5.2％，比上年提高了0.15个百分点。在春节、“五一”、“十一”三个黄金周中，全国共接待国内旅游者1.83亿人次，实现旅游收入736亿元。据统计，2008年***市全年共接待入境游客6280人次，完成创汇265万美元；接待国内游客251万人次，旅游及相关综合收入共12.65亿元人民币。近年来，游客接待量逐年上升。随着***市城镇居民人均可支配收入的快速增长，市民出游意愿更加强烈。

2.2.2 生态农业观光旅游市场前景广阔

旅游业的六大要素是“行、游、住、食、购、娱”，围绕任何一点，生态农业观光都可以有所作为。生态农业观光的现实意义主要体现在它为农业经济开辟了一个全新市场，竖起了。一个新兴产业。它从另一种角度去挖掘我们现有的人力物力资源，开拓出一个完全属于农民自己的市场。在这里，农民表现得主动、活跃、有创造力，而不必听命于机械的需求。发展生态农业观光产业对于缓解目前农村经济难以突破的几大矛盾，都有不俗的表现：

⑴解决农民增收难。生态农业观光产品，大多都在当地销售，农民能够在最短的时间内得到现金收入，而且可以最直接地得到消费者的需求信息，对产品进行开发或改进，实现增收。生态农业观光产品是丰富多样的，就地取材，就地加工，大小批量都有市场，小规模的家庭联产承包的经营方式在生产作为加工业原料的农产品时无法显现优势，在这里却可以大显身手，各显其能。

⑵提高农产品质量。现在，大多数农副产品都供大于求，追求品质成为主流。生态农业观光产业以发展地方特色品种为主导，这些品种往往产量相对较低，不为人们重视，一些传统优良品种近乎消亡。生态农业观光产业能够发扬传统品种和传统栽培技术之长，生产“有滋有味”的农产品。由于生态保护的需要，生态农业观光园拒绝使用有害投入品，这样一来，农民无论在选择品种还是选择生产方式上，品质成为惟一目标，其产品大面积实现绿色无公害生产。

⑶吸纳农村富余劳动力。如何转移农村剩余劳动力?在工农业产品都供大于求的情况下，第三产业是最大的出路。而在农村地区，生态农业观光园应该是最大的第三产业。旅游业具有关联度高的特点，对一、二、三产业均有巨大的带动作用。据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入1元，相关行业就可增收4.3元；旅游业每直接就业1人，社会就可新增5个就业机会。生态农业观光园的效益显著，它能使农业经济结构再调整，转移农村富余劳动力的就业，推动农村经济和农业劳动力结构调整，开拓新的增收渠道，创造新的增收模式。

2.3 ***市乡村旅游市场分析

***市是安徽省的省辖市，地处苏鲁豫皖四省交界、淮海经济区腹心，市辖一县三区，面积2741平方公里，人口213.7万人。据统计，2008年***市共接待入境游客6280人次，完成创汇265万美元；接待国内游客251万人次，旅游及相关综合收入共12.65亿元人民币。近年来，游客接待量逐年上升。随着***市城镇居民人均可支配收入的快速增长，市民出游意愿更加强烈。***市由于煤炭开采塌陷形成的众多湖泊湿地及丰富的乡村旅游资源。通过发展乡村旅游，对增加农民收入、提高农民素质、推进社会主义新农村建设和拓展***市旅游市场等都有着积极的推动作用。

从2008年开始，***市按照统筹兼顾、协调推进的要求，突出历史文化、湖光山色、生态旅游和红色旅游等旅游资源，实施区域互动与统筹协作，促进旅游业和农业、工业、商业、交通运输业以及城市建设的互动与统筹发展，充分发挥旅游业的综合效应。突出特色旅游资源开发。《***市旅游产业发展总体规划》突出***市由于煤炭开采塌陷形成的众多湖泊湿地和隋唐大运河及柳孜码头遗址等独特的自然景观和历史文化资源，将***市的区域旅游形象定位为“百湖相城·运河故地”，推动着***市旅游快步发展，逐步实现由旅游客源地到旅游目的地、“黑色印象”到“绿色主题”的转变。

***市先后举办了三月十八庙会、塔山石榴采摘节、国际冰雕艺术节及华东地区汽车越野邀请赛等活动，进一步展示了***、宣传了***。同时，组织重点景区、旅行社等相关单位赴江苏、浙江等省市进行旅游宣传，在中央电视台、中国旅游报等媒体上进行旅游形象展示宣传。还着眼“淮海旅游经济圈”，与周边旅游线路有机衔接，推出“一日游”、“二日游”精品线路，充分开拓了***市旅游市场，吸引了大量的旅游者。

2.3.1 ***市乡村旅游市场特点

2.3.1.1人口学特征指标分散，市场面宽

通过调查发现，在***市乡村旅游的游客中，各人口学特征指标相对分散。从性别分布上看，男性占57.73％，女性占42.27％，性别结构较均衡；从年龄结构上看，青年人占43.77％、中年人占33.2l％，以中青年为主；从文化程度上看，接受过中高等教育的约占83.4％，受教育程度较高；从职业上看，自由职业者占12.45％、学生占9.43％、公务员占10.57％、工人占11.70％、农民占1.88％、教育工作者占9.07％、专业技术人员占9.06％，企事业管理人员占9.43％、公司职员占12.45％、离退休人员占13.96％。从数据分析看，***市乡村旅游客源市场的人口学特征指标呈相对分散状态，说明乡村旅游是受大众普遍欢迎的旅游方式，***市乡村旅游市场面宽，发展潜力非常大。

2.3.1.2出游动机以休闲度假为主

调查结果显示，大部分消费者选择乡村旅游的主要目的是休闲度假、观光旅游和缓解工作压力，3项动机分别占42.64％、28.30％、23.77％。说明越来越多的旅游者倾向于在一地进行休闲旅游，用这种方式来放松身心，乡村的休闲环境恰好迎合了这种需要，符合旅游市场的发展规律。

2.3.1.3出游频率高，满意度有待提升

根据调查，大多数旅游者倾向于选择时间距离在1—3h的旅游景点。以***中心，半径为200km的空间范围，是大部分旅游者乐意接受的时间距离，而这一范围包括了***市周边的宿州、亳州、江苏徐州、河南商丘等地区。这些地区乡村旅游资源非常丰富，旅游者选择余地大，受时间、空间、费用的限制小，加上乡村独有的环境优势，因此出游的频率高。调查中发现，85.66％的旅游者有两次以上的乡村旅游经历。另一方面，由于乡村旅游的发展时间短，旅游活动内容不丰富，缺乏特色，使人们对乡村旅游的总体满意度不高。调查结果显示，旅游者最满意的是乡村旅游的自然环境，占56.98％；最不满意的是乡村旅游缺乏特色和产品雷同现象，各占31.69％和30.19％。此外，居民在旅游过程中购买乡村土特产品的占64.53％，说明乡村旅游的核心吸引力就在于乡村与城市相比，其截然不同的自然环境以及乡村旅游所独有的文化内涵，这正是乡村旅游的特色所在。

2.3.1.4乡村旅游消费高，提升空间大

调查数据显示，大部分旅游者的家庭人均月收入处于中等水平，家庭人均月收入低与家庭人均月收入高的旅游者较少。其中，家庭人均月收入在500元以下的占5.28％，500元的占16.60％，1000-1999元的占25.47％，2000-2999元的占23.39％，3000元以上的占17-36％。通过比较旅游者的现实旅游消费与预期旅游消费，可发现旅游消费的提升空间。调查发现，***市乡村旅游者的现实旅游消费较高，199元以下的占16.98％、200～399元的占36.98％、  599元的占27.92％、600-799元的占10.94％、800元以上的占7.17％。200—800消费是_丰流，乡村旅游消费水平比较高。

调查中，假设***市的乡村旅游开发能满足游客的需求，他们愿意在乡村旅游消费的情况为：199元以下占10.94％、200.399元占26.42％、400.599元占31.32％、600—799元占1 5.85％、800元以上占7.55％。与现实消费隋况比较发现，400-599元的消费等级上升约4％，600-799元消费等级上升5％。因此，***市乡村旅游的市场潜力还很大，旅游消费仍有较大上升空间。

2.3.1.5***旅游市场知名度提高

***市坚持通过宣传扩大市场半径，不断推动旅游企业与周边城市交流协作。***市2008年开始先后举办了三月十八庙会，***市塔山石榴采摘节、***市国际冰雕艺术节及华东地区汽车越野邀请赛等活动，进一步展示了***、宣传了***。同时，组织重点景区、旅行社等相关单位赴江苏、浙江等省市进行旅游宣传，在中央电视台、中国旅游报等媒体上进行旅游形象展示宣传。还着眼“淮海旅游经济圈”，与周边旅游线路有机衔接，推出“一日游”、“二日游”精品线路，充分开拓***市旅游市场。

2.3.2 ***市乡村旅游市场存在的问题分析

2.3.2.1特色不明显，同质旅游产品多

依据调查数据显示，有31.69％的消费者认为***市乡村旅游缺乏特色，30.19％的消费者认为产品种类太少，同质现象严重；24.53％的消费者认为旅游项目不吸引人。大多数乡村旅游景点的活动项目主要是采摘、垂钓、餐饮，缺少有乡村特色的旅游产品。以采摘活动为例，***市周边就有塔山石榴、黄里八斗杏等丰富的特色水果资源和洪庄高效农业示范，旅游产品雷同。

2.3.2.2淡旺季差异明显

夏冬两季偏冷乡村旅游资源不仅包括乡村的自然景观要素，还包括乡村的建筑、民俗、文化、饮食、节庆、农业景观和农事活动，内容丰富，具有开发的经济价值和美学价值。不同的区域、不同的季节往往呈现不同的景观特色。通过调查显示，***市乡村旅游季节性明显，有51.69％的消费者选择在春季进行乡村旅游活动，选择秋季的占34.34％，而选择在夏季和冬季的仅占9.81％和1.89％，淡旺季差异明显。受访者认为，春季万物生长，秋季瓜果飘香，是旅游者最愿意选择出游的季节；而夏季偏热，冬季偏冷，接待设施不完善，选择夏、冬季节出游的较少。

2.3.2.3各景点游客接待不平衡

***市周边乡村旅游景点多，市民的选择余地大，在市场营销、媒体宣传等一系列措施的影响下，不同景点的知名度有较大差距。

2.3.2.4游客停留时间短，产业综合效益差

依据调查结果显示，在乡村旅游中“一日游”的游客占67.17％，“两日游”占23.02％。分析游客在景区停留时间短的原因主要有两点：一是乡村的配套设施如住宿条件不够理想，缺少晚间的娱乐活动，二是乡村旅游景点旅游项目过少，难以对旅游者产生持续的吸引力。导致游客在景区停留时间短，旅游消费时间有限，旅游产业综合效益低。

2.3.2.5旅行社对乡村旅游产品促销的效果不明显

近年***市利用旅游节庆等活动的宣传，提升了***市周边乡村旅游的知名度。但是从旅行社的旅游产品设计来看，缺少精品设计，现有的一些旅游产品也都是以低价来吸引旅游者，没有体现乡村旅游产品特色。调查数据显示，消费者选择乡村旅游的信息大部分来源于电视、网络、报纸等大众媒体，信息来自旅行社的仅占7.39％，旅游宣传册占2.26％。加上“自驾游”的兴起，乡村旅游景点据中心城市交通条件的改善，都影响着旅行社的组团规模。最根本的原因是，现有的乡村旅游产品多属低档产品，很少体现乡村旅游的核心内容——体验式旅游。乡村旅游是一种以体验农耕文化和乡土气息为特色的旅游方式，需要旅游者在体验中去体味乡村旅游的意境。**市**区目前的乡村旅游缺少富有特色的产品，旅行社促销效果不明显，难以进行规模化运作。

第三章 项目开发条件分析

3.1 机遇优势

胡锦涛总书记指出：“扩大内需是我国经济发展的长期战略方针和基本立足点，也是保持经济平稳较快发展的必要条件。”

温家宝总理强调，要“积极培育新的消费热点，扩大文化健身、旅游等服务性消费”。

党的十六届五中全会和中央经济工作会议都将发展旅游业作为促进服务业发展和产业结构调整升级的重要举措，提出“要积极发展文化、旅游、社会服务业等需求潜力大的产业”。国家关于扩大内需的方针，必将带动包括旅游消费在内的国内需求出现一个大的增长。同时，随着全面建设小康社会的推进，老百姓追求高质量生活的欲望将越来越强，不只满足“吃有肉，住有楼”，还希望能有闲钱搞旅游，这种旅游休闲的消费欲望和逐渐增强的消费能力，将给旅游业带来巨大的市场。

以可持续发展为目标的生态旅游，已经成为当今世界及我国旅游产业发展中最具潜力、发展最迅速的组成部分。杜集区朔里镇具备生态农业旅游各项特点，即旅游地是一个运行良好的自然或半自然生态系统，旅游基础设施与自然环境相协调，旅游规划及景点设计符合基本生态规律(即设施“生态化”)和文化传统，具备原始、真实的旅游体验，刺激的旅游参与过程，通过旅游使旅游者能感受到“天人合一”的生态和谐，并对旅游地生态环境破坏程度低，提高旅游者的环境保护意识等突出特点，近十年来，在国内外迅速地发展起来，并得到广大生态旅游者的响应和积极参与。

3.2 区位优势

***市地处苏鲁豫皖四省交界、淮海经济区腹心，为安徽北部地区的交通枢纽，其中京沪、陇海、符夹等铁路纵横东西南北，6条国道、省道以及京福、连霍高速公路穿境而过，离徐州观音机场60公里，至连云港港口240公里，是安徽省距深水港口最近的城市。符夹、青阜两条铁路贯通境内。符夹线北连陇海，南接津浦，有直快列车直达上海。青阜线则经阜阳、淮南直通省府合肥，远达皖南重镇芜湖。随着旅游事业的发展，又开通了***至曲阜、泰安、连云港、南京等几十个城市的远程班车。

3.3 政策支持

***市按照统筹兼顾、协调推进的要求，突出历史文化、湖光山色、生态旅游和红色旅游等旅游资源，实施区域互动与统筹协作，促进旅游业和农业、工业、商业、交通运输业以及城市建设的互动与统筹发展，充分发挥旅游业的综合效应。《***市旅游产业发展总体规划》中突出***市由于煤炭开采塌陷形成的众多湖泊湿地和隋唐大运河及柳孜码头遗址等独特的自然景观和历史文化资源，将我市的区域旅游形象定位为“百湖相城·运河故地”，这标志着我市旅游发展正在加快，逐步实现由旅游客源地到旅游目的地、“黑色印象”到“绿色主题”的转变。

近年来中共中央十分关注农村问题，“三农”问题的一系列文件，不仅为我围农村发展带来了史无前例的重视和机遇，而且也为旅游业的发挥、为新农村建设和旅游业发展的结合提供了依据和极好的政治机遇。2006年，围家旅游主题提出了“乡村旅游年”，掀起了乡村旅游的热潮；2007年，“城乡和谐游”旅游主题的提出，更是适应了社会主义新农村建设和和谐社会的时代背景，为我国乡村旅游的新发展带来了新的契机，推动了乡村旅游的进一步规范化和成型化，并定将进而在我国农村“三农”问题的解决和社会主义新农村的建设中发挥出它的积极作用。安徽省政府近年来对于乡村旅游大力扶持，政府从资金、优惠政策等方面多方协助乡村旅游大发展。

3.4 气候及旅游资源优势

***市地处北温带，属北方型大陆性气候与湿润性气候之间的季风气候。四季分明、无霜期202天。

***市土地总面积2741平方公里，其中耕地面积135988公顷，林地面积23266.67公顷，水域面积10000公顷，养殖水面8333公顷，荒沙、荒漠1466.67公顷。再生土地资源优势独特，综合复垦治理后的采煤塌陷区土地已成为该市独特的资源优势。多年来，***不断加强采煤塌陷地复垦工作，土地复垦率达到54%以上，位于全国前列。

现有著名景区：

自然风光：相山风景区，黄里风景区，龙脊山风景区，乾隆湖风景区，南湖湿地公园，化家湖等。

城市文化：隋唐大运河博物馆，临涣古城，共姬墓，濉溪老城石板街，柳孜隋唐大运河码头遗址 ,古相城遗址 ，刘开渠纪念馆，汉阚遗址及水牛墓，***马援墓，石山孜遗址，其他汉朝墓葬群等。

红色景点：淮海战役双堆集烈士陵园，淮海战役总前委旧址临涣文昌宫，小朱庄革命烈士陵园，朱务平故居等。

自2008年2月以来，***市一直被评为安徽省文明城市。

***市是淮海经济区成员城市，淮海经济区核心区成员城市，中原经济区成员城市，徐州都市圈成员城市，中国石榴产区科技协作会召开城市之一，中国汉文化旅游同盟成员城市，中国大运河文化节举办城市之一，中国大运河城市申遗联盟成员城市，中国专利技术推介会举办城市之一，安徽省兰花博览会举办城市之一，中国煤矿机械博览会举办城市之一，中国煤矿机械装备投资贸易洽谈会举办城市之一等。

第四章 项目选址

4.1 项目现状

***农业生态园位于位于***市北郊——**市**区朔里镇原朱楼塌陷区。

该塌陷区有水面5000亩，陆面1280亩。项目建设符合***市土地总体规划，项目用地手续已办理完毕。

4.2 场址建设条件

4.2.1 区位优势

***市地处苏鲁豫皖四省交界、淮海经济区腹心，为安徽北部地区的交通枢纽，其中京沪、陇海、符夹等铁路纵横东西南北，6条国道、省道以及京福、连霍高速公路穿境而过，离徐州观音机场60公里，至连云港港口240公里，是安徽省距深水港口最近的城市。符夹、青阜两条铁路贯通境内。符夹线北连陇海，南接津浦，有直快列车直达上海。青阜线则经阜阳、淮南直通省府合肥，远达皖南重镇芜湖。随着旅游事业的发展，又开通了***至曲阜、泰安、连云港、南京等几十个城市的远程班车。

**市**区北靠欧亚大陆桥，东临京沪大动脉，西接京九大通道，连（云港）霍（尔果斯）、合（肥）徐（州）两条高速公路在这里对接，徐阜铁路和311国道在这里交汇，徐州观音机场近在咫尺，铁路、公路和航空组成立体交通网，交通十分便捷。

4.2.1 自然条件

**市**区处在中纬度地区，属典型的暖温带湿润气候，日照充足，四季分明，年平均气温14.4度，年均降雨量862.9mm，年平均无霜期202天，年平均相对湿度71%，日照时数2315.8小时，自然条件优越。

4.2.2 农业经济条件

**市**区农业结构不断优化。坚持面向市场，依靠科技，大力调整农业产业结构。注重上规模、强科技、提质量、重加工、活流通、增效益，积极推行无公害标准化生产，已注册农产品商标5个，建立无公害果蔬生产基地5万亩。积极实施“畜牧富民”工程，重点发展鸭、牛、羊养殖。全区建成规模养殖场24个，养殖专业村10个，发展养殖专业户1000多户，形成了以龙头企业带动、大户和骨干企业支撑、主业发展、多业并举的群众性养殖新格局。养殖业比重大幅提高，占农业增加值的比重已达48%。积极打造信用杜集，创建信用村，在农村广泛开展信用联保，积极争取小额贷款，年投放小额贷款近亿元，石台镇纵庄村被市人行、市信用联社评为全市第一个信用村.

***市农业基础设施水平不断提高，被评为全国、全省造林绿化先进单位。***市农田林网庇护率达94.6%，农田机械化作业水平90%以上，农田有效灌溉率90%以上。每年投入大量资金用于土地治理、发展节水灌溉、河道沟渠治理等农业基础设施建设，农业生产条件逐步改善。

第五章 项目建设方案

5.1 总体规划

***农业生态观光园规划面积共计6280亩，其中陆地面积1280亩，水面5000亩。

建设内容可以概括为“四大功能区”。

⑴生态养殖区：生态养殖区位于***农业生态观光园的东北部，总面积2200亩，其中陆地面积200亩，水面2000亩。陆地区建设鸭舍8000平方米，存栏肉鸭20万只。水面设围网，放养各类水产品，并利用鸭场粪污沼化后的沼液作水产养殖饵料。

⑵科技种植园区：科技种植园区位于***农业生态观光园的西北部，为各类水果和蔬菜的种植、采摘体验及观赏的核心区域，园区主要包括果蔬生产区、果蔬采摘体验区、特色果蔬观赏区、湿地景观区等组成部分。果蔬科技园区占地为700亩，其中陆地种植区400亩，水生植物区约300亩。果蔬科技园区设温室大棚栽培区和露天栽培区，建有果蔬连栋温室大棚15000平方米、展览中心建筑面积1000平方米。

⑶农家乐休闲区：农家乐休闲区位于***农业生态观光园正东部，依水而建，集土菜餐饮、住宿、垂钓休闲为一体。农家乐休闲区占地440亩，其中陆地面积40亩，水面400亩。

⑷水上游乐园区：水上游乐园区位于***农业生态观光园正西部，占地2940亩，其中陆地面积640亩，水面2300亩。水上游乐园区为水上游乐、拓展训练区域。

5.2 主要建设内容

表5-1 项目建设内容一览表

5.3 主要产品方案

⑴规划接待游客：81000人次/年

⑵肉鸭年产量：200000只/年

⑶水产品产量：1000吨/年

⑷有机蔬菜产量：3000吨/年

⑸有机水果产量：1600吨/年

第六章 环境保护

6.1环境现状

本项目建设用地为**市**区塌陷区，为复垦治理区。建设用地总面积6280亩，其中陆面1280亩、水面5000亩。

6.2 项目对环境的影响及保护措施

1、环境保护执行法规及标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国污染防治法》；

（3）《建设项目环境保护条例》；

（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（5）《畜禽养殖业污染物排放标准》；

（6）《畜禽养殖业环境管理技术规范》；

（7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

2、环境影响和防治措施

（1）项目建设期对环境影响和防治措施

①减少扬尘：一是在风力大于４级的情况下禁止进行土石方施工；二是场地施工时要经常洒水，施工场地道路必须硬化，并及时清扫冲洗。三是避免露天堆放起尘物，易起尘雾料必须严密遮盖；四是运输车辆适当注意减速行驶，在场地出入口设置车辆冲洗设施等。采取以上措施后，项目施工期扬尘对周围环境影响较小。

②噪声：生产中的设备运转噪声不可避免。为了减少噪声的危害，除了在设备选型时，优先选择噪声低的设备外，还要在某些噪声较大的设备安装时，采用独立，隔离，安装消声器等措施，保证厂内噪声能满足有关的标准。

③固体废弃物：生产中的固体废弃物，由当班工人负责回收，定点堆放，集中处理。其它的固体废物，注意堆放场地的卫生，做到定期清运。

（2）项目投产后对环境影响和防治措施

①养殖场恶臭污染防治措施

肉鸭养殖区内的粪污及时进入沼气站作发酵原料，基本无恶臭。

②水环境污染防治措施

养殖区粪污经沼化处理，沼液用于种植基地的灌溉，基本没有废水，对项目周边的地表水不产生影响。

园区内游客及职工生活污水经化粪池处理后排至市政污水管网。

③噪声治理措施

本项目部分生产设备噪声声级约75－85dB（A）。采取的噪声污染防治措施有：在安装高噪声设备时，提高安装精度；对高噪声设备采取隔音、减振等措施，同时操作间应设置隔声门窗，厂房墙体尽量采用新型的隔音、吸声材料；做好厂区规划，布置绿化带以达到隔声的效果。

④固体废物污染防治措施

a.养殖区产生的鸭粪。用于沼气工程发酵原料，发酵后的剩余渣液，作生态肥料施用于种植园区。

b.病死鸭。病死鸭尸体无害化焚烧并进行填埋。

c. 园区办公、生活产生的生活垃圾。由环卫部门统一清运处理，对周围环境无影响。

⑤厂区绿化措施

绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊的作用，它具有较好的调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。本项目设计中将在厂房的周围及道路两旁等种植以乔木、灌木、草坪相协调的绿化带，科学选择绿化品种，保证生产的有序进行。

6.3 环境影响评价

本项目为生态园建设，项目中各单项工程均无污染物直接排放至自然环境。本项目经营过程应保障上述环保措施，以降低经营过程对周边生态环境及人居环境产生的不利影响。

第七章 项目建设实施进度

7.1 实施进度规划

项目建设工期约需两年，即2011年4月至2013年3月。

项目实施进度具体规划如下：

（1）项目前期准备：2011年4月至8月

（2）工程勘察设计：2011年9月至12月

（3）项目招标：2012年1月至2月

（4）土建施工：2012年3月至2013年2月

（5）设备安装： 2012年3月至2013年2月

（6）项目试运行：2013年2月至3月

（7）项目竣工验收：2013年3月

表7-1 项目实施进度规划表

第八章 项目运营与管理

8.1 工程项目管理

建设项目是一个系统工程，由于系统工程有其内在的规律，需要通过与之相适应的管理模式、管理程序、管理方法、管理技术去实现。就是说，需要有专门从事工程项目管理的组织为之服务。这种组织应该有与项目管理相应的功能、机构、程序、方法和技术；有相应的资质、人才、经验，能够为业主提供最优秀的项目管理服务，能够为业主创造最大限度的效益。

8.1.1 实施投资项目法人制

业主是项目的投资主体，在项目实施过程中有最大的决策权，能否正确决策取决于业主的素质。业主不一定必须是项目管理专家，但作为工程建设项目的业主应该具备必要的项目管理方面的知识。应该了解项目管理费用、进度、质量三大控制，应该懂得项目的费用不一定越低越好，费用低到不能保证工程质量的程度，工程就会出质量事故。进度也不一定越快越好，建设周期压缩到不合理程度，就会不得不增加费用或影响质量；质量也不一定越高越好，质量的标准应是适宜和合格，质量过剩是一种浪费。

8.1.2 招标方案

1、招标组织

项目单位组织建设办、财务等相关专业人员具体负责招标。招标的全过程均严格按照《中华人民共和国招标投标法》。

2、发包方式

招标的工作范围即指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成，包括项目咨询评估、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交据匙工程承包”简称总承包；后者称为单项工作内容承包。

由于本项目包括内容较多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。

3、招标范围

本项目中拟定招标的内容为所有的建安工程的主要材料和施工单位。

4、招标组织形式

本项目的业主拟委托招标。

5、招标方式

本工程拟采用单项工作内容发包方式，建筑工程（包括建筑材料）、安装拟全部采用公开招标方式，这样业主能取得有竞争力的合同。按照相关规定，项目单位在公开招标规定的媒体上发布招标公告，并在招标文件发布后规定日内，接收投标人的投标文件。

8.2 组织机构

实行董事会领导下的总经理负责制和逐级管理，逐级考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本，以质量为中心，以责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合，传统与现代相结合的管理之路。

8.3 人力资源

本项目定员60人，总经理由董事会批准任命，中层管理人员采取按条件在社会择优招聘办法解决。营业人员及服务人员从市区下岗职工按规定考核择优录用。

8.4 员工培训

主要管理人员由单位组织外地考查学习和培训，工作人员由公司统一组织培训学习。

第九章 投资估算

9.1 估算编制范围

本估算为***农业生态观光园可行性研究报告投资估算，估算主要包括园区内基础土建工程及设备安装。但不包括以下各项费用。

(1)业主开业流动资金。

(2)建造期汇率可能发生的变动而需要增加的费。

9.2 估算编制依据

(1)本项目建设投资根据建筑设计方案，相关图纸及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。

(2)相似工程合同造价资料及***地区材料价格。

9.3 投资估算

本项目预计总投资为3100万元，其中，工程建设费用共计2792万元，工程建设其他费用160万元；基本预备费148万元。(详见附表)

第十章 项目效益分析

10.1 经济效益分析

10.1.1 财务评价依据

1、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、《中华人民共和国营业税暂行条例》（已经2008年11月5日国务院第34次常务会议修订通过）；

3、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2007年11月28日国务院第197次常务会议通过）。

10.1.2 财务评价说明

1、项目计算期：项目计算期定为12年，其中建设期2年、运营期10年。

2、基准贴现率：基准贴现率定为 8％。

3、涉农免税。

10.1.3　销售收入、销售税金和附加估算

1、销售（营业）收入

本项目建成后，主要销售收入来自：入园门票、入园二次消费（餐饮、游乐）、园内肉鸭销售、水产品销售、有机蔬菜销售、有机水果销售等六项收入。生产期平均不含税销售收入合计为2754.8万元。销售（营业）收入计算详见附表。

2、销售（营业）税金及附加

本项目属于农业项目，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条、《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条，执行免税政策。

10.1.4　总成本与经营成本估算

根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费用、财务费用、销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据《投资项目可行性研究指南》及《投资项目经济咨询评估指南》的办法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按可变成本、管理费用、工资及福利等成本要素进行测算。

1、项目总成本估算

生产期平均项目总成本费用为2111万元。

包括原材料及相关辅助材料成本、水电费、人工费、摊销、折旧费用及财务费用等。

2、经营成本估算

生产期平均经营成本以总成本费用扣除摊销、折旧费用后估算，预计生产平均期经营成本为1959.4万元。

10.1.5　财务效益分析

表10-1 财务效益表

10.1.6　不确定性分析

1、盈亏平衡分析

以生产能力表示的盈亏平衡表（BEP）为：

BEP= ×100%=54.33%

结果表明：项目达产后年生产能力只要达到设计能力的54.33%，即可保本，以后逐年减少，表明项目投资风险相对较小。

10.1.7　财务评价结论

本项目财务净现值（Ic=8%）税后为2033万元，内部收益率税后为21.5%，投资回收期税后6.0年。综合以上分析，本项目的盈利能力较好，风险较小，项目在财务评价上可行。

10.2 社会效益分析

(1)***农业生态观光园的建设有利于完善“淮海经济圈”区域发展格局，完善***市旅游发展体系，推动***市大建设，吸纳农村富余劳动力。

(2)***农业生态观光园进一步促进***市现代生态观光旅游业的发展。

(3)***农业生态观光园建设有助于优化***市旅游环境，提升旅游品质，实现建设“绿色城市”的目标。

(4)***农业生态观光园的建设紧紧围绕***市旅游经济，深层次、大规模调整优化农业结构。

(5) ***农业生态观光园的建设有助于发展地方经济和丰富旅游消费市场，为***市城镇居民乃至周边城镇居民提供节假休闲场地。

10.3 生态效益分析

⑴项目区原为塌陷区，生态环境遭到破坏，本项目建设可通过种植、养殖、绿化等途径促进生态环境修复。

⑵旅游开发的首要工作就是环境的美化、道路的建设与整治、水系整治，景观建设、基础设施建设等，这些举措都对旅游地的生态环境平衡起着积极的促进作用，同时有助于促进园区绿化覆盖率。

第十一章 风险分析与对策

11.1 发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径

改革开放以来，***市农业有了巨大发展。但是，农业问题尚未从根本上得到解决，农业风险尚存，农业依然是高风险产业。防范风险，必须依赖于一套完整的风险防范体系，生态农业观光则是防范农业风险的根本出路。

11.2 面临的风险

11.2.1 资源风险。

此处的“资源”，特指农业自然资源，它是人类从自然条件中摄取前用于人类生产和生活所必需的各种自然组成成分，主要有土地、土壤、水、草地、湿地、原生动植物、微生物等。通常，人们把自然资源分为土地资源、水利资源、生物资源、气候资源、海洋资源五大类，或将其分为非耗竭性资源(如太阳能、空气、风、降水、气候等)、耗竭性资源(如动物资源、植物资源、微生物资源、土地资源、水资源等)。资源风险，则是指农业资源的有限性与社会索取资源的无限性之间的矛盾，给农产品的安全供给带来的危害。

农业是一个资源密集型的产业，各种资源的存在和有效供给，是农业安全的前提。

11.2.2 人均耕地不足。

“土地是财富之母”，耕地乃农业赖以发展之根本。随着城市及镇的建设，朔里镇可用耕地面积有限，人均耕地面积略显不足，这将会制约下一步生态观光农业旅游业发展。

11.2.3 农业生态恶化。

从资源经济学的角度看，现实中的农业技术可分为合理利用资源承载力的技术和超越资源承载力极限的技术两种类型。过去，在推进农业现代化的过程中，出现了消耗大量非冉生资源又产生大量废弃物、农药残毒等生态环境问题，造成农业生态的日益恶化，威胁着农业经济的可持续发展。

11.2.4 自然风险

自然风险，是指恶劣的自然环境对农业生产造成的损害。由于自然因素的不可控性、不可抗拒性、自然条件的差异性及其变化的频繁性，可能造成农业生产在地区、季节、年度之间的巨大反差，给农业造成不可估量的风险。

11.2.5 市场风险

市场风险，是指农产品供求失衡导致的价格波动和价值实现的困难。农民收入增长减缓已经制约了朔里镇经济的快速增长和城乡经济的协调发展，成为影响国民经济全局的突出问题。

11.3 化解农业生态观光园风险的关键

农业发展的推动力量主要来源于三个方面：投入的增加(包括土地投入、资本投入和劳动投入)、制度的变革、科技的进步，其中，后两种力量对农业增长的贡献并称为农业技术进步的贡献率。随着社会的发展，技术对农业发展作用日益增大。历史用事实反复论证了一个铁的定律：科技是农业发展的不竭动力，是解决农业问题的根本出路；具有了农业高新技术，就控制了农业发展的制高点。当前，科技对农业增长的贡献份额，发达国家达到70％-80％，我国也达到了42％，农业科技进步已成为农业和农村经济发展的主要推动力。现在，农业已成为现代生物技术和信息技术应用最广阔、最活跃、最富有挑战性的领域，高科技农业的发展，将使农业发生革命性变化。

11.4 防范风险措施

11.4.1 制度安排与政策机制。

它直接关系到能否调动各方面的积极因素，使生态园的发展充满生机和活力。现有的以家庭经营为基础的农业经济制度，充分调动了农户生产经营的积极性，但小规模的分散经营，增大了生态农业的发展成本，使生态农业的发展受到了严重制约。如何在坚持和稳定现有制度的基础上，扩大经营规模，降低生态农业的发展成本，是我们的一项重要任务，这涉及到政策的基本走向。生态园的发展，在相当长的时期内离不开政府的扶持，在当前我国农村生产力水平比较低的情况下，离开了政府扶持，农业科学研究和开发就难以进行，真正把发展生态农业摆在重要的位置，为生态农业的发展指出方向。

11.4.2 市场调节机制。

生态园的发展更应充分发挥市场机制的作用，遵循价值规律，讲求经济效益和社会效益。从长远意义上说，离开了市场机制，葡萄主题公园的研究、开发和成果的推广应用就难以发展。市场需求是生态园发展的方向。

11.4.3 资金投入机制。

发展生态园是一项高投入的系统工程，生态园的产出率在很大程度上取决于各投资主体对高新技术的投入数量。所以，在发展的过程中，逐步形成以政府为主导的多元投资主体。首先，进一步明确政府投资的十体地位。其次，鼓励企业和社会团体投资高新技术农业。农业经营实体及农业科技经营开发公司、农业专业技术协会等组织，应着力投资于农业高新技术的开发、推广和应用研究，由此而形成相互依存、各有侧重的投资机制。第三，通过股份制筹集资金。即以项目为募股或集资的主体，向社会定或公开募集农业技术项目所需资金，并按照股份制的要求进行组织和运作。

11.4.4 科技创新机制。

科技创新是生态园发展的必由之路，我们一定要构建科技创新机制，为高科技农业的发展提供支撑。抓住生态园产业结构的关键与重点，选择关系到培育新产业生长点与传统产业改造等关键的高新技术。对这些技术要集中力量、重点突破，争取时效，强调效益。

11.4.5 推广应用机制。

新的推广应用机制应突出两条，一是由政府行为逐渐转变为社会行为，二是农户成为推广应用的主体。社会在进行技术推广应用的过程中，应以农户为中心，形成“自下而上”的推广应用机制。因为农户是技术的最终需求者，而不是技术的被动接受者。

11.4.6 风险控制与管理机制。

农民收入水平长期得不到应有的提高，对风险的承受能力极低，农民的文化素质不高和市场经济观念仍较淡薄，使生态园的发展“险上有险”。

11.4.7 人才培育机制。

生态园必须调动全社会的力量，其中的核心问题是人才队伍建设。我们要通过体制改革、环境优化、观念转变，不拘一格，发现人才，使用人才，对有突出贡献的农业科技人员要实行重奖，鼓励农业科技人员为实现农业现代化作出贡献。

第十二章 研究结论与建议

12.1 推荐方案总体描述

***农业生态观光园的发展将会带动***市生态农业观光业发展，有助于塌陷区土地复垦效益提升，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永葆秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农业园的建设，引导和推动***农业结构调整。

12.2 结论与建议

12.2.1 项目研究结论

在经过经济效益，社会效益，环境效益综合分析后，可以得出本项目可行性研究结论：***农业生态观光园建设具有重大社会、经济、环境效益，项目可行。

12.2.1 建议

本项目建筑工程量较大，工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、监理、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计、监理和施工中，吸取省市类似规模的市场建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。

加强宣传，营造一种良好的旅游文化氛围。要结合中国人的特点，细说旅游消费不仅仅是一种生活享受，而且十分有益于人的身心健康，同时有益于青少年素质拓展。生态农业观光旅游是人通过与人文景观、与自然景观的接触，体验生活的乐趣，它对于消解现代社会由于工作紧张、城市喧嚣所带来的身心疲惫的亚健康状况很有帮助。从这个意义上讲，它是一种十分有效的保健措施。生态农业观光旅游使人乐观、开朗，有助于形成一种积极向上的人生态度。同时，生态农业观光旅游能够开阔人的视野，增长知识与才干。还有助于增添家庭生活乐趣、和睦家庭关系、增强家庭凝聚力等等。总之，要把生态农业观光旅游与现代人的生活方式联系在一起，造就一种旅游人生的观念，营造一种良好的旅游文化氛围。

提高服务的质量，增强消费者的旅游意识。生态农业观光旅游是一种消费行为，生态农业观光旅游服务质量的好坏直接关系到消费者的生态农业观光旅游满意度与舒适度。服务质量好，消费者的旅游意愿会加强，反之，则会削弱。从这个意义上讲，生态农业观光旅游服务不但关系到消费者旅游意识的培育，还涉及到如何使消费者的旅游意愿转化为旅游消费行为。因为，只有当人民大众热心参与旅游活动，生态农业观光旅游业才能得到真正可持续的发展。

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