一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）文件、记录管理程序
二、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、文件记录管理制度
2、通勤车安全运输管理制度
三、《管理手册》需提供资料（7月12日前）
1、提供矿井管理机构，矿长、副矿长、各职能科室职责划分，最终版的矿井制度汇编。
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、矿长岗位规范
2、党委书记岗位规范
3、办公室主任岗位规范
4、办公室秘书岗位规范
5、办公室文书岗位规范
6、办公室驾驶员岗位规范
7、办公室档案员岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）本质安全文化建设实施程序
二、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、安全文化建设制度
三、《本质安全文化建设实施手册》8月底成书。
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、工会主席
2、纪委书记
3、政工科副科长岗位规范
4、政工科企业文化干事责任制岗位规范
5、政工科宣传干事岗位规范
6、工会副主席岗位规范
7、工会女工副主任岗位规范
8、团委副书记岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
1、 调度控制程序
2、 矿井采煤控制程序
3、 应急准备与响应控制程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
（一）风险管理手册
通讯系统
1、赵固二矿通讯系统基本情况
2、赵固二矿使用中的通讯系统、人员定位系统功能
3、通讯及人员定位系统风险评估
4、通讯及人员定位系统危险因素分析
5、事故防范措施
人员危险源管理表
（1）一般人员
调度员
（二）管理标准和管理措施
人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
在8月5日前，对综采队、准备队的风险管理手册、管理标准和管理措施材料进行审核，最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
三、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、生产调度会议制度
2、总值班制度
3、矿井生产影响考核办法
4、调度汇报制度
5、领导下井带（跟）班管理办法(安监科配合)
6、矿井安全生产统计报表报送制度
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、生产副矿长岗位规范
2、采煤副矿长
3、采煤副总工程师岗位规范
4、调度室副主任岗位规范
5、调度室技术主管岗位规范
6、调度员岗位规范
7、统计员岗位规范
8、调度信息化主管岗位规范
9、井下通讯维修工岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）法律法规及其它要求识别与获取管理程序
（2） 目标与计划管理控制程序
（3） 本质安全管理体系现场检查控制程序
（4）岗位职责制定程序
（5）事故管理程序
（6）工伤与职业病管理程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
（一）风险管理手册
瓦斯防治系统
4.3.5严格明火管理，防止明火源引燃瓦斯或引发“三爆”事故
人员危险源管理表
（1）一般人员
安检员、入井人员、作业人员。
（二）管理标准和管理措施
人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
在8月5日前，风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
三、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、安全目标管理制度
2、安全生产责任制度
3、安全投入保障制度
4、风险管理制度
5、人员不安全行为管理制度
6、安全管理奖惩制度
7、安全操作管理制度
8、安全管理公开制度
9、安全会议制度
10、安全监督检查制度
11、职业卫生健康管理制度（人力资源科配合）
12、本质安全管理体系考核实施办法
13、安全与经济利益挂钩制度
14、安全举报制度
15、安全隐患排查与整改制度
16、安全与经济利益挂钩制度
17、安全评审制度
18、安全事故隐患报告制度
19、班组安全活动制度
20、班前会制度
21、交接班制度
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、安全副矿长
2、安全副总
3、科长岗位规范
4、副科长岗位规范
5、技术主管岗位规范
6、安检员岗位规范
7、质检员岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）人员不安全行为矫正管理程序
（2）培训控制程序
二、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、安全教育与培训制度
2、群安员管理制度
三、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、科长岗位规范
2、科员岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）人员准入控制程序
（2）医疗服务控制程序
二、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、班组建设制度
2、员工准入制度
三、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、人事副总工程师岗位规范
2、副科长岗位规范
3、主管岗位规范
4、劳资科员岗位规范
5、劳动定额科员岗位规范
6、科员岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）矿井开拓、掘进、巷修控制程序
（2）工程设计控制程序
（3）工作许可控制程序
（4）员工建议管理程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
在8月5日前，将掘进专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
（一）开采系统
1.开采系统基本情况
1.1开拓方式
1.2井筒布置
1.3采区布置与区段划分
1.4工作面布置
1.5采掘工艺
2.安全评价
2.1项目核准情况
2.2项目设计情况
2.3项目建设情况
2.4矿井持证情况
4.顶板事故危险源评估
4.1事故机理
4.1.1事故类型及危害
4.1.2事故发生的原因
4.1.3事故发生的征兆
4.1.4事故易发生的场所
4.2顶板事故事故树
4.3事故的预防措施
4.3.1回采工作面预防顶板事故的措施
4.3.2掘进工作面顶板事故的预防
4.3.3其它巷道顶板事故的预防
（8）矿压监测系统
1.矿压监测系统基本情况
2.矿压监测系统评估
三、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、安全技术审批制度
2、事故应急救援制度
3、技术管理考核办法
4、矿井主要灾害预防制度
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、总工程师岗位规范
2、掘进副矿长岗位规范
3、掘进副总工程师岗位规范
4、副科长岗位规范
5、技术主管岗位规范
6、技术员岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）矿井“一通三防”管理程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
在8月5日前，将一通三防专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
（一）开采系统
5.爆破事故危险源评估
5.1爆破事故机理
5.1.1事故类型及危害
5.1.2事故原因分析
5.1.3事故易发生的场所
5.2爆破事故事故树
5.3爆破事故的预防措施
5.3.1爆破引起瓦斯、煤尘爆炸的预防措施
5.3.2爆破崩人事故的预防措施
（二）通风系统
1.通风系统基本概况
2.通风系统风险评估
3.保证矿井通风系统可靠、稳定运行的防范措施
（三）瓦斯防治系统
1.瓦斯防治系统基本概况
2.瓦斯防治系统风险评估
3.瓦斯防治系统危险因素分析
4.瓦斯事故危险源评估
4.1瓦斯事故机理
4.1.1 事故类型及危害
4.1.2事故原因分析
4.1.3事故易发生的场所
4.2瓦斯事故事故树
4.3瓦斯事故防范措施
4.3.1采取通风措施，防止瓦斯超限
4.3.3瓦斯管理
4.3.4发挥通风安全监测系统和通风仪器仪表的作用
（四）综合防尘系统
1.综合防尘系统基本概况
2.风险评估
3.综合防尘系统危险因素分析
做好煤尘防治工作。
4.煤尘事故危险评估
4.1煤尘爆事故机理
4.1.1事故类型及危害
4.1.1.1事故类型：
4.1.1.2事故危害：
4.2事故易发生的场所
4.3煤尘爆炸事故树
4.4 煤尘事故防范措施
4.4.1预防煤尘堆积、飞扬的措施
4.4.2防止及隔绝煤尘爆炸的措施
4.4.3处理煤尘爆炸事故的措施
4.4.4防止事故扩大的措施
（五）防灭火系统
1.防灭火系统基本概况
2.防灭火系统建设情况
2.1灌浆防灭火系统
2.2固定式集中注氮系统
2.3阻化剂防灭火系统
2.4火灾监测系统
3.防灭火系统风险评估
4.火灾事故危险源评估
4.1火灾事故机理
4.1.1事故类型及危害
4.4.1.1事故类型：
4.4.1.2事故危害：
4.1.2火灾事故原因分析
4.1.3火灾事故易发生的场所
4.1.4火灾事故发生的预兆
4.2火灾事故事故树
4.3火灾事故防范措施
4.3.2预防井下自然发火的措施
4.3.3预防井下外因火灾的措施
4.3.3.1井下施焊作业的预防措施
4.3.3.2明火的预防措施
4.3.4井下使用高分子充填材料引起火灾的预防措施
（六）安全监测系统
1.基本概况
1.1地面中心站部分
1.2井下部分
2.风险评估
三、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、一通三防副总工程师岗位规范
2、防突科副科长岗位规范
3、防突科技术主管岗位规范
4、防突科技术员岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）设备管理程序
（2）供电用电控制程序
（3）电气装置和电气设备安装管理程序
（4）安全防护控制程序
（5）便携式电器管理程序
（6）胶带运输控制程序
（7）轨道运输控制程序
（8）架空乘人装置
（9）起重机械和吊具控制程序
（10）锅炉系统控制程序
（11）污染控制程序
（12）照明控制程序
（13）排水系统控制程序
（14）提升系统控制程序
（15）供水、压风控制程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
（一）风险管理手册
瓦斯防治系统
4.3.2对主通风机的管理
运输系统及其风险评估
注：要根据矿实际情况进行修改
1.运输系统概述
1.1主运输系统
1.2辅助运输系统
2.运输系统安全评价
3.运输系统危险因素分析
4.主运输事故危险源评估
4.1撕带事故
4.1.1撕带事故机理
4.1.1.1事故类型及危害
4.1.2撕带事故原因
4.1.3事故发生的的主要场所
4.1.4撕带事故事故树
4.1.5撕带事故防范措施
4.1.5.1皮带跑偏的防范措施
4.2堆煤事故
4.2.1堆煤事故机理
4.2.1.1事故类型及危害
4.2.2堆煤事故原因
4.2.3事故发生的的主要场所
4.2.4堆煤事故事故树
4.2.5堆煤事故防范措施
4.3胶带机操作事故
4.3.1胶带机操作事故机理
4.3.1.1事故类型及危害
4.3.2胶带机操作事故原因
4.3.3事故发生的的主要场所
4.3.4胶带机操作事故树
4.3.5胶带机操作事故防范措施
5.辅助运输事故危险源辨识
5.1胶轮车运输事故
5.1.1事故类型及危害
5.1.2 事故原因分析
5.1.3事故易发生的场所
5.1.4事故发生的预兆
5.1.5胶轮车运输事故树
5.1.6胶轮车运输事故预防措施
5.2 架空乘人器事故危险源评估
5.2.1事故类型及危害
5.2.2事故原因分析
5.2.3事故易发生的场所
5.2.4架空乘人器事故树
5.2.5预防措施
6.机械事故危险源评估
6.1机械事故机理
6.1.1事故类型及危害
6.1.2事故原因分析
6.1.3事故易发生的场所
6.1.4事故发生的预兆
6.2机械事故事故树
6.3机械设备事故预防措施
（十）压风自救系统
1.压风自救系统基本情况
2.压风自救系统评价
3.压风自救系统危险因素分析
4.压力容器爆炸事故危险源评估
4.1压力容器爆炸事故机理
4.1.1事故类型及危害
4.1.2事故原因
4.1.3事故易发生的场所
4.1.4事故发生的预兆
4.2压力容器爆炸事故事故树
4.3压力容器爆炸事故防范措施
（十一）矿井供水系统
1.矿井供水系统基本情况
2.矿井供水系统安全评价
3.矿井供水系统危险因素分析
（十二）矿井排水系统
1.矿井排水系统基本情况
2.矿井排水系统安全评价
3.矿井排水系统危险因素分析
（十三）供配电系统
1.供配电系统基本情况
2.供配电系统安全评价
3.供配电系统危险因素分析
4.电气事故危险源评估
4.1电气事故机理
4.1.1事故类型及危害
4.1.2事故原因
4.1.3事故易发生的场所
4.1.4事故发生的预兆
4.2 电气事故事故树
4.3电气事故防范措施
人员危险源管理表
（1）一般人员
防爆检查员、设备管理员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
在8月5日前，对机运队、皮带队、运输区的风险管理手册、管理标准和管理措施材料进行审核，最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
三、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、环境保护管理制度
2、安全矿用设备器材管理制度
3、机电运输安全检查制度
4、矿井供电、供水和考核制度
5、无轨胶轮车辅助运输管理办法
6、设备包机制度
7、矿灯管理制度
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、机电副矿长岗位规范
2、机电副总工程师岗位规范
3、副科长岗位规范
4、主管岗位规范
5、技术员岗位规范
6、综采库库管员岗位规范
7、设备管理员岗位规范
8、防爆检查员岗位规范
9、防爆检查员岗位规范
10、防爆检查员岗位规范
11、防爆检查员岗位规范
五、书面安全工作程序（七月份完成）
制定机电工作《书面安全工作程序》包括进线开关开关保护器校验、供电回路检查、高压电机校验、电气设备维护等。
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）机动车辆控制程序
（2）劳动保护用品管理程序
（3）危险化学品管理程序
（4）废料废物控制程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
（一）风险管理手册
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
物资计划员、采购员、保管员、木材管理员、库房门卫、三钢人员。
（2）特殊工种
起重机械作业人员、叉车司机、铲车司机、航吊司机。
2、设备危险源管理表
（1）设备
叉车、铲车、航吊。
3、环境危险源管理表
材料库房、地面作业场所、物资储存大院。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
在8月5日前，将供应科风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
三、《矿井本安制度汇编》
1、火工品安全管理制度
2、仓储管理制度
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、供应副总工程师岗位规范
2、副科长岗位规范
3、主管岗位规范
4、火工管理员岗位规范
5、叉车司机岗位规范
6、铲车司机岗位规范
7、班组长岗位规范
8、材料员岗位规范
9、航吊员岗位规范
10、物资计划员岗位规范
11、采购员岗位规范
12、坑代员岗位规范
13、库房门卫岗位规范
14、保管员岗位规范
15、火工品管理员岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）地质测量控制程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
在8月5日前，将地测防治水专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
（七）防治水系统及其风险评估
1.矿井水文地质基本情况
1.1矿水水文地质类型划分
1.2矿井水文地质条件
1.2.1含水层划分及其水文地质特征
1.2.2隔水层划分及其水文地质特征
1.3地表水、地下水的补给径流
2.矿井防治水系统工作开展情况
2.1防治水机构
2.2防治水制度及基础资料
2.3 2013年防治水工作安排
3.防治水系统风险评估
4.防治水系统危险因素分析
5.水灾事故危险源评估
5.1水灾事故机理
5.1.1事故类型及危害
5.1.2事故原因分析
5.1.3 事故易发生的场所
5.1.4事故发生的预兆
5.2水灾事故事故树
5.3水灾事故防范措施
5.3.1地表水灾事故防范措施
5.3.2 井下水灾事故防范措施
三、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、地测防治水技术管理和保安制度
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、地测副总工程师岗位规范
2、地质副科长岗位规范
3、测量副科长岗位规范
4、地质主管岗位规范
5、测量主管规范
6、地质技术员岗位规范
7、测量技术员岗位规范
8、统计员岗位规范
9、测工岗位规范
10、计算机制图员岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）消防管理程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
（1）防灭火系统
1.地面火灾防范措施
三、《矿井本安制度汇编》
1、治安保卫工作制度
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、保卫科副队长岗位规范
2、门卫岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）工作场所卫生条件及卫生设施控制程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
（一）风险管理手册
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
食堂采购员、食堂厨师、食堂服务员、公寓楼服务员、洗衣工、浴室服务员、环卫工、绿化工、土建施工人员。
2、设备危险源管理表
（1）设备
所属管理场所使用设备设施。
3、环境危险源管理表
宿舍、餐厅、澡堂、洗衣房、烘干室、办公楼、区队楼、厂区大院。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
在8月5日前，将后勤科风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
二、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、土建施工人员岗位规范
2、副科长岗位规范
3、食堂采购员岗位规范
4、食堂厨师岗位规范
5、食堂服务员岗位规范
6、公寓楼服务员岗位规范
7、洗衣工岗位规范
8、浴室服务员岗位规范
9、环卫工岗位规范
10、绿化工岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）信息沟通管理程序
（2）本质安全管理信息系统实施运行程序
（3）内部审核控制程序
（4）管理评审程序
（5）本安体系考核评分标准定期检查程序
（6）风险管理程序
（7）管理标准与管理措施管理程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
一、矿井风险管理组织机构
（一） 风险管理小组
（二） 风险管理小组职责
（三）《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》审核签字表
二、赵固二矿风险概述
（一）工作任务清单
1.重大风险任务清单
2.中等风险任务清单
3.一般风险任务清单
4.通过评估，
三、赵固二矿系统风险评估
（一）开采系统
2.5安全总体评价
3.开采系统危险源分析及预防措施
四、危险源监测、预警、控制和升降级管理
（一）危险源监测
1.危险源监测的模式
2.危险源信息采集方法
（二）危险源预警与控制
1.危险源预警流程图
2.预警等级设置与预警信号选择
3.人员方面危险源的预警
4.机器设备方面危险源的预警
5.环境方面危险源的预警与控制
（三） 危险源增减与升降级管理
一、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、安全生产管理职务过错行政责任追究办法
二、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、纪委副书记岗位规范
2、纪检监察科科员岗位规范
一、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、生产计划管理制度
二、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、科长岗位规范
2、副科长岗位规范
3、计划员岗位规范
4、合同管理员岗位规范
5、综合统计员岗位规范
一、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
铺网工、液压支架工、上端头维护工、下端头维护工、采煤队验收员、工作面上下巷维护工、破碎机司机、乳化液泵司机、无极绳司机、转载机司机、胶带机司机、刮板输送机司机、采煤队班长。
（2）特殊工种
采煤机司机、煤层注水工、采煤队电气作业工。
（3）安全管理人员
队长、副队长。
2、设备危险源管理表
（1）设备
采煤机、液压支架、破碎机、乳化液泵、单轨吊、单体支柱、设备列车。
3、环境危险源管理表
综采（准备）工作面。
4、管理危险源管理表
队长、支部书记、技术员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
综采一队、准备队将本单位的风险管理手册、管理标准和管理措施等材料，在7月25日前报送至调度室（其中：设备标准由机电科审核），调度室负责组织汇总审核，并根据需要完善采煤系统内容，并于8月5日前，将采煤、调度专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
二、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、队长岗位规范
2、党支部书记岗位规范
3、 副队长岗位规范
4、技术主管岗位规范
5、技术员岗位规范
6、班组长岗位规范
7、材料员岗位规范
8、核算员岗位规范
9、采煤机司机岗位规范
10、液压支架工岗位规范
11、转载机司机岗位规范
12、胶带机司机岗位规范
13、刮板输送机司机岗位规范
14、综采维修电工岗位规范
15、乳化液泵司机岗位规范
16、采煤队大班电工岗位规范
17、无极绳司机岗位规范
18、上端头维护工岗位规范
19、下端头维护工岗位规范
20、采煤队验收员岗位规范
21、工作面上下巷维护工岗位规范
22、煤层注水工岗位规范
一、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
铺网工、验收员、井下材料管理员、打柱工、管线安装工、钉道工、跟料工、胶带输送机司机、刮板输送机司机、无极绳绞车司机、绞车司机、掘进队维修工、掘进队班长、局扇机司机。
（2）特殊工种
综掘机司机、掘进队电气作业工。
（3）安全管理人员
队长、副队长。
2、设备危险源管理表
（1）设备
综掘机、液压锚杆机、风动帮锚杆钻机、风动锚杆机、喷浆机、风镐、胶带输送机、刮板输送机、无极绳绞车、防尘喷雾设施、防尘纱网门、隔爆水袋。
3、环境危险源管理表
掘进工作面。
4、管理危险源管理表
队长、支部书记、技术员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
综掘一队、综掘二队、综掘六队将本单位的风险管理手册、管理标准和管理措施等材料，在7月25日前报送至技术科（其中：设备标准由机电科审核），技术科负责组织汇总审核，并根据需要完善掘进系统内容，并于8月5日前，将掘进专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
二、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、队长岗位规范
2、党支部书记岗位规范
3、副队长岗位规范
4、技术主管岗位规范
5、技术员岗位规范
6、工会主席岗位规范
7、班组长岗位规范
8、材料员岗位规范
9、核算员岗位规范
10、验收员岗位规范
11、综掘机司机岗位规范
12、锚网工岗位规范
13、掘进队维修工岗位规范
14、打柱工岗位规范
15、管线安装工岗位规范
16、钉道工岗位规范
17、跟料工岗位规范
19、刮板输送机司机岗位规范
20、无极绳绞车司机岗位规范
21、绞车司机工岗位规范
22、胶带输送机司机岗位规范
23、打柱工岗位规范
24、管线安装工岗位规范
25、钉道工岗位规范
26、跟料工岗位规范
27、掘进队大班电工岗位规范
28、刮板输送机司机岗位规范
29、无极绳绞车司机岗位规范
一、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
开拓工、开拓队班长、开拓队验收员、开拓区队维修工、推车挂钩工、耙斗机司机、局扇机司机。
（2）特殊工种
开拓队电气作业工。
（3）安全管理人员
队长、副队长。
2、设备危险源管理表
（1）设备
耙斗机、液压锚杆机、风动帮锚杆钻机、风动锚杆机、喷浆机、无极绳绞车、风镐。
3、环境危险源管理表
掘进工作面。
4、管理危险源管理表
队长、支部书记、技术员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
开拓队、开拓二队将本单位的风险管理手册、管理标准和管理措施等材料，在7月25日前报送至技术科（其中：设备标准由机电科审核），技术科负责组织汇总审核，并根据需要完善掘进系统内容，并于8月5日前，将掘进专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
二、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、队长岗位规范
2、党支部书记岗位规范
3、副队长岗位规范
4、 技术主管岗位规范
5、技术员岗位规范
6、工会主席岗位规范
7、班组长岗位规范
8、材料员岗位规范
9、核算员岗位规范
10、验收员岗位规范
11、开拓工岗位规范
12、班长岗位规范
13、推车挂钩工岗位规范
14、耙矸机岗位规范
15、局扇机司机岗位规范
16、钉道工岗位规范
17、跟料工岗位规范
18、开拓队大班电工岗位规范
19、刮板输送机司机岗位规范
一、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
巷修工、巷修队班长、巷修队验收员、巷修区队维修工、推车挂钩工、局扇机司机。
（2）特殊工种
开拓队电气作业工。
（3）安全管理人员
队长、副队长。
2、设备危险源管理表
（1）设备
液压锚杆机、风动帮锚杆钻机、风动锚杆机、喷浆机、风镐。
3、环境危险源管理表
巷修地点。
4、管理危险源管理表
队长、支部书记、技术员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
巷修二队将本单位的风险管理手册、管理标准和管理措施等材料，在7月25日前报送至技术科（其中：设备标准由机电科审核），技术科负责组织汇总审核，并根据需要完善掘进系统内容，并于8月5日前，将掘进专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
一、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
井下水泵工、井上水泵工、清淤工、运转设备维护工、抽风机司机、主扇司机、压风机司机、车工、水质化验工。
（2）特殊工种
主副井提升机司机、锅炉司炉工、制造电器焊工、采掘机械维修工、井下机电维修工、地面机电维修工、配电工、井下机电安装工、变电工。
（3）安全管理人员
队长、副队长。
2、设备危险源管理表
（1）设备
主通风机、高压隔爆开关、干式变压器、电焊机、车床、压风机、台式（手持式）切割机、砂轮机、台式钻机、移动变电站、真空馈电开关、电器启动器、照明信号综合保护装置、调度绞车、台式钻机、主副提升机、主排水泵、锅炉、开关柜、罐笼、箕斗、深井泵。
3、环境危险源管理表
主通风机房、主副井提升机房、锅炉房、地面10kV变电所、清水泵房、灯房、中央泵房、井下各配电、设备相关地点。
4、管理危险源管理表
队长、支部书记、技术员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
机运队将本单位的风险管理手册、管理标准和管理措施等材料，在7月25日前报送至机电科，机电科负责组织汇总审核，并根据需要完善机电系统内容，并于8月5日前，将机电专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
二、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、队长岗位规范
2、党支部书记岗位规范
3、副队长岗位规范
4、技术主管岗位规范
5、技术员岗位规范
6、工会主席岗位规范
7、班组长岗位规范
8、材料员岗位规范
9、核算员岗位规范
10、配电工岗位规范
11、井下机电安装工岗位规范
12、井下机电维修工岗位规范
13、地面机电维修工岗位规范
14、井下水泵工岗位规范
15、井上水泵工岗位规范
16、清淤工岗位规范
17、运转设备维护工岗位规范2.23.11 锅炉司炉工岗位规范
18、岗抽风机司机位规范
19、主副井提升机司机岗位规范
20、制造电器焊工岗位规范
21、采掘机械维修工岗位规范
22、主扇司机岗位规范
23、压风机司机岗位规范
24、车工岗位规范
25、变电工岗位规范
26、水质化验工岗位规范
一、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
矿车修理工、运输区班长、井下运输调度、订道维护工、井底信号工、井口信号工、井底稳罐工、电机车司机、电机车跟车工、无极绳司机、无极绳跟钩工、绞车司机、井底清煤工、井口拥罐工、充电工、爬车机司机、爬车机推车工、翻矸台司机、翻矸台绞车司机、翻矸台绞车司机、翻矸台绞车司机、翻矸台把钩工、清挖机司机、架空乘人装置司机。
（2）特殊工种
井下电气作业人员、电焊作业人员。
（3）安全管理人员
队长、副队长。
2、设备危险源管理表
（1）设备
电焊机、台式（手持式）切割机、砂轮机、台式钻机、真空馈电开关、电磁起动器、轨道、矿车、平板车、花架车、爬车机、翻矸台、矿车清底机、架空乘人装置、无极绳绞车、电机车、调度绞车、照明综合保护装置。
3、环境危险源管理表
运输巷及绞车房。
4、管理危险源管理表
队长、支部书记、技术员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
运输区将本单位的风险管理手册、管理标准和管理措施等材料，在7月25日前报送至机电科，机电科负责组织汇总审核，并根据需要完善机电系统内容，并于8月5日前，将机电专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
二、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、入井人员管理制度
三、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、队长岗位规范
2、党支部书记岗位规范
3、副队长岗位规范
4、技术主管岗位规范
5、技术员岗位规范
6、工会主席岗位规范
7、班组长岗位规范
8、材料员岗位规范
9、核算员岗位规范
10、矿车修理工岗位规范
11、机电维护工岗位规范
12、井下运输调度岗位规范
13、订道维护工岗位规范
14、井底信号工岗位规范
15、井口信号工岗位规范
16、井底稳罐工岗位规范
17、电机车司机岗位规范
18、电机车跟车工岗位规范
19、无极绳司机岗位规范
20、无极绳跟钩工岗位规范
21、绞车司机岗位规范
22、井底清煤工岗位规范
23、井口稳罐工岗位规范
24、充电工岗位规范
25、爬车机司机岗位规范
26、爬车机推车工岗位规范
27、翻矸台司机岗位规范
28、翻矸台绞车司机岗位规范
29、翻矸台绞车司机岗位规范
30、翻矸台把钩工岗位规范
31、清挖机司机岗位规范
32、绞车司机岗位规范
33、井底清煤工岗位规范
一、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
胶带输送机司机、皮带清煤工、皮带维护工、皮带队班长、皮带队井下维修工、修托辊工、井口给煤机司机、杂物皮带司机、巡岗工、破碎机司机。
（2）特殊工种
井下电气作业人员、电焊作业人员。
（3）安全管理人员
队长、副队长。
2、设备危险源管理表
（1）设备
刮板输送机、胶带输送机、破碎机振动筛、调度绞车、罐笼、除铁器、电焊机、馈电开关、电磁起动器、照明综合保护装置。
3、环境危险源管理表
皮带巷及原煤车间。
4、管理危险源管理表
队长、支部书记、技术员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
皮带队将本单位的风险管理手册、管理标准和管理措施等材料，在7月25日前报送至机电科，机电科负责组织汇总审核，并根据需要完善机电系统内容，并于8月5日前，将机电专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
二、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、队长岗位规范
2、书记岗位规范
3、副队长岗位规范
4、技术员岗位规范
5、班组长岗位规范
6、材料员岗位规范
7、核算员岗位规范
8、工会主席岗位规范
9、胶带输送机司机岗位规范
10、皮带清煤工岗位规范
11、皮带队井下维修工岗位规范
12、修托辊工岗位规范
13、井口给煤机司机岗位规范
14、杂物皮带司机岗位规范
15、 巡岗工岗位规范
16、破碎机司机岗位规范
17、 皮带维护工岗位规范
一、《程序文件》所需资料（7月30日完成）
（1）安全监测监控系统管理程序
二、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
保安工、局部通风工、通风区班长、修补风筒工、测风测尘工、除尘工。
（2）特殊工种
瓦检员、放炮员、监测监控工、预测预报工。
（3）安全管理人员
队长、副队长。
2、设备危险源管理表
（1）设备
安全监测监控分站、探头、风门、风桥、风障、密闭。
3、环境危险源管理表
便携仪发放站、井下各通风设施地点。
4、管理危险源管理表
队长、支部书记、技术员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
通风区将本单位的风险管理手册、管理标准和管理措施等材料，在7月25日前报送至防突科，防突科负责组织汇总审核，并根据需要完善一通三防系统内容，并于8月5日前，将一通三防专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
三、《矿井本安制度汇编》（8月15日前）
1、安全检查与监测制度
四、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、队长岗位规范
2、书记岗位规范
3、副队长岗位规范
4、技术员岗位规范
5、班组长岗位规范
6、材料员岗位规范
7、核算员岗位规范
8、工会主席岗位规范
9、瓦检员岗位规范
10、放炮员岗位规范
11、保安工岗位规范
12、局部通风工岗位规范
13、通风区班长岗位规范
14、监测监控工岗位规范
15、预测预报工岗位规范
16、修补风筒工岗位规范
17、测风测尘工岗位规范
18、除尘工岗位规范
一、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
机修工、井下维护工、地面监控人员、材料员。
（2）特殊工种
瓦斯抽放工、电气作业人员、电焊作业人员。
（3）安全管理人员
队长、副队长。
2、设备危险源管理表
（1）设备
瓦斯抽采泵、地面三防装置、抽采管路、钻机、监控分站、监控探头。
3、环境危险源管理表
瓦斯抽采泵站、打钻地点、抽采地点。
4、管理危险源管理表
队长、支部书记、技术员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
抽采队将本单位的风险管理手册、管理标准和管理措施等材料，在7月25日前报送至防突科，防突科负责组织汇总审核，并根据需要完善一通三防系统内容，并于8月5日前，将一通三防专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
二、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、队长岗位规范
2、书记岗位规范
3、副队长岗位规范
4、技术员岗位规范
5、班组长岗位规范
6、材料员岗位规范
7、核算员岗位规范
8、工会主席岗位规范
9、井下打钻工岗位规范
10、井下机修工岗位规范
11、井上机修工岗位规范
12、井下维护工岗位规范
13、地面瓦斯抽放工岗位
一、《风险管理手册》和《风险管理标准和管理措施》所需资料
1、人员危险源管理表
（1）一般人员
井下注水注浆工、井上注浆工、井上机修工、井下机修工、井下维护工、材料员。
（2）特殊工种
井下钻探工、电器作业人员、电焊作业人员。
（3）安全管理人员
队长、副队长。
2、设备危险源管理表
（1）设备
注浆泵、注浆管路、钻机。
3、环境危险源管理表
注浆泵站、打钻地点。
4、管理危险源管理表
队长、支部书记、技术员。
（二）管理标准和管理措施
1、人员根据工作任务不同，制定相应的管理标准和管理措施；
2、设备根据区队所有设备的使用制定相应的管理标准和管理措施；
3、环境根据区队施工场所的顶板、瓦斯、煤尘等方面制定相应的管理标准和管理措施。
其它要求：
钻探队将本单位的风险管理手册、管理标准和管理措施等材料，在7月25日前报送至地测科，地测科负责组织汇总审核，并根据需要完善地测防治水系统内容，并于8月5日前，将地测防治水专业风险管理手册、管理标准和管理措施材料最终版报送质标办，并对报送材料质量负责（纸质版盖章，电子版发OA邮箱）。
二、《员工不安全行为管理手册》（8月15日前）
1、队长岗位规范
2、书记岗位规范
3、副队长岗位规范
4、技术员岗位规范
5、班组长岗位规范
6、材料员岗位规范
7、核算员岗位规范
8、工会主席岗位规范
9、井下打钻工岗位规范
10、井下注水注浆工岗位规范
11、井上注浆工岗位规范
12、井上机修工岗位规范
13、井下机修工岗位规范
14、井下维护工岗位规范
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/09d16933dc88d0d233d4b14e852458fb770b38b0.html
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