第六篇：工程管理篇
【目的】
为了规范零星工程预结算审批管理，有效工程降低成本，提升精细化管理水平，特制定本制度。【适用范围】
适用于公司部门的零星工程预结算管理。【职责】
1.公司工程管理部负责公司管理范围内的零星工程预结算审计工作，并负责检查、监督指导其相关工作。2.各部门负责按照本制度执行。【内容】
1.零星工程是指在物业管理范围内对物业设备设施进行维修、改造、新建等各类工程，含建筑工程、装饰工程、设备安装工程、室外附属工程等，各部门要认真界定工程性质和适用范围。
2.零星工程预结算审批管理内容：涵盖零星工程中涉及预结算控制全部内容。
3.所有零星工程（包括公司外埠）须有申请报告并经总公司经理批准后，方可进行零星工程上报及预结算管理。
4.外埠公司实施的零星工程预算金额在5万以下，由实施的专业部门填写《零星工程预算审批单》上报外埠公司总经理批准，方可进行施工，零星工程在2万元（含）以上需签订零星工程合同方可开工。该工程施工过程由各项目实施专业部门负责实施监控，并做好验收及结算工作。5.外埠公司实施的零星工程预算金额在5万元（含）以上，由实施的专业部门填写《零星工程预算审批单》，由总公司工程管理部预算审核后，报财务部审批，总经理批准，并签订零星工程合同方可开工，未签订零星工程合同，禁止施工队伍进场开工。该工程的施工过程由项目实施专业部门负责实施监控，完工后由外部公司安排验收，合格后将预、结算资料报总公司工程管理部等相关部门结算审核。
6.北京地区预算金额在2万元以下零星工程，各物业管理部需填写《零星工程预算审批单》上报分公司总经理批准后，方可进行施工，该工程施工过程由各物业管理部工程专业部门负责实施监控，并做好验收结算工作。7.北京地区2万元（含）以上零星工程必须先报公司工程管理部，由公司工程管理部组织专业工程师（预结算审核员）、物业管理部工程负责人、施
工方负责人共同进行现场勘查，在确定具体施工方案和进行技术交底后，施工单位方可进行工程预算报价。
8.北京地区2万元（含以上）零星工程在正式实施前，各部门应提前5个工作日，将工程施工方案、工程量清单、工程预算费用等相关工程资料上报工程管理部，进行工程预算费用审核工作。工程管理部收到及相关资料后，应在5个工作日内作出批复。
9.北京地区2万元（含）以上零星工程经公司工程管理部预算审核后，报财务部审核，总经理批准后方可执行，零星工程金额在2万元（含）以上，须签订施工合同后，方可开工，未签订施工合同，禁止施工队伍进场开工。
10.紧急情况下发生的零星工程，应在第一时间内向工程管理部经理说明情况，经分公司总经理及工程部经理同意后，方可施工，重大紧急情况需同时向总经理汇报。施工程由物业管理部负责监督，并做好取证和相关记录，物业管理部需在10个工作日内按照预算审批流程补齐相关零星工程预算审批手续。
11.各部门相关专业管理负责人负责填写《零星工程预算审批单》中的相关内容，汇通施工方案（内容包括：施工工艺、施工内容施工质量及验收标准等）、工程量确认单（应注明计算方法或计算方式）、预算报价单（应注明取费依据和标准）、相关图纸、资料等送报审批，并严格执行审批流程。针对审核过程中发现的问题，要认真严肃的进行整改，严禁敷衍答对。
12.需要政府部门批准的方案，各部门应先送报政府相关部门批准后，再将批准文件汇通相关资料一同送交公司工程管理部。
13.北京地区2万元（含）以上零星工程完工后，按照施工方案中规定的质量标准要求，经公司工程管理部、物业公司工程管理部负责人及施工方负责人三方共同进行现场验收，对实际发生工程量进行核实，并且需对工程验收结果签字确认。
14.北京地区20000元（含）以上零星工程须经工程管理部预结算审核员核定结算金额。由物业管理部执行总经理和施工方负责人共同在《工程结算确认单》上签字确认。
15.凡经总公司工程管理部审核的零星工程，所有零星工程合同价需与工程管理部预算审核价格一致。
16.预算金额在10000（含）以上，5万元以下零星工程，须严格按照公司《共方管理控制程序》要求执行。
17.预算金额在5万元（含5万元）以上的零星工程，须三家以上的施工单位比价，所有参加比价的单位必须是公司经过审批合格的施工单位，依据质优价廉方法进行参比。
18.各部门应认真核实工程量，保证同类结算工程与预算工程量的差额不超过10%，并合理设置工程施工方案，根据预算确定的材料选配施工材料，避免实情况发生，有效控制工程预算费用。
19.零星工程施工过程中，各物业管理部专业部门要求安排专业人员，负责对施工过程进行现场监督、检查，并验证工程量，核准查对施工材料和数量，确保施工安全和施工质量。并做好施工记录，如遇隐蔽工程，需认真填写《隐蔽工程检查记录表》，并同其他相关资料上交工程管理部备案存档。留存的相关记录证明现场施工的内容和施工材料，如提供施工现场照片，施工内容签字确认记录，材料合格证等，对无法核实的工程量必须提供证明施工及工程量的记录。
20.施工过程中，如遇洽商问题。工程洽商和签证（含经济、技术、工期洽商内容必须真实、详细，内容包括发生原由、施工内容、时间、地点等，如需要还应附图和计算式）。严禁签署不实的签证和虚假签证。
21.所有零星工程的竣工图施工方案必须真实反映施工情况，严格按照行业标准制定。主要材料及设备的生产厂家、品牌、规格型号与原施工图或预算方案同时，必须在竣工图中注明。实际设计和施工方案与合同签订方案不同时，工程技术人员必须在验收单中注明或提供专门的书面材料说明。22.北京地区2万元（含）以上零星工程验收时，物业管理部专业管理部门需将零星工程预、结算及施工过程的相关资料复印件上交工程管理部，由工程管理部进行备案存档。
23.零星工程结算时，工程部须以《工程竣工验收记录》和《工程结算确认单》作为结算凭据，如没有相关验收记录的，公司财务部将不予以工程款的结算。
24.工程管理部负责按照集团相关制度要求，将已经结算的零星工程项目进行汇总定期上报集团工程审核部备案。 