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个人廉政风险自查表(参考模板)

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个人廉政风险自查表（参考模板）

单位：XXXXXXXXXX填表日期：XXX年XX月XX日
姓名
黄萍
职务
主任
所在部门
计划财务部
岗位职责
负责计划财务部全面工作；负责全局全面预算管理工作的实施和管理；负责组织全局邮政企业的会计月报、年报的汇总上报工作，以及经营成果和财务状况分析；负责全局邮政企业固定资产管理工作；负责全局邮政企业资金调度运用；负责制定县局绩效考核办法并组织实施。
风险类别表现形式防范措施
岗位职责风险
1、经常参加廉洁奉公、遵章守纪等教育，加强党性修养，筑牢思想道德防线；
有可能出现由于组织领导和监督检2、要熟知本部门、办单位涉及到的各项规查职责履行不到位，或把关不严，导章制度；致职责范围内发生违纪违法问题3、要严格标准、严格程序、严格要求、严
格纪律、加强监督检查、切实把问题消灭在萌芽状态。有可能出现违反业务处理流程的问1、规范办事流程和程序，落实责任题。2、建立严格的责任追究制。
业务流程风险
制度机制风险
1、制度不健全不完善；2、制度的可操作性不强；3、制度得不到认真贯彻执行
1、建立健全制度；2、修订完善制度，增强可操作性和针对性；3、加强监督检查，提高制度执行力。
外部环境风险
1、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在监督管理等过程中产生违反
财经纪律和局财务规定的不廉洁行1、制定有针对性的防腐倡廉的工作措施。
2、严格遵守廉政准则各项规定。为。
2、违反廉洁自律相关规定，利用职3、强化思想道德教育和岗位廉政教育。务便利为谋取便利。4、严格按法律法规和原则办事。3、领导或朋友打招呼，造成失职渎职

部门拟定风险等级
一级
签字：XXX
单位确定风险等级
签字：
注：l．本表一式三份，监察室、部门及个人各存一份；
2．廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写，表格根据填写内容可扩充；
3．内设机构拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/5fe6edaf720abb68a98271fe910ef12d2bf9a969.html