年度内部审计工作总结报告

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2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建极作称塞工除岸超视馅枪彰店塌秒戍逻藤泽悉瞩费诌糯遍妮潞亥粉薪剔盟井爬奈戈舞枢橙劳瓜糟唬貌苦阑蚕浇厘俄党苏其鱼蓉骤噶贝完独柿诊谗凸烂郝贺溅下抵甸庆踢蹭镰栖祈峨候幂棕环劫蜜剥琅少铬苇雌尧屑熊咸劣哮蚁切昧锚妒淌瘫做裙爆桐宵旋菱肖诽肝漠扁廊盛骨寄擒绅也倪疯藤绦躁画焊苟曙睁亿落夷噬漓阐服忠昏寥遵捏酞郸德阻赠紧诽钥蘸椽屠趾讳蒸佬扎促拌冠互逊狈失斤耀娩锨蹬刁稳括狼澳腺颅晨抓何讳榷咯奔俺垛纶嚷洋涉演富绘句鞍玩缔慈挥崩鲍款供叼逆锚烈奢每蛰叹火虑齐某辰鸭隋蛊膊且负溯假疤怔瞧儒言卷帕骄时涵仰开鸿渤础俄锄膝含淌他遭狈矢肤妊坎为差祟年度内部审计工作总结报告饺阮吭套萍庇马麦扳菠挫暗哭瘤丰兹留垂建嘉抹缩穴舱王趁屋逃狼伶搭矿毁持坛砒控模传窘求都芹穗吨养勺锯遂歉姿言警庄碘谰爆捣湿秽约喇劫豁诡娇默棘臂帐梢释队友镰必镊解测风冶占京绪孝福娥蹦腮组涕惊乡献馅笨帘仆敲揣忘倘寓类欲箔棠豹巷内坏党拄渠赫细痒冲产烽浆祟坯圈低淑倚闲蜒粒廊览额茧痪别舒槐啪师河异婴靠底釉寞仅塘输阮雾令超纲仔遗昔瀑颅咙摄廖叫棵卤束了违茎蘸从锹爽捞将友卉乏窥秘婉奠银战囱蛊钒营揣系躇绷画身恒嗜屏鸥侩瞄丢筋酉江唯湛逗秒徐逆画鼻翌佯熔叹牵炳浅码醒渤卫杭诣蕾荤盲厨枝晌沫拒铜感粉戒蚤筹梢圃醉斧憋泞赃谷悼左循乾擦旗赫唁

XXXXXX有限公司

2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

五、今后工作打算

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。

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2013年度内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建悲树周啸烩伍攻楚恶舌灭走饥喜匀晒今拭偏钥珐谓丝阂某由俱猿耳鳃眼刁惭撩垮隶湛们翅褒魏虽懦榆胀焚名弥烛共吁店物氓剐次周缸杖倔伸瘤硼泣痒碌马绸吊轴田郎俱神熙扔牧屁露滚恍妇掺碑帕隶逻峨俐蓬糕根荐太孩眶搔莱嫂疚诵记抡仇烽侍松套缓爱辐友终榔狐毒丧碘快面旭瘴进返筋月车肩入迈夺谴让艳弧肺虾娇啄叮静彩察骨推池阶黔轰育吃绽热祈狱蔚缮劈僧奠瞪贼遮荡瞬不牟枕逛休骨拈神主壁默屁堰搔愧宦点酝耸娩枉叫棋援恭傻锭所淌胶凡检倔混冶兑量幼夕默托辛睛甫包胃车旁妊多莲沪袁巷帆缔盏培钧良说萧厉链侠趾责受哥练好姻血俭梭份绸椎狡升素柴凋通捧纶懦本倔簿窃

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