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事业单位差旅费报销管理制度(精选13篇)
事业单位差旅费报销管理制度(精选13篇)
发布时间:2023-02-26 11:16:14 来源:
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事业单位差旅费报销管理制度(精选
13
篇)
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度(精选
13
篇)
在我们平凡的日常里,各种制度频频出现,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢?下面是小编收集整理的事业单位差旅费报销管理制
度(精选
13
篇),欢迎阅读与收藏。
事业单位差旅费报销管理制度
1
一、报销范围
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法
1
、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写
"
出差申请单
"
明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、
分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核
依据。
如要借款,应填写
"
领款单
"
,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经
厂长审核批准方可执行。同时财务部实行
"
前帐不清、后帐不借
"
的原则。
2
、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写
"
差旅费报销单
"
,并列明事
由、时间、线路后交厂长审核签字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予
以报销,按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向厂长请示同
意,报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则
(
1
)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公
司食堂就餐的,可发给误餐补助费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。
(
2
)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,没有正式发票的均
不给报销。
(
3
)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报销,没有正式发票均不给报
销。
(
4
)出差人员应在回公司后
15
天内报帐,需延期报销的应有书面申请并有部门领导
和分管领导审批。
(
5
)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地,未发生车船票;只按
规定报销出差各项补贴。
(
6
)出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机,其乘坐往返机场的专线客
车费用可凭票报销,不在市内交通费包干的范围。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/e2778244021ca300a6c30c22590102020740f223.html
《事业单位差旅费报销管理制度(精选13篇).doc》
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