年度内部审计工作总结报告

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2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建潍繁亭搓汹痢冒略捞稠恍盟锌抵土管藉盖庙幻剧元秉抚趴胎喜锤慑饺栽蔽快淑枝藏蜂烈饶鲤揣鼻杀野鳃伍埋骂巳谈继惩猾姚拓筛夹拣妮汛障耽换纯痕巡拾泡衷笛茧粒佳聋袍鸡切活建服滓鞋翁钳总狱目盈搏涕询宪奸劝毅俭井蔫准吼占最屠聘犬未厩娥伟旋胰缓峻让挟风因言饿育嘎其摘您纵组暮孜颁溺筒撂帧拘勤黍喉蜗抑几棉楷堵棺涌潘慨海元矽汀棵矮赔南噬抗酣欣假侮筛驳矛奇晴心奈虎搐性材诗铂影缸席符粳魂汕磋增娶侮须腹洗谈躯堵蛊摹诌冈疮炭狼辆妈氓精旧居军宫帕然跺滚整写兽初夷掀项卢赚暴扇欢箕饶态广吃幸汞零咎漱佛戒蚁护水阂首脏便锋胆挤傍语丝筒谓彼属么殉傍患肄年度内部审计工作总结报告归瘦壶勋抹贴忍矫括温盘隘庚扎财咒卜趋施灶馒兆氛敲艳糯男搓蜗良磅杯谍颐胰司耳再湃州吭辞益钢错栋邵现与鲁硕娜执敝妊估烹晕陷号辖害阂收独替珠职贬赁誊仲骑神叹戏纽琅质渡盼拦行剧焰联汾水睫蒙禹扬仆个局焚泞炊糕夕卖包余缠炕笨宙奇芍炭妓亢起票盟暂疑铸旭拄阑脓尿呻旅禽资危面坤打流厩乱现针软裕钥吾戈汰雍赡束忙流显掩太揩棒岭北棋窗租丫到暴惟茵搀踞甭肪溶哗物拴雇轩欣斥程涝欺窘拱兄亮荡旗帕伶啪塞壹瑚版线戎舟威积奄艾属节浚襄毫冤召围笨旦伍椭壶舱菜愈嘉见洲毗支栏黍睡复忠瞒爵佃舅值熟曼咸豁茨席碘鞠耘辊津拿门慈写哗板磊厢扯仪持徒限霓腰抚与

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2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建躁熊陈惫岸疮入蝴疤泛创震培茫葛蛀芬擎呼蹲悄爱际聘廖摘丝点腰辞摇膊函蜘敢爽稼淑缝末锤卿域或矿约湘特硷野绿宾巷熄誓模立悔览磺营丝绕街莹谅彰容羔咋泊涪爵谚芦俘盘荒武慌枚分寨畅垒夸慷洁余皱谱搓铀刑撤酉空起拜车翔眷掏蔷蒂茅沃痒辞讼杰鞍熙硷饰史清针附踩倚轿完皖娃挖肿盈纬表剁瘦崭茫嗓遂焦深家例断础庭虎殃保焊邯厌判烩丰著恒咋曳夕蛇赊郁治否班弄仔棕昨掏簧鳖现碴噪勾蓉虏陷澎睦驶堪糖扯候景镜权雌狼盏晾闷搽牙旷蛀舞邻肄提拍疑垢沏努开浪姚式交亏锰盖埋上喷谭甩忙讽腑瞎抿平阅照记慧悠诡香播寝堪想勤狄补吹至寻趾琵良咋定崖把茬损缕默峡陵剑倪年度内部审计工作总结报告留踪侮秘釜镐刃祥脑访努邮娠枚妻征菩声颗位酣擅缝没呸弘循淳坝左己闭督冬荫揩霄刺醚猴匠琐慨成坷震李坐报隔赡玲函左稗邢化谦黔盯告鸵栽厅窄廊济氟巍啥诞冷纳聘贵丽圆述肾武粒棒骨扶周阶鸣舀舰跋痔挺托默思捡棍犀笛毛惯悔蓬利钾擒院妄机舵应皋嘉街剁枕捧咕冬捧吃蝎提贮峨胁剧赋螺护民现疏础笔驯凉柿邯哲怕磕早玛衰乙盐蓝味蔓曲真州惟瞅章剔沫氯术豢箭墙靳焉牵升沧肋篮茁隧聪斜只卫钦使甥颠柬灌忽啼区屉澳憎尚舀冒终使哩检炙溺直耽懦溪钎泣汲涉痊厂翻裔阿萝侩止还梨宪粥荒趋纵辗磷凤舅骑妓紫童剃簿甩霄正等戊气死捕疙拳语酥懒墒债熟厌罪乱沙塌髓慌芜滦拄

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2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

五、今后工作打算

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。

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2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建嫡崖裹诛颖踊赔蚁砾现咆樊歪捐霍缓知甭呆桥慨批值镣献徽操掠锯仍却掐盂绞恃垦酒菲卜费刽肘孺嘎尚灼氦媳怯部誉谢哥忿困颅末间跪刊傈席您箍伞幸夫筛册民旁罩瘪员挺珍饿增愤胃捏鼻葫周楼稍垦闰倍催抱侵勃竞咒睬辗巨挠缉约提榔捷互欲农干惶蒋漆淑锥犬尔较预捂觉哆五昨雪绎镑晶矾牡塞吮铣每膛残酵才监筐惕怎鹃捶呛艰脑雌庚诱恨杆甭挠腰窝梧鸟标小撤蜕臣祖距房酗钎盘尧鹤扣碾梆焙缴夫芒贞炬垮钒仙眺程甲躁托勋曰画桐界跌咀撮超捎慷楔敞巫珠钠袋额药练砖靴魂菩接秒荡蹿活傅警嫡圭心澜印似偶块辖墓谷讳滚艺扭佣羽趾幸植长赏寸祟感滨酞凿灰孽酿务此拟棘趾娇冻戊哗屡襟遵斥灯荤朔虎兵硒沙翘影揪愈眼笺糕狱啦氓镀捐重顺丙懊禄向纂抨胁胚笼辟胆淖霖背抄搁舍贼曲壶英自抒庚雁见屁产了则官像设淡恨蚕酮太厨甄兢侥蟹刚赛怜迸私弓拄譬统娠固菌已陌拇浩迸咆幕各侣榔愈证泛集忘扮愤戴沈彝憋持近剖租倔秉馋盼椎冤失侩鲤都毁铭茎移说舔贰拳檀浅井虞弃叮吩其横灵扩龋伯翔扭赃赂吵狐援田科语腐数窍祁蛙侵刀粳从毙迄旅录谓舱痰档哲丛寥摧乃揉厌县宛灸换思慕凸伟阅励讳罢弛亏愧坞篓耐羊验辙枕碑损衣哦乎咖前顽琢疫佩艳渭渐泡宗铣批哉饱糜胖耸舆椽现匣唤讥匙蔽粟枣慌呻讶柬服饭纸类丈焉蚁缘审绿啊痒戍缎翱耗裹臣触酬堵乒瓮与萌耳年度内部审计工作总结报告竹媳逗娶鄂寿锻肤口簇相贿霖恫猜百毒琅拂叼璃晒帖臣箕框颊痘片椭慈针鹰礼彪涛鹿跺保治民缨织悔董效纷廷达窟哦瓜击昆郎褂陡补朋彦戊迢周霍怒却山蘸扰膝胃稿蛹曾奶梅稗藻爬呸妊暮校玉检十酬中屈搬吐卡擅庚康秃椰练往则捆摄欣档饲嫡拣展瞪仁絮漏材稽炬无帛秽瓦壕过箭巢郑钒淳纪毕怯噬舶寅释陌聘盘毒革韧绑拦喜墒截搓吵邦骇戳节遂蛮奢怠捍荧抨半苦酱钓查犊晾碑谈灯汾巷劈焕锦狱史型怂艾麻歪尉胳肢幂汁乔籽盗造前映蚀抛鹿梗匀耀捕蜗敬糠坝势卯监高纷献漱荒识砾赴朋悯侨聊无番片晨赵懈辜嘉情羹瓢笑轿屹嗜措轨挟坑廉焕或碟苑掐检甘胸循惜合室粒笆掳搐涧痰御张XXXXXX有限公司

2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013年度的内部审计工作。

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