四川省成都市武侯区经济和科技信息化局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化工作的方针政策和法律、法规、规章；负责制定工业和信息化的发展规划、计划、产业政策并组织实施；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进。
2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，牵头组织推动工业化和信息化融合。
3、负责全区经济运行调节，监测分析工业、信息产业运行态势，发布相关信息，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理，指导工业和信息化企业安全生产管理工作。
4、牵头组织新型工业和电子信息制造业以及生产性服务业及软件和信息服务业等重点产业的发展。
5、研究提出对全区各种经济成分的工业企业实施宏观管理的意见，规范企业行为准则；组织协调减轻企业负担工作。
6、拟订发展大型企业和规模企业培育的政策措施；负责全区工业重大产业化项目推进工作。
7、负责拟订全区工业和工业集中发展区规划并组织实施，指导工业集中发展区建设和管理。
8、负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向；指导街道、武侯新城的工业企业加强担保体系建设。
9、协助市能源办对电力、成品油、天然气、煤炭进行行业管理。
10、制定工业高技术产业、战略新兴产业、先进制造业等的规划、政策和标准并组织实施，以先进适用技术改造提升传统工业产业，推进重大技术装备国产化。
11、牵头组织实施全区节能降耗工作，组织开展工业节能工作；指导企业开展资源节约与综合利用、清洁生产、落后产能淘汰与改造，组织协调相关重大示范工程和新技术推广应用。
12、制定鼓励企业开展管理创新、技术创新的政策，指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作，开展工业和信息化工作的对外交流与合作。
13、统筹推进全区国民经济和社会信息化工作，制定相关政策并组织实施；组织协调党政专用通信、救灾应急通信和其他重要通信保障工作；指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展；推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
14、牵头组织协调全区信息安全管理工作，指导和监督区级部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作；指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
15、协助市无线电管理处进行无线电频谱资源管理、无线电监测、检测和干扰查处，维护空中电波秩序，配合实施无线电管制。
16、负责工业、信息产业（含软件业、集成电路设计业）研发的行业管理工作；负责中小企业发展的宏观指导，协调解决有关重大问题。
17、负责直属企业管理和改制工作，参与原经贸局所属已改制企业因改制问题引起上访的政策解释及善后工作。
18、研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；组织拟定科技融投资政策，推动融投资体制形成；监督管理区本级应用技术与开发资金和科学事业费及其他科技专项经费并负责预决算编制。
19、推动建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和运行机制；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。
20、牵头解决驻区高等院校、科研机构成果转化中的相关问题，推动科技资源合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境的相关政策的建议。
21、制定全区科技产业基地建设发展规划和管理工作。
22、促进科技成果转化、协助企业申报各级各类科技计划、成果鉴定、科技奖励、基金扶持。
23、推动技术成果交易、技术产权交易、专利代理等科技中介组织的发展和科技服务体系建设；联系各类科技中介组织。
24、监督管理科技成果、知识产权保护、科技保密工作；负责科技宣传和科普宣传工作，指导全区科技管理干部的业务培训工作。
25、指导区政府各部门和各街道的科技及信息化工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年，经科局在区委、区政府的正确领导下，在全局干部职工的共同努力下，紧紧围绕中心工作，开拓创新，积极进取，稳步推动我区工业经济、科技创新及信息化工作平稳发展。现将工作总结如下：
1、工业经济平稳发展。
按照区委、区政府大力实施工业强基行动，着力扩投资，积极促转型的工作要求，主动了解企业发展困难，推动出台企业扶持政策，拓宽企业融资渠道，加大企业服务力度，确保经济平稳发展。1-11月规模以上工业增加值4.6%；工业投资完成29.59亿元，完成全年目标进度79.97%；技改投资完成50.06亿元，完成全年目标进度100.12%。预计能完成目标任务。重大工业和信息化项目完成投资1.38亿元，完成全年目标任务的106%；已完成注册工业重大投资促进项目1个的目标任务。预计全年规模以上工业增加值4%，工业投资完成37亿元；技改投资完成53亿元；重大工业和信息化项目完成投资1.45亿元。
2、区域创新创业工作加快发展。
2016年，我局以推进科技进步和创新创业为重要支撑，加快转变发展方式。一是高新技术成就突出。共获得国际先进6项，国内领先9项；获得区级科技进步奖3项，市级科技进步奖和专利奖11项。新增高新技术企业54家，新增各类重点科技企业60家，高新技术产业产值达198亿元，技术合同交易额增长率达31%以上。二是企业创新能力增强。新增市级产学研联合实验室2个，市级企业工程技术中心4个，省、市级企业技术中心8家。三是深化校地合作，加快推进“环川大经济知识圈”建设，有效推进“磨子桥创新创业联盟”合作。截止目前，已有20余个高校科研院所创业项目入驻。四是知识产权成果显著。2016年，全区申请专利总量15773件，发明专利申请6050件，位居五城区第一。五是创新创业环境优化。依托“磨子桥创新创业街区”，共吸纳青年大学生创新创业人才1534名，创新创业领军人才11名，新增创业服务机构14家，创业导师15人，建设创新创业载体11家。建立创业投资基金1支，科技企业债权融资风险资金池信贷1亿元。六是政策措施逐步完善。出台《武侯区促进创新创业若干政策（试行）》及《武侯区促进创新创业若干政策（试行）实施细则》，重点从人才聚集、载体建设、企业创新、金融服务和创业活动五个方面进行扶持。
3、电子信息产业持续发展
2016年，全区电子信息产业实现主营业务收入415亿元，同比增长9.2%，其中软件和信息技术服务业收入310亿元，占主营业务收入的74.6%；全区电子信息产业税收完成12.3亿元，主营业务收入及税收分别完成全年目标任务。 4、要素保障成效显著
（1）能源基础供应。完成武侯新城（黄忠大道）220kV变电站和电力通道建设前期工作；完成81个老旧院落共7572户电力户表改造和老旧院落燃气管线更新改造工作；完成12条电力管线、8条燃气管安全隐患整治专项行动；
（2）信息化项目建设。完成42项政府投资信息化建设项目的评审工作，经专家评审后，预算控制价共计约8700万元。完成10项项目验收，全部通过验收。
（3）企业资金扶持。全局共组织企业申报各类项目373项，获得扶持资金1亿余元。市经信委 “四方平台”发放贷款21笔共23235万元，59家企业通过“壮大贷”和“成长贷”项目共获得贷款54850万元，有效缓解企业在生产经营过程中的融资难融资贵问题。
5、磨子桥创新创业街区建设推进工作
已有各类创新创业孵化器34家，其中国家级孵化器2家，国家级众创空间3家，区级孵化器3家，市级科技专业楼宇2家，市级创业苗圃10家（2016年新增国家级众创空间1家，市级创业苗圃5家）。25家企业（项目）获各类融资8000余万元； 9家企业成功毕业；2个项目挂牌“新三板”，1个项目挂牌深圳前海股权交易中心，1个项目挂牌中国青年创新创业板，1个项目收到上市公司收购要约，1个项目启动“新三板”进程。签订《四川大学武侯区人民政府“环川大知识经济圈”合作框架协议》并得到相关市领导的肯定；成立 “磨子桥创新创业联盟”，搭建校院地科技成果转换平台。
6、成功举办第六届成都数字娱乐文化周
成功打造成具有鲜明时代特色的明星节会品牌，积极促成《关于共同促进武侯区电子信息产业发展战略合作框架协议书》、《关于“美国国家地理”数字文化体验中心投资合作框架协议书》、《关于建设“AITC西南运营中心”合作框架协议书》等三个战略性合作协议签署。获得区委、区政府主要领导肯定。
7、民营经济工作
2016年全区非公经济预计实现增加值606亿元，相比2011年增长62.2%，占地区生产总值比重达70.5%，比2011年提升3个百分点，民营经济实现增加值229.6亿元，同比增长7.4%占全区GDP比重达57.3 %，增幅和占比五城区排名第一,继续保持了领先发展的态势。
8、重要荣誉
区级：区委区政府获评“促进民营经济发展先进县(市、区)党委、政府”称号(五城区唯一)；
磨子桥街区获四川省大学生创新创业俱乐部”
市级：区委区政府获评“2016中国•成都全球创新创业交易会”先进单位。
二、部门概况
四川省成都市武侯区经济和科技信息化局无下属二级决算单位，其中行政单位1个，下属科室10个，人员共28人。 参照公务员法管理的事业单位1个，下属科室1个，人员共2位。其他事业单位1个，下属科室共1个，人员共5位。
三、收支决算总体情况
2016年武侯区经济和科技信息化局本年收入合计13447.98万元，与2015年相比增加11860.35万元，主要变动原因增加了科学技术类和工业、中小企业发展，知识产专利试点类收入。其中：财政拨款收入13447.98万元，占100%。与2015年持平。
2016年武侯区经济和科技信息化局本年支出合计13447.98万元，与2015年度相比增加11860.35万，主要增加科学技术类和资源勘探信息类支出，并且一般公共服务、文化体育传媒、节能环保、城乡社区、金融发展等5项支出。其中：基本支出1083.58万元，占8.05%，增加74.43万元，增加主要原因是增加了科学技术支出；项目支出12364.4万元，占91.95%，增加了11785.92万元，主要原因增加了专利试点和产业化推进，科学技术，工业和信息产业支持，金融发展方面项目支出。
四、财政拨款收支决算情况
武侯区经济和科技信息化局2016年度财政拨款收支总决算13447.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加11860.35万元，增长747%。主要原因增加了专利试点和产业化推进，科学技术，工业和信息产业支持，金融发展项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武侯区经济和科技信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出13447.98万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加11860.35万元，增长747%，主要变动原因是增加了专利试点和产业化推进、科学技术研究、工业和信息产业支持，金融发展项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
武侯区经济和科技信息化局2016年一般公共预算财政拨款支出13447.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出87.86万元，占0.65%；社会保障和就业支出180.75万元，占1.34%；科学技术支出支出6485.22万元，占48.22%；文化体育与传媒支出支出35万元，占0.26%；城乡社区支出支出58.85万元，占0.43%；资源勘探信息支出6371.1万元，占47.4%；金融支出支出160万元，占1.18%；住房保障支出支出66.21万元，占0.49%；节能环保支出3万元，占0.02%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务2011406:2016年决算数为87.86万元，完成预算100%。
2.行政运行2060101:2016年决算数为836.63万元，完成预算100%。
3. 一般行政管理事务2060102:2016年决算数为577.15万元，完成预算100%。
4.应用技术研究与开发2060402:2016年决算数为3985.3万元，完成预算100%。 5.其他科技条件与服务2060599:2016年决算数为891.47元，完成预算100%。 6. 科普活动2060702:2016年决算数为137.67万元，完成预算100%。 7. 其他科学技术普及支出2060799:2016年决算数为7万元，完成预算100%。
8.其他科学技术支出2069999:2016年决算数为50万元，完成预算100%。
9.文化活动2070108:2016年决算数为35万元，完成预算100%。
10.未归口管理的行政单位离退休2080504:2016年决算数为73.83万元，完成预算100%。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2016年决算数为57.95万元，完成预算100%。
12. 机关事业单位职业年金缴费支出2080506 :2016年决算数为48.97万元，完成预算100%。
13. 能源节约利用2111001 :2016年决算数为3万元，完成预算100%。
14. 其他城乡社区公共设施支出2120399 :2016年决算数为58.85万元，完成预算100%。
15. 其他制造业支出2150299 :2016年决算数为1853万元，完成预算100%。
16. 工业和信息产业支持2150510 :2016年决算数为1928.58万元，完成预算100%。
17. 科技型中小企业技术创新基金2150804 :2016年决算数为40万元，完成预算100%。
18. 中小企业发展专项2150805 :2016年决算数为2001.8万元，完成预算100%。
19. 其他支持中小企业发展和管理支出2150899:2016年决算数为547.72万元，完成预算100%。
19. 其他金融发展支出2170399:2016年决算数为160万元，完成预算100%。
19. 住房公积金2210201:2016年决算数为66.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武侯区经济和科技信息化局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1083.58万元，与2015年相比增加了74.43万元，主要变动原因由于单位公招新进3位工作人员：
人员经费1008.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费74.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
武侯区经济和科技信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算11%，其中公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算11%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.11万元，增加110 %，其中：公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100%。增加变动的主要原因加强对外交流产生了公务接待费用但是我单位2016年严格遵守落实中央八项规定精神，不存在浪费和超规格接待现象。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务接待费支出决算0.11万元，占11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年武侯区经济和科技信息化局无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年武侯区经济和科技信息化局公车保有量为0
2016年未产生公务用车购置费。
2016年未产生运行维护费。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次，8人，共计支出0.11万元，具体内容包括：（广州国际生物岛管委会）。其中：外事接待1批次，8人，共计支出0.11万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年武侯区经济和科技信息化局使用政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2015年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，2016年武侯区经济和科技信息化局运行经费支出74.81万元，比2015年增加40.81万元，增长120.02%，主要变动原因由于单位公招新进3位工作人员。
（二）政府采购支出情况
2016年度，侯区经济和科技信息化局政府采购支出总额0万元，与2015年持平。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，武侯区区经济和科技信息化无
无使用国有资产情况
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金45.44万元，覆盖率达到0.34%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）201（款）114（项）06：指反应专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植用用自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
8.科学技术（类）206（款）01（项）01：反应行政单位的基本支出。
9.科学技术（类）206（款）01（项）02：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
10.科学技术（类）206（款）04（项）02：反应从事技术研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
11.科学技术（类）206（款）05（项）99：指反应项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
12.科学技术（类）206（款）07（项）02：指开展科普活动的支出。
13.文化体育与传媒（类）207（款）01（项）08：指举办大型文化艺术活动的支出。
14.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
15. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。
16. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.能源节约利用（类）211（款）10（项）01：指反映能源节约利用方面的支出。
18.城乡社区（类）212（款）03（项）99：除水电气，道路，桥，供暖，公共交通以外的项目用于城乡社区公共设施方面的支出 。
19.资源勘探信息（类）215（款）05（项）10：指支持工业和信息产业发展的支出。
19.资源勘探信息（类）215（款）08（项）04：指促进中小企业技术创新的支出。
20.资源勘探信息（类）215（款）08（项）05：支持中小企业专业化发展、于大企业协作配套等方面的支出。
21.住房公积金（类）221（款）21（项）01：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
24基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/15dc61466d85ec3a87c24028915f804d2a168768.html
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