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供应商自我评价报告

发布时间：2021-01-28   来源：文档文库   
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供应商自我评价报告
【篇一：供应商自我评估表】
供应商自我评估表 填表人：填表日期：
【篇二：公司自我评价报告】
篇一：企业自我评估报告 （一般认证 ） 企业自我评估报告 企业名称： 填报日期：（一般认
证） ________________________ ______________ 说明
一、关于认证标准的分类 部控制、财务状况、守法规范、贸易 共 5 大类 18 条 29 项。其中前 4 类为基础 加标准。 的赋分规则 分规则。
一是“达标 ”、“不达标 ”，对应分值 是“达标”、 “部分达标 ”、“不达标 ”，对应分 “-2”。
况符合该项标准。该项标准中有分项 （3）等表示）的，也应符合每个分项 际情况基本符合该项标准。该项标准 （1）、（ 2）、（ 3）等表示）的，也应基本 情况不符合该项标准。 分规则。
适用 ”选项，对应分值为 “2”和“0”。附 本认证标准分为内安全和附加标准，标准，第 5 类为附二、关于认 证标准（一）基础标准赋赋分选项分为两种，为 “0”、 “-2”；二值为
“ 0”、 “- 1”、达标：企业实际情标准（用（ 1）、（ 2）、标准。 部分 达标：企业实中有分项标准（用符合每个分项标准。
不达标：企业
实际项标准进行认证。 （二）附加标准赋设定 “符合 ”和“不加标准分 值最高为
“2”，不重复记分。 三、关于认证标准 的通过条件 证：
（一）所有赋分项 目均没有不达标（ -2 分）情形； （二）认证标准总 分在 95 分（含本数）以上。 认证标准总分
=100+ （所有赋分项目得分总和）。
的自我评估 评估，并将自我评估报告随认证申请一并 情形的适用
10 、11、12、14、19、20 项外，其 分达标的，允许企业规范改进。规范改进 企业自我评估报告
- 5 - 篇二：企业标准体系自我评价报告 企业标准体系自我评价报告 力华电磁设备有限公司评价组长：联系电话：评价日期： 企业自我评价报告 日期：
企业自我评价评分表 不合格报告表 日期：
篇三：企业自我评价报告 四、关于认证标准认证标准进行自我五、关于规范改进除本认证标 准第 9 、他项不达标或者部（一般认证） 企业名称：山东科编号： 编号： 企业 自我评价报告 编号：
日期： 篇四：企业自我考核评价报告
公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则 （一 ）公司内部控制 制度制定的目的 1 、建立和完善符合
现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构 ,形成科学的决策 机制、执行机制和监
督机制 ,保证公司经营管理目标的实现。 2 、建立有效的风险
控制系统 ,强化风险管理 ,保证公司各项经营业务活动 的正常有序运行。 3 、建立良好的公司
内部经营环境 ,避免或降低风险、堵塞漏洞、消除隐患 ,防止并及时发 现、纠正各种错误、
舞弊行为 ,保护公司财产的安全完整。

4 、规范公司会计行 为,保证会计资料真实、完整 ,提高会计信息质量。 5 、确保国家有关法 律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。 （二 ）公司建立内部 控制制度遵循的原则
1 、内部控制制度必 须符合国家有关法律法规、财政部《企业内部控制基本规范》以及 公司的实际情况 ,与公 司经营范围、业务规模、风险状况及公司所处的环境相适应。
2 、内部控制制度约 束公司内部所有人员。全体员工必须遵照执行 ,任何部门和个人都不 得拥有超越内部控制 的权力。
3 、内部控制制度必 须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位 , 并针对业务处理过
程中的关键控制点 ,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4 、内部控制制度要 保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工 , 坚持不相容职务相
互分离 ,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
5 、内部控制制度的 制定应遵循效益原则 ,以合理的控制成本达到最佳的控 制效果。
6 、公司内部控制制 度建设的核心是风险控制 ,以防范和化解风险为出发点。
7 、内部控制制度应
随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高 ,不断 修订和完善。
二、公司内部控制 的基本情况
（一 ）法人治理结构 作为一家上市公司 , 公司已经根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会的有关法规 的要求 , 建立起以股东大 会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构 ,并制定了《公 司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经 理工作细则》等议事规则和
工作细则 ,分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理 层进行规范。
公司“三会 ”制度 对公司股东大会、董事会、监事会 ,总经理的性质、职责 和工作程序 ,总经 理、董事、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖惩等 作了明确规定 ,明确了 股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系 ,保证 了公司最高权力、决

策、监督、管理机构的规范运作。 公司董事会下设战 略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会这四个专 门委员会 ,对董事会负
责。战略委员会主要负责对公司长期发展战略以及影响公司发展的 重大事项进行研究并提
出建议 ;提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选
择并提出建议 ;审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作 ;薪酬与考 核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核 ,负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 （二 ）经营层组织结 构
为有效地计划、协调和控制生产经营活动 ,公司已根据实际情况 ,合理 设置 了经营层组织机构 , 现设有安全监督办公室、生管部、采购部、制造部、质量管理部、 证券事务办公室、财务
部、技术研发中心、人力资源管理部、国内销售部、国际销售部等 部门 ,科学地制定各部
门的职责和权限 ,形成相互监督、相互制衡机制。同时 ,公司通过编制 岗位管理手册 ,使全
体员工掌握岗位职责、业务流程等情况 ,明确权责分配 ,正确行使职权。 （三 ）公司内控制度 情况
1 、治理层管理制度 公司根据权力机构、 执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确、精干高效的 原则 ,建立健全了公司
的法人治理结构 ,同时建立健全相关的管理制度 ,如:《公司章程》、 《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、 《独立董事工作制度》等议
事规则和工作细则 ,以及《公司关联交易制度》、《重大经营与投资 决策管理制度》、《信息
披露管理制度》、《公司募集资金管理和使用办法》等相关制度。 2 、质量管理制度
公司制定了完善的
《全面质量控制制度》 ,建立了专业的检测环境 ,引进了先进的检测设 备,保证了原材料的
采购质量。同时 ,公司是国内为数不多的配备了压缩冷凝机组试验平 台的制冰系统供应商
之一 ,公司对质量管理给予高度的重视并严格执行 ,提高了公司竞争力 和防范风险能力。
3 、销售与收款管理 制度 公司制定了完善的 销售与收款管理制度 ,主要有《销售业务总则》、《产品 报价管理办法》、
《产品定价管理办法》《销售合同审批制度》、《销售合同管理规 定》、《客户信用管理制度》、、
《销售收款管理办法》、《国际代理商管 理办法》等。其中 ,根据公司非标产品较多的情况 ,《产品报价管理办 法》、《产品定价管理 办法》分别对非标报价流程和新产品定价流程做了专门规定。
4 、采购供应制度 公司采取 “余量备 料高价以产定购 ”的模式进行原材料采购 ,并以预定采购 模式进行原材料和 辅助设备的采购 ,具有较为明显的原材料成优势和辅助设备成本优势。 主要制度有 :《采购 业务总则》、《物资采购管理办法》、《非标采购管理办法与操作 规程》、《采购合同签订管理 办法》、《款项支付管理办法》、《采购管理办法与操作规程》。
5 、定额管理制度 公司建立了较为完 善的定额管理制度 ,主要有《原材料及半成品日常管理办 法》、《产成品日常 管理与运输组织管理办法》、《废损存货管理办法》、《存货盘点 管理办法》、《仓库账目管理 办法》等。定额管理制度的制定与实施对公司提升经营管理水平、 提高企业效益、强化管 理责任发挥了重要作用。 6 、财务、会计管理
制度 公司的财务会计制 度执行国家规定的企业会计准则及有关财务会计补充规定 ,并建立了 公司具体的财务管理
制度 ,并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序 ,公司 目前已制定并执行的
财务会计制度包括 :《资金计划管理办法》、《融资与担保管理办 法》、《信用证管理办法》、
《外汇核销管理办法》、《会计核算管理规范》、《账户管理办 法》、《银行结算管理办法》、
《票据业务管理办法》、《出差费用报销管理办法》、《备用金管 理办法》、《会计基础工
作要求》、《财务印章管理办法》、《财务核算办法》等。这些财
务会计制
度对规范公司会计
核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏 洞提供了有力保证。
7 、人事行政管理制度 公司坚持 “以人为 本”的理念 ,建立了系统化的人力资源管理体系 ,在员工 的招聘、选拔、培 训、绩效管理和评价、薪酬和福利等方面制定了一系列详细的制度 体系并予以实施。 （四 ）与控股股东及
【篇三： 004-h 供应商自我评定表】
to: potential suppliers 潜在的供应商
please fill out the following supplier survey to be considered for addition to our supplier base. 请填写下列供应商调查表，以便 评审并加入我们的供应商系统
. supplier fill out one to five page,choosed answer need remark “√ ” in the closely pane . 1到 5 页由供应商填写，选择答案 请在靠近的方格中打 “√”.
company name 公司注册名称 : address 联系地址 : president 公司总裁 : quality manager 品管 : mfg. manager 生管 :fax 传真 : sales representative 销售代表 : technical manager 技 术主管 : financial officer 财务负责人 : established 创立日期 : phone 电话 : age 年
（please provide organization chart 请提供组织架构图表 ）
1. what are your core products/ processes/services 主要产品 /产 品工序过程处理 /服务
: （please provide company profile catalogue 请提供公司简介和 目录）
2. how long have you been in business doing this type of work 公司有多久同种类型的经验
: 3. 4.
business organization 公司性质 : corporate 集团
partnership 股份制 private 私营 business registration no. 营业执照注册号 : ________________________ type 类型 （i.e. manufacturer 如制造商 ） （please include copy of certificate 请提供证书的复件 ）
5. iso registered 注册 : yes no （if yes, please include copy of certificate 如有 ,请提供证书复件 ） iso standard 标准
: _ iso registrar 登记 : ___________________________________
if not registered, what plan is in place to become registered 如 未注册，是否有合适计划 ? vat6% vat4% tax 国税 others 其它
no. of manufacturing facilities 几个生产地 : __________ total plant square meter 厂房总面积 : ______________ total manufacturing square meter 工场总面积 : ____________________________________________________ power shortage problem 停电问题 : yes no; occurrence rate 发生机率 : ________________ owned 买 leased 租
approximate age of facility 生产地年龄 : ___________ building 建 筑: annual scheduled company holidays （including festive） 年度预 定的公司假期（包括节假）
: note: some questions may not apply to all suppliers （i.e. manufacturers versus distributors）. n/a may be used for questions that don ' t apply to your business. 注意：一些问题可能不适用于所有供应商（如：制造商与分销商）。 n/a 可以用来回答不适用于你的商务的问题。 3 、 测量设备及生产设备
:

（ 1） . 测量仪器清单： （2） 设备清单：
name 账户： bank name 银行： country 国家： bank address 银 行地址： bank account no: 银行帐号 swift code: iban no: supplier representative signature 供应商代表签
名: _________________________________ title 职位: date 日期
:
taxable type 税种: vat17%
6.


本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/37b8b11252e2524de518964bcf84b9d529ea2c3f.html

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