智慧医疗健康管理平台项目
可行性研究报告
项 目 概 要
一、项目名称
智慧医疗健康管理平台项目
二、项目单位
单位名称：某医疗技术有限公司
注册地址：
法定代表人：
三、项目完成期限
项目建设期限为：
四、项目建设地点
本项目建设地点为：
五、项目意义及必要性概述
医疗领域关乎民众健康，运用信息化手段改变医疗资源的物理分配不均，提高救治水平是国家发展医疗事业的主导方向。信息化和物联网技术的飞速发展和逐步普及，为医疗领域的应用拓展提供了十分广阔的空间，西京润基智慧医疗系统正是顺应这一发展方向进行的有益尝试，智慧医疗系统的推广对医疗领域的发展具有十分重要的积极意义。
（一）改进了医院的管理及运营模式
通过对智慧医疗系统的应用推广，缩短了患者在医院的滞留时间，规了医院流程，从医生角度来说，减少了劳动强度、规了诊断容，方便教学和学术交流，极大的提高了工作效率。医院管理者可以从繁重的文字工作中解放出来，可以实时、准确地获取来自全院的各方面信息，从而及时将本院的各项管理调整到最佳运行状态。全院上下实现的无纸化办公及无胶片存储，大大地降低了医院的成本，提高了医院的工作效率。各级医院相互联系，资源共享，注重提高的现代化管理水平和服务水平。医院将不再仅仅是一个看病的场所，而是发展成为集医疗、保健及健康咨询为一体的服务型机构。（二）改进了对大众的医疗服务
通过远程医疗会诊系统，患者无论在乡村还是城市，均可就近就医，享受到基本同质的医疗服务，保证就诊及时；人们可以省去在医院排队挂号、划价、检查及取药的时间；可以选择自己信任的专家来为自己诊治；可以在家中向医生做健康咨询；可以随时得到医生的健康提醒；病人将真正成为医院服务的中心。
（三）改善了医院的教研工作
通过该系统，医生可以及时了解和查询当天病人的流量，数据分析及决策支持系统的电子处方和电子申请单简化了医生的开单过程，利用先进的数字化诊疗设备进行的影像检查数据更加准确，病患信息通过网络及时传输到诊治医生手中，不仅对病人能做出及时的诊治，而且对复查的病人尤为有利。远程会诊及远程监护可以使医生实现足不出户进行就医，医生的才能可以得到更大的发挥。同样数字化医疗赋予了医院日常教育和科研新的涵，开辟了新的途径。
本项目的实施会促进市乃至省智慧医疗的发展，促进省产业结构升级。
六、项目单位财务状况
七、实施基础概述
智慧医疗健康管理平台项目租赁办公用房1栋，建筑面积5122.78平方米，本次申报项目为智慧医疗健康管理平台一期，装修改造面积为1281平方米。本项目主要用于智慧医疗健康管理软件开发及服务。智慧医疗健康管理平台项目建成后，预计年研发技术成果30-50项。
八、建设方案概述
智慧医疗健康管理平台是结合市医疗水平、社会保险、社会投资企业三方优势与资源，提出的以医疗保险管理中心为切入点，在管理、服务的理念与方式上不断创新，在“互联网+”思维的推动下，共同打造的医保便民、惠民、为民的公共服务创新平台。（一）智慧医疗健康管理平台
1、Web端：用户可以通过Web访问lfyb.zhiscity.com登录智慧医疗健康管理平台，在线可以享受医保服务、预约挂号、健康讲堂、医保药品、名医专家等服务。
2、微信终端：用户通过微信关注智慧医疗公众号，查看医保相关政策、查询医保待遇、办理医保业务、办理医保结算等。
3、移动应用端：用户通过安装手机APP了解更多的医保查询业务、办理医保业务、同时结算医保业务，实现在线寻医、健康管理、在线购药、统一支付等操作。
4、便民服务终端：随着互联网信息建设进度的加快，便民服务终端跟着智慧社区建设、农村电商的铺设，最大程度上方便老百姓，达到足不出户，即可享受医保大厅、智慧医疗、健康中心等服务。
（二）家庭云健康管理
针对家庭推出的健康关爱服务平台，提供健康检测、健康视频、在线挂号、食养资讯等服务，实现电视与手机多屏互动、检测数据、历史记录查询、在线预约挂号等功能。（三）便民健康服务终端
1、社区云健康管理：针对小型社区、农村服务站推出便民健康服务终端，实现居民、村民的医保业务办理、缴费、结算以及健康检测、健康评估、健康饮食、运动、保健指导，以及在线远程寻医、挂号，并支付挂号费用等。
2、社区健康服务站：对于高级社区、基础建设设施比较完善的社区，建立社区健康服务站，对本社区、周边社区进行健康检测、健康评估、健康知识普及、线下义诊、线上远程会诊。（四）养老云健康管理
居住长者每人佩戴一块健康监护手表，每个房间配置一台倍康仪，社区健康服务中心配置多台社区版多参数生理监测仪，数据集中采集到健康管理平台，专业的营养师、健康管理师进行专业的个性化服务。
九、建设条件落实情况概述
某医疗技术有限公司已经和房屋所有人董海兵、羽昕、淑敏签订了房屋租赁合同。
十、投资估算及资金筹措
投资预算：项目总投资预计为2009万元，本次申报项目为一期建设，预计投资2009万元。
资金筹措：自筹资金2009万元。
资金使用计划：办公用房装修改造费151万元，基础设备1429万元、设备安装费114万元，工程建设其他费93万元，预备费89万元，铺底流动资金131万元。
十一、项目效益分析概述
智慧医疗健康管理平台项目分三期完成，项目完成后，预计年研发技术成果30-50项，年产值将达到1.5亿元，预计可覆盖区域60%-80%的参保人员，年利润总额可达到4195万元左右。本次申报项目为智慧医疗健康管理平台一期，年产值将达到
1.02 亿元，年利润总额可达到1641万元左右。
本项目的建设及运营将为当地居民提供许多就业机会。项目的建设不生成污染，无有害废水、废气、废弃物，建设选址在万达广场，不会影响居民的生活质量，因此可得到居民对该工程的支持。
第一章 项目的意义和必要性
一、国外现状和发展趋势
（一）国发展现状及趋势
1、智慧医疗发展条件日趋成熟
个人医疗健康服务需求快速增长。我国卫生总费用和人均卫生费用迅速增长，卫生总费用从2004年的7590.29亿元，到2014年的35312.40亿元，10年增长近4倍，但与发达国家相比仍较低。老龄化日趋严重和亚健康问题，健康医疗服务供不应求的矛盾加剧。截至2014年底，中国60周岁以上人口达到2.12亿，占总人口的15.5%，亚健康人群占比已超过70%。
2013年中美日三国卫生总支出占GDP比例比较
2013年中美日三国人均卫生费用比较
企业对医疗大数据的应用需求强劲迸发。药企、险企、医疗硬件厂商、互联网平台等企业亟需借助大数据应用降低成本并提升经营利润。
医患矛盾日益突出。医疗资源分布不均、过度医疗等问题，导致医患矛盾日益突出，医疗机构亟需以医疗大数据重构医患关系,效解决医患双方信息不对称及挂号、候诊、收费队伍长，看病时间短的“三长一短”问题。
医疗卫生体制改革。2014年、2015年医改政策频出，国务院医改办以及卫计委积极推进分级诊疗、远程诊疗、社会办医、医药电商的进程。破除以药养医，解除看病难、看病贵的难题。医院信息化水平不断提升。近几年我国医院信息化发展迅猛，2014年我国医疗机构IT支出达261.2亿元，为智慧医疗发展奠定一定基础。
2、医疗云平台建设步伐加快
我国各地各类医疗云平台布局全面、层次丰富，在建设主体和运营模式上也形成了政企合建、市场运营的良好局面。我国智慧医疗云平台的构建主要是以人口信息数据库、电子病历数据库和电子健康档案数据库等三大数据库为支撑，并通过平台支持公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应和综合管理等六大类业务应用，正逐步形成国家、省、地市和县的四级区域人口健康信息平台。
我国智慧医疗云平台建设构架
3、医疗大数据来源多样化且快速增长
我国医疗大数据主要由医院临床数据、公共卫生数据和移动医疗健康数据三大部分组成，各数据端口呈现出多样化且快速增长的发展趋势。
4、智慧医疗与大数据产业链条初步形成
各类企业以医院、医生、患者、医药、医险、医检等入口，纷纷布局智慧医疗与大数据，在医院信息化、可穿戴设备、在线医疗咨询服务、医药电商等行业蓬勃发展，产业链条初步形成。
（二）国外发展现状及趋势
“智慧医疗”这一概念并不是凭空产生，而是在生命科学和信息技术的迅速发展的基础上，随着“智慧地球”的提出而出现的。2009年，IBM总裁兼首席执行官彭明盛首次提出“智慧地球”这一理念，即指利用物联网技术建立相关物体之间的特殊联系，利用计算机将其信息予以整合以实现现实世界与物理世界的融合。IBM还针对智慧地球在中国的应用，提出了包括智慧电力、智慧医疗、智慧城市、智慧交通、智慧供应链和智慧银行在的六大推广领域。因此，从根本上来说，“智慧医疗”脱胎于“智慧地球”。
国际标准化组织一共有三个，目前来讲智慧医疗做得最多的是ISO，下边设了八个工作组和六个任务组，无论是数据架构，数据交换，还有容、安全、隐私，医疗卡、设备等等在整个ISO标准化组织都在做相关的标准。
ITU也在做医疗葛布联网相关的标准，包括物联网的标准，包括M2M、多媒体的相关接口和编码。在这个里面他已经出台了关于跟电子健康相关的多媒体框架，相关的多媒体业务的接口都已经做；还有，ETSI也专门有一个工作组，他也有一个电子健康架构，用户技术模型，技术等。
在美国，联邦政府的CMS部门构建和维护庞大的数据库，用于跟踪每一笔医疗保险报销并监控其背后的医疗行为。美国医院协会和一些专业医疗机构也拥有大规模、跨地域的病历数据库。而这些客观的数据库就成为第三方评价的最主要信息来源。当然，这些数据库往往记载的是较为表层、未经处理（或经过简单处理）的原始医疗数据。第三方的评价功力，就体现在如何利用这些数据合理、客观地进行医院排名。
其中有一些指标较易取得或计算，如某些重点疾病的30天死亡率，显然与医院医疗质量和安全有着密切的关系。但有些指标，如住院期间发生的感染，手术之后出现的并发症等信息，则可能深深埋藏在数据（例如病程记录）之中，而这些信息对于真正关心医疗安全和质量的患者，以及真正希望医院管理能够精细化的管理者，有着极高的价值。
二、项目对相关产业发展的作用与影响
（一）智慧医疗的市场潜力
第一，庞大的人口基数和市场缺口奠定了我国智慧医疗的巨大发展潜力。中国人口占世界人口的22%，拥有98万家医疗卫生机构，每年73亿人次的诊疗量。然而，我国医疗卫生资源仅占世界的2%。第二，我国大数据及互联网技术与全球同步，特别是医疗领域拥有较有力的技术支撑。第三，智慧医疗能够智能响应各方需求，缓解我国紧迫的医疗问题，如医疗资源分配不均、医疗系统间信息共享性差、居民就诊不便或费用高昂、医患冲突频发、医保制度不够完善等，易获国家政策支持。
据中商产业研究院统计，2014年我国智慧医疗建设投资规模同比增长23.8%，达到约279.1亿元。《2015年中国互联网医疗发展报告》称，2014年全球围总体互联网医疗投资达到高峰。2014年作为我国互联网医疗元年，该领域风投资金约合人民币42亿元（6.9亿美元），同比增长226%。虽总额仅约为美国（41亿美元）的16，但已从探索期步入启动期，市场快速增长。2014年中国互联网医疗投资额排名前四位的是基因检测、医药电商、可穿戴设备、移动医疗应用，其中可穿戴设备投资最密集。计世资讯调查结果则显示，2014年医疗信息化投资重点为PACS系统、区域卫生医疗信息平台、HIS系统、移动医疗、电子病历、远程医疗系统。据前瞻产业研究院报告预测，到2020年，我国智慧医疗建设规模将超过1000亿元。
（二）互联网企业进军智慧医疗
随着我国智慧医疗产业规模的不断扩大，百度、阿里巴巴、腾讯（BAT）三大巨头和中国平安、小米、京东、华为、乐视等各大企业都纷纷开始整合医疗资源，进行医疗产业战略性布局，行业收购兼并之风日起。
综合观察，几大巨头的产业布局各有侧重：百度布局多元，其平台影响力获得不少医院和医生的青睐，主要侧重医疗健康数据的整合，但一些营销机制的缺陷，也可能会对其搜索引擎的医疗服务运用带来负面影响；腾讯和阿里巴巴的布局主要依靠投资并购，侧重移动医疗，凭借微信和支付宝积极拓展网络挂号等业务。除BAT所涉足的投资，相关医疗与APP也正不断涌现。
第二章项目单位基本情况和财务状况
一、项目单位基本情况
名称：
类型：
住所：
法定代表人：
注册资本：
成立日期：
经营围：
公司基本概况：
二、项目单位近三年财务状况
三、项目负责人基本情况
四、企业股权结构及主要股东概况
第三章 项目的实施基础及主要示容
一、需求及市场
智慧 医疗 是通过打造 健康 档案区域医疗信息平台，利用最先进的 物联网 技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。
2014年我国智慧医疗建设 投资 规模约为279.1亿元人民币，较2013年同比增长23.8%。中国 远程医疗 行业近年来发展迅速，增长速度都在10%以上。2014年中国远程医疗行业投资额为20.4亿元。2014年中国 移动医疗 市场规模达到29.5亿元，用户规模达到0.72亿人。
未来几年将是中国智慧医疗建设飞速发展的时期，在新医改方案的指导下，各地方政府将会加大当地智慧医疗建设方面的投入，将会有更多的医疗机构参与到信息化建设中，一些信息化建设较好的医疗机构也将致力于建设更为先进的 医院 管理系统，提升自身竞争力，给广大居民带来更好的医疗体验。
更多的地方医疗机构将会建设“以病人为核心”的临 床 管理系统，医学影像传输系统的发展也将进一步展开，网络技术的持续发展为远程医疗系统的推广提供了有力的支持，区域卫生信息化建设也将得到推广，中国的智慧医疗建设行业有着广阔的发展空间和投资市场。 中商产业研究院 发布的《2016-2021年中国智慧医疗行业市场分析及投资前景咨询 报告 》预测，到2020年，我国智慧医疗建设行业规模将超过1000亿元。
“十三五”发展智慧医疗健康的面临重大机遇。从宏观层面分析，社会普遍关注，国家层面出台了系列文件支撑包括政治、经济、技术等，从深化医改到促进健康产业发展。从医疗卫生信息化发展趋势来看，从第一第二阶段的机构信息化，到第三阶段的行业信息化，到当下的社会信息化即邀请建立医药健康互联网。云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术为智慧医疗提供技术支撑。“十三五”时期，智慧医疗对整个行业将进行变革性推动。
“十三五”期间，随着信息资源之间的进一步融合，智慧医疗与智慧养老、智慧社区之间的联系将会越来越紧密。基于社区服务信息化平台将区域医疗保健服务同社区养老服务相结合，将智慧社区、智慧养老的保健服务与医疗机构建立起互相帮扶的系统，能够提供低成本、易管理、可按需灵活拓展的信息共享平台，满足社区居民，尤其是老年人的多方医疗健康需求。
二、项目单位具备的基础条件及优势
公司成立以来，在IT领域深耕细作，不断创新，业务围不断拓展，业务围目前涵盖了系统集成、软件研发、互联网+产业建设运营、面向高科技企业的资产管理、互联网行业的投融资管理、众创空间及孵化器运营管理。现已形成面向政府机构、企事业单位及城市居民，提供互联网+城市服务平台建设、运营服务及互联网+行业解决方案以及从管理咨询、系统实施交付到运维服务外包为一体的端到端信息化整体解决方案的综合业务能力，成长为京津冀区域领先的应用型智慧城市建设运营商。
伴随着互联网行业的蓬勃发展，公司从2014年开始对互联网与传统行业的整合与创新进行深入研究，并积极实践。在实践过程中不断摸索与总结经验的同时，充分发挥公司在政务、教育、金融等行业的丰富经验和对企业信息化规划、实施、运维的丰富经验，利用互联网＋模式，积极参与智慧城市规划与建设工作，形成“智慧社区”、“智慧永清”、“智慧医保”、“智慧环保”等解决方案和产品，成功转型为本地化互联网+城市服务商，为当地政府提供基于互联网的政务服务平台和本地化生活服务平台建设与运营，协助服务型政府建设，便民、惠民，打造城市15分钟生活圈，提高当地居民生活质量。
三、创新示容
智慧医疗健康管理平台是结合市医疗水平、社会保险、社会投资企业三方优势与资源，提出的以医疗保险管理中心为切入点，在管理、服务的理念与方式上不断创新，在“互联网+”思维的推动下，共同打造的医保便民、惠民、为民的公共服务创新平台，宗旨是以一切便民、惠民、为民的基础上，通过先进的信息化技术手段，最大程度保障信息安全、个人隐私的前提下，积极开展社保卡创新应用探索。面对参保人员提供医保消费查询、医保业务在线办理、社保缴费、医保服务机构导航以及社会保障卡申办等多项服务功能。
智慧医疗健康管理平台的用户不仅仅可以通过PC、关注智慧医疗公众号查询社保相关业务，还可以下载安装独立的app应用，进行预约挂号，并在线支付挂号费等，此外，还为用户提供健康管理功能，可查询近几年的体检数据、就医记录，同时建立属于自己的健康档案。
智慧医疗健康管理平台在除目前开放的业务外，根据市民的反馈与需求，建设、开放更多的功能服务，实现“线上医保大厅+健康服务+城市服务”的智慧民生服务，从而随时随地的为群众
提供医保服务。
1、医保便民在线平台
1）在线预约挂号
医保在线预约挂号、在线支付是医保卡的一项创新应用。通过PC、“智慧医疗”手机APP和智慧医疗微信公众号，患者就可以实现预约挂号、线上缴费、检查检验报告查询等服务。目前除了诊断、检查、取药需要在“线下”进行，其他看病的环节均可通过在线完成，从根本上解决了挂号时间长、结算排队时间长的困难。
平台最终要的功能是线上社保卡支付，用户只需要绑定社保卡，并通过实名认证，即可实现社保卡的在线支付功能。除此之外，患者可以快速的预约名医专家、知名医院，极大的缩短就诊时间、解决就医难得问题，平台将陆续推出智能导诊、医院导航等功能，为前来就诊的患者提供更多便利，从而提高看病就诊的效率。
2）在线预约体检
智慧医疗健康管理平台的用户，不仅可以在线预约体检，还根据历年的体检数据，自动对患者进行健康评估，并制定个性化的体检方案。
智慧医疗健康管理平台依托中国石油中心医院等三级甲医院的雄厚医资力量，整合共享医院医疗资源，患者可以通过智慧医疗健康管理平台在线预约体检服务。从单纯套餐体检向个性化体检转变、从单纯体检服务向健康管理医学服务转变，实现全面、专业、规地健康管理服务、从健康体检+信息化向互联网+健康管理转变，实现智慧健康管理。
3）在线购买药品
医保药品网上购买、支付，既方便了用户，也能降低患者和国家医保资金费用支出。为了保障药品安全，在选择网上药店时，设置了较高的资质信誉门槛，必须获得网上药品销售资质、3年没有违规记录、拥有下线医点连锁药店8家以上等条件方可入选智慧医疗购药资格。
用户在智慧医疗健康管理平台上只能购买符合医保目录的医药用品，非医保用品不能使用医保支付，并对价格进行严格控制不高于医保限价，用户在线下单，由指定的定点医保药店进行配送，对于以通过实名认证的用户，可选择在线医保卡支付，且结算时界面跳转至银联平台，网店本身不留存医保账户信息，保证医保资金和账户信息的安全，不必担心信息泄露；未经过实名认证的用户，配送送达时，用户用移动医保POS机进行医保卡支付。
2、医保惠民健康管理
1）建立家庭健康管理监控平台
以家庭为单位的轻健康管理，通过智能检测设备或自身检测身体数据、分析身体需求，结合智慧医疗健康管理平台历年的体检数据和就医数据，进行初步的健康评估，从而提出一个有效的健康生活微调方案。依托于智慧医疗健康管理平台的全民健康体检政策，用户可以根据初步的健康评估结果，进行享受定制体检、体检报告解读等大数据服务，从而为用户进一步进行疾病分析、提醒，并对是否需要就医、膳食调理、生活习惯等各方面给出指导与建议，甚至，可以在线预约挂号、在线远程医疗、医生预约，为每一位家庭成员建立健康管理档案。
2）建立社区健康管理服务中心
通过建立以社区为单位的线下健康小屋，向社区居民提供各类的体检后期配套服务工作，并对社区居民、流动人口进行微体检，推进实现居民健康的自助管理，引导形成现代健康生活方式。
居民可随时从“健康小屋”工作人员处取得检测结果，并到社区医生处就诊。社区卫生服务中心通过“健康小屋”健康监测数据、开展慢病人群筛查、慢性病健康教育，更好的为居民提供就医指导、就医预约，做到早预防、早发现、早治疗。
3）建立机构健康管理保障中心
建立以机构为核心的健康管理保障中心，以术后恢复患者、长期康复患者、老年人为服务对象，提供专业的医师、护理团队服务。从医、养、护、保，医疗护理、生活照料，以及医保提供资金支持方面，提供护理保障服务，不仅可以缓解医院床位紧的问题，还可以满足术后专业护理、老年人专业护理的需求，有效的调配资源。
3、医保为民医养结合
1）慢性病健康管理中心
智慧医疗健康管理平台通过对医保政策的改革，解决医保报销环节中养老机构的医疗服务无法享受医保报销政策的问题。医养结合型可以有效解决老年慢性病患者长期健康服务中医疗、养老和护理问题，即将医、养、护有机融合为一体。
2）健康养老服务中心
智慧医疗健康管理平台凭借医保在医疗行为的政策和资源，支持有条件的养老机构设医疗机构，并纳入医疗卫生统一管理；支持有条件的医疗机构设养老机构，享受养老机构政策支持；鼓励没有条件设置部医疗机构的养老机构与医疗机构签约合作；建立医养结合的健康养老服务中心，才是真正实现“老有所养，老有所医”。
第四章 项目建设方案
一、项目建设的主要容
智慧医疗健康管理平台项目租赁办公用房1栋，建筑面积5122.78平方米，本次申报项目为智慧医疗健康管理平台一期，装修改造面积为1281平方米。另购入安全接入设备、负载均衡设备、出口防火墙、核心交换机、加密机、接入交换机、服务器、光纤交换机、存储设备、服务器虚拟化设备、计算机、中央空调等共307台/套生产设备并进行安装。本项目主要用于智慧医疗健康管理软件开发及服务。智慧医疗健康管理平台项目建成后，预计年研发技术成果30-50项。
二、采用的技术特点
智慧医疗健康管理平台的的运行需要一个可靠、安全、可扩展、易维护的应用系统平台做为支撑，以保证应用的平稳运行，智慧医疗健康管理平台采用微软.Net技术方案。
（一）网络架构
智慧医疗健康管理平台的网络架构设计充分考虑到系统的安全性，在独立的业务结点不仅架设防火墙，而且针对不同的业务架设前置机，此外，在数据传递、解析各端建立了加密、解密设备，以防止数据在传输过程中发生数据变化、数据泄漏等。为进一步提供数据的安全性，在医保中心、工信局、医院中心机房铺设光纤专线，从而在保证安全性的同时提供传输速率。
（二）业务架构
智慧医疗健康管理平台的业务架构主要分为三层结构，基础层、数据层、业务功能层。其中，智慧医疗健康管理平台依赖于医保信息管理系统和医院信息管理系统，作为整个平台的数据基础层；通过安全链路层和数据总线，将数据进行分析、汇总，即平台的数据层；通过对数据层数据进行加工，满足不同用户的业务功能需求，即平台的业务功能层。
三、主要设备选型
设备选型的原则：
①主要设备方案与拟定的建设规模、产品方案和技术方案相适应。
②主要设备之间、主要设备与辅助设备之间相互配套。
③设备质量可靠，性能成熟，保证生产和产品质量。
④在保证设备性能的前提下，力求经济合理。项目一期主要设备一览表
四、主要技术及功能指标
（一）用例执行覆盖率
【用例执行覆盖率】：计算测试用例执行总数除以与之一一对应的测试数之和，主要查看是否有测试用例执行遗漏或有效的情况。
【公式】：∑执行的测试用例个数（个）/∑测试用例个数（个）*100%
【计算结果】：用例执行覆盖率=100%
（二）缺陷修复率
【缺陷修复率】计算已修复（关闭）的缺陷总数除以有效缺陷总数，主要查看是否有测试用例执行遗漏或有效的情况。
【公式】：∑修复（关闭）的缺陷数量（个）/∑有效缺陷数量（个）
【数据来源】：从公司部缺陷管理系统中导出数据：
【计算结果】：缺陷修复率≥95%
（三）缺陷探测率
【缺陷探测率】：计算部发现的缺陷数除以部发现的缺陷数与用户发现的缺陷数之和，主要查看部发现缺陷的能力。
说明：缺陷探测率越高，即部发现的bug数越多，发布后客户发现的bug数就越少，质量成本就越低。
【公式】：部发现的缺陷数（个）/（部发现的缺陷数（个）+用户发现的缺陷数（个））*100%
【数据来源】：日常跟踪表，QC平台，用户缺陷平台或列表
【计算结果】：缺陷探测率≥94%
（四）加载回退率
【加载回退率】：计算计划上线需求个数减去加载回退的需求个数之差除以计划上线需求个数，主要查看新需求上线交付质量。
说明：上线加载当日无法满足上线条件，导致回退。【公式】：（上线需求数（个）-加载当时回退需求数（个））
/上线需求数（个）*100%【数据来源】：客户需求管理平台等【计算结果】加载回退率≥80%
（五）故障回退率
【加载回退率】：计算计划上线需求个数减去故障回退的需求个数之差除以计划上线需求个数，主要查看新需求上线交付质量。
说明：上线加载次日，用户无法使用，引发投诉，进行故障回退。【公式】：（上线需求数（个）-故障回退需求数（个））/
上线需求数（个）*100%【数据来源】：客户需求管理平台/缺陷管理平台等【计算结果】故障回退率≥80%
五、项目招投标容
根据省实施《中华人民国招标投标法》办法第六条、第七条、第八条、第九条规定，本项目不属于关系社会公共利益，公众安全的基础设施和公用事业的工程建设项目；另外，本项目所需的投资全部由项目建设单位自筹解决，也不属于使用国有资金投资、国家融资和使用国际组织、外国政府资金的工程建设项目，因此本项目不进行招标。
六、建设地点
本项目位于省市广阳区万达广场C区9号楼2栋。
七、建设工期和进度安排
该项目建设期为12个月，自2016年8月—2017年7月。在此期间需要安排项目审批；施工图设计及土建施工；设备购置及安装调试；员工培训；竣工验收等工作。各项工作合理进行，将总工期控制在1年之。
2016年8月完成项目前期准备及审批；
2016年9月-2017年4月完成施工图设计及土建施工；
2017年5月-6月完成设备购置及安装调试；
2017年6月进行员工培训；
2017年7月底竣工验收。
表11-1施工进度表
八、建设期管理
为确保工程顺利实施和工人生命安全，防止安全事故发生，项目建设应做到以下几点：
1、落实责任，加强领导。安全工程的第一宗旨是安全，是将项目建成最安全、最放心的地方，工程施工的各个环节都要重视安全工作。各地要从讲政治、保稳定和对人民高度负责的精神出发，认真落实安全管理责任制，切实加强对施工安全的领导。要督促工程项目的建设、勘察、设计、施工、监理等单位建立完善以法定代表人为核心的安全生产责任制，切实落实安全生产主体责任。要从选择有资质的施工队伍入手，强化安全施工意识。要把安全施工纳入校舍安全工程重要议事日程，定期研究和检查本地区安全施工情况，并制定切实可行的办法和措施，指定专人负责，认真落实。
2、严格管理，消除隐患，防事故。安全工程施工要制定严格的施工安全技术方案，并严格执行。施工中要认真排查事故隐患，消除危险因素。施工现场实行封闭管理，施工机械作业围必须限定在施工区。同时，根据妇女儿童和老人活动围，搭设防护通道，合理设置警示标志、绕行标志等，提示和引导避让危险，严密防安全事故发生，确保办公人员和学员的人身安全。
3、建立定期检查、随机抽查制度。各地要采取有效措施，切实加强对施工安全工作的定期检查和随机抽查。负责安全的各组成部门要根据各自职责，采取多种方式，定期和不定期对工程安全施工情况进行专项检查，对发现存在安全隐患的项目，要限期及时整改。同时，施工现场要执行项目公示制度，向社会公布工程技术标准、实施方案、项目规划、工程进展和实施结果。
4、建立责任追究制度。各地要按照安全的相关规定，建立安全工程施工安全责任追究制度，通过与施工、监理企业签订“施工安全责任书”，明确各方在施工安全方面应承担的责任，并相互监督检查。对未履行安全管理责任，导致发生安全事故的，要依法追究相关责任人的责任。
第五章 建设条件落实情况
一、项目备案
二、环境保护
本项目对环境的影响，可分为施工期对环境的影响和运营期对环境的影响，主要包括对声环境、大气环境、社会环境和景观环境的影响。但由于项目区附近居民较少，无重点保护的动植物和水源。所以，从总体上说，本项目无论在施工期还是在运营期，对环境的影响均十分有限。本项目所产生的污水、噪音，均经严格处理，并尽量做到循环和回收使用。
（一）污染物情况
本项目影响环境的主要因素是项目建设期间的固体废弃物、噪声、扬尘、废水和项目建成运行期间的生活污水等。
1、项目建设期间的环保措施
1）噪声
由于本项目的建设需要经历一段时间，施工机械噪声级别高，对施工现场的工作人员和周围的环境都会造成一定的影响。施工中应防止噪声扰民，对产生噪声机械要采取减震、降噪等措施，场界噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求；夜间限时作业，办理建筑施工噪声申报登记手续。
2）废气、扬尘
施工期车辆、机械排放的CO2、NO2等大气污染物由于排放总量不大，其污染影响围是有限的。施工期主要污染是粉尘污染，施工车辆的进出携带泥土抖落在道路上，施工现场裸露的土堆、地表，在遇风吹扬或遇雨的情况下，将造成泥土污染。这种污染是短期的，但为了将这种污染降到最低程度，在施工方案中，要对这种影响加以考虑，所采用的施工设备应有良好的除尘密封装置；同时，保持车轮清洁，春冬季节季节注意对裸露地表洒水，降低飞尘影响施。
3）废水
本项目的施工期间废水主要为生活污水，对周围环境造成的影响程度不大。经处理后达到污水处理厂处理标准后进行道路、绿化喷洒。
4）固体废弃物
废渣排放主要有施工过程中的弃土、建设过程中的生活垃圾，定期送往指定的垃圾处理地点。生活垃圾由环卫部门集中清运并分类处理。2、项目运营期间的环保措施
1）主要环境治理措施主要污染物及治理措施
2）主要环境防治措施技术论证
①废水
该项目废水主要来自职工排出的生活污水。生活污水经过厂区三级化粪池处理后达到污水处理厂处理标准后进行道路、绿化喷洒，因此，该项目废水处理不存在技术问题。
②噪声
生产和辅助生产设备是该项目的主要噪声源，降噪措施为对主要噪声源进行基础减振，并全部设置于室。厂房建筑设计中采取如下防噪措施：（a）、集中控制室采用双层窗，并选用吸声性能好的墙面材料；（b）、在结构设计中采用减震平顶、减震壁和减震地板。物料泵等大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声；（c）、在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响；（d）、操作间采用隔声门、窗。厂区总图布置中的防噪措施：在厂区总体布置中做到统筹规划，合理布局，注重防噪声间距，噪声源集中布置，并尽量远离办公区。经预测，通过以上措施处理后噪声源对厂界噪声影响很小。
经预测，通过以上措施处理后噪声源对周围环境影响不大。因此，其采取的措施于技术的角度均是可行的。
③固体废物拟建项目的固体废物产生环节主要包括生活垃圾，产生、排
放情况见下表。固体废物产生、排放情况一览表
由上表可见，拟建项目对于固体废物均采取了相应措施进行处理，使其综合利用或无害化。
（二）环保监测实施方案
为了确保项目投产后“三废”排放符合国家规定的“三废”排放标准，以及“三废”处理设备的完善和正常运装。本项目将配备专职人员管理环保工作，配备相应的设备并制定有关安全操作及环境管理的规章制度。
三、节能措施
（一）本项目遵循的合理用能标准及节能设计规
1 1. 《中华人民国节约能源法》
2 2. 《中华人民国清洁生产促进法》
3.《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）
1 4.《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）
1 5.《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）
2 6.《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）
7. 《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》
（国家发改委2005第65号）
1 8.《评价企业合理用电技术导则》GB/T3485-1998
2 9.《评价企业合理用热技术导则》GB/T3486-1998
3 10.《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T12089-2008
11.《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2012
1 12.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014
1 13．《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2008
1 14.《建筑照明设计标准》GB50034-2013
1 15.《建筑采光设计标准》GB50033-201316《省用水定额》DB13/T1161.3-2016
2 17.《关于转发<国家发展和改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知>的通知》（冀发改投资[2007]152号）
3 18.省发展和改革委员会《2015年上半年全省及各设区市单位GDP能耗降低率指标的通报》（冀统能字〔2015〕45号）
（二）项目节能背景分析
随着经济规模的扩大，能源需求呈持续快速增长，供需矛盾日益突出。能源将是我国当前和今后相当长时期制约经济和社会发展的瓶颈，关系到我国经济、社会发展目标的实现。节能是一项长期的战略任务，也是当前的紧迫任务。
节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已成为世界第二大能源生产国和第二能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速增长的拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧业已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。我省由于高耗能产业比重偏大，致使能源消耗增长过快，能源自给率不断降低，对外依存度加大，单位国生产总值综合能耗、工业企业单位产品综合能耗、建筑业单位建筑面积采暖能耗等指标高位运行。
国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》，正式提出了中期能源消费及煤炭消费总量的双控目标，即到2020年，一次能源消费总量控制在48亿吨标煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右。2020年能源消总量控制目标的提出，既是经济社会可持续发展的客观需要，更是给“十三五”（2016—2020年）的节能目标提出了更高的要求。
“十三五”时期，在新形势和新挑战下，必须要抓节能不动摇，应将节能作为继煤炭、石油、天然气和非化石能源以外的“第五能源”加以开发利用，从而破解能源总量约束，为全面建成小康社会创造条件。目前我国导致环境问题的成因有很多，但根本还是能源的巨量消费和低效利用，目前，在能源结构短期难以大幅度改变的情况下，“量”的问题是关键。因此，控制能源消费总量，减少对化石能源的利用，正是从源头上减少污染物排放，落实环境治理的根本途径。
从能源资源储量来看，中国能源资源总量较为丰富，但人均水平很低。据统计，截至2013年底，全国人均煤炭占有量约
84.1 吨，不到世界人均水平的70%；石油1.8吨，仅为世界人均水平的6%；天然气2405立方米，不到世界人均水平的9%。中国能源供应形势不容乐观，敞口式能源消费难以为继，必须依靠能源消费总量控制，从源头上减少对能源资源的需求，缓解能源供应压力，保障能源供应安全，支撑经济社会的可持续发展。作为一个负责任的大国，中国于2009年提出到2020年单位GDP二氧化碳排放较2005年下降40-45%的目标，并承诺非化石能源占一次能源消费的比重达到15%。
“十三五”能源消费总量控制任务重、压力大。
能源消费总量控制是当前中国落实环境治理、缓解能源供应压力、应对气候变化的必然选择，但从所处的发展阶段来看，中国工业化进程仅完成三分之二左右，城市化进程也刚刚过半，人均GDP、人均能源消费量与发达国家相比还存在很大差距，未来较长一段时期，中国仍将处于工业化和城镇化的持续推进阶段，要实现既定的社会经济发展目标，还需要大量的能源来支撑，能源消费总量控制也将面临巨大压力。
本项目将依据国家和省的相关节能政策，采取合理的节能措施，选用国家鼓励的节能设备，以达到国家和我省的节能目标。
本项目将依据国家和省的相关节能政策，采取合理的节能措施，选用国家鼓励的节能设备，以达到国家和我省的节能目标。
（三）智慧医疗健康管理平台项目能源消耗种类和数量分析
1、能源消耗种类
智慧医疗健康管理平台项目主要能源消耗种类为办公用电、空调用电和员工生活用水。
2、能源消耗数量分析
1）耗电：依据《民用建筑电气设计手册》（第二版）和《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇（2009）》（电气）及生产动力及照明需求预计该项目年用量为61.58万度。具体耗电计算如下：
照明及日常办公用电功率表
设备用电功率表
办公用电量计算表
设备用电量计算表
2）水：该项目供水由附近供水管网供给，本项目用水主要有为生活用水，根据《省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），年用水量为334.40吨。
3、主要能耗指标及分析
1）设计规模的年综合能耗根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008)规定对电力、水、热力、天然气等能源或耗能工质进行能耗分析。全年的能源耗用量分析
智慧医疗健康管理平台项目全部能源消耗折合标准煤年用量为75.71t，其中主要能源消耗为电力及水消耗：电能折标煤
75.68t，占总能耗的99.96%；水折标煤0.03t，占总能耗的0.04%。按照国家发展改革委第6号令发布的《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的要求，年用电量小于200万度，且年综合能源消费小于1000吨标准煤，因此该项目应编写固定资产投资项目节能登记表。
2）单位产值综合能耗
本项目年综合能耗为75.71吨标准煤，年产值10200万元，单位产值综合能耗为75.71/10200=0.0074吨标准煤/万元。
3）工业增加值能耗
本项目工业增加值能耗为0.0090吨标准煤/万元
①工业增加值（生产法）＝工业总产值（现价）－工业中间投入＋本期应交增值税
* 工业总产值＝产品售价×产量
* 工业中间投入＝外购原辅材料＋外购动力费＋修理费＋摊销费用＋其他费用（制造费用、管理费用和销售费用中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费之后的部分）
＋利息支出
* 本期应交增值税＝销项税额－进项税额
②工业总产值项目工业总产值为10200万元（不含税价格）。
③工业增加值计算经计算，项目工业增加值为8450万元。具体计算过程见下表：
④工业增加值能耗为75.71/8450=0.0090吨标准煤/万元
工业总产值、工业增加值计算表
4、能耗指标分析能耗指标表
通过以上节能措施的实施，项目达到设计规模后，正常年
用电、水等能源折合标准煤用量为75.71t。本项目每万元工业产值能耗为0.0074t标准煤/万元，万元工业增加值能耗0.0090t标准煤/万元，均低于省“十二五”末和“十三五”初规划的地区GDP能耗降低指标计划。
（四）节能措施和节能效果分析
节约能源是我国能源政策的重要组成部分，也是每一个项目应遵循的准则。本项目的建设选用合理的工艺、技术、设备和材料，达到用最少的能源消耗获得最大的经济效益的目的。
1、建筑节能措施
依据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015），为达到节能的目标，建筑设计采用了如下措施：
1）屋面构造做法：
公建建筑：屋面变形缝处的缝隙应采取有效的保温措施，并符合以下规定：①填满高效保温材料；②变形缝每侧墙传热系数不大于1.5W/（m2.k）、且变形缝处密封。
查规程表E.4-1得：屋面传热系数为0.44W/M2.K小于[0.45]（表7）满足要求。
2）外围护结构构造做法：室石灰砂浆饰面、轻质砌块墙体、岩棉板保温材料（保温厚度100mm）、外墙饰面。
外围护结构传热系数K[W/(m2•K)]限值
3）窗：采用气密性良好、保温效果极佳的LOW-E玻璃。该玻璃采用先进科学技术，具有很高的隔热效果。气密等级不低于国家现行标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106-2008）规定的七级水平，透明幕墙的气密性要求达到《建筑幕墙》(GB/T21086-2007)规定的3级水平。
查规程附表D：窗户的传热系数：2.45W/m2.K小于[2.50]（表4.2.1）满足要求。
4）外门、外窗
外门、窗框与门、窗洞口之间的缝隙，应采用高效保温材料填实，并用密封材料嵌缝，不得采用水泥砂浆填缝；
透明幕墙与每层隔墙、楼板或梁之间的缝隙，应填充保温防火材料封堵。
5）屋面、外墙变形缝处的缝隙应采取有效的保温措施，并符合以下规定：
满填高效保温材料；变形缝每侧墙传热系数不大于
1.5W/m2.K 、且变形缝周边封闭。
6）外墙与屋面的热桥部位（包括梁、柱、挑檐、雨罩、空调室外机搁板、女儿墙和装饰线等），应采取可靠的阻断热桥或保温措施，并按照现行国家标准《民用建筑热工设计规》(GB50176-2002)的规定进行表面温度计算，其表面温度不得低于室空气露点温度。
7）选用绝热性能好的铝合金门窗，玻璃采用隔音、隔热保温玻璃。南向房间采取遮阳措施，降低夏天制冷负荷。
8）项目在设计和建设中根据建筑节能法规采用节能型新技术新材料，在保证质量和使用功能的前提下，充分考虑有利于建筑物采光、采热的因素，节约能源，避免浪费。
9）建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室能够得到较多的阳光，提高室温度，同时避免盛夏灼热的光线射入室。
10 ）门为木质夹层门，窗宜为双层中空塑钢窗，减少热能的损失。
2、暖通节能
本项目采用中央空调取暖，空调系统节能措施如下：
空调系统中水和空气的主要输送设备是水泵和风机。合理选择末端设备是实现系统节能的一部分。水泵既包括冷冻水泵也包括冷却水泵，其耗能较大。风机包括空调风机以及其他的送风机、排风机等，这些设备的能耗在整个空调系统中的比例也是比较大的。因此，做好泵和风机的节能设计具有重要意义。
减少水泵能耗的主要措施：
尽量减少阀门、过滤器的阻力。阀门是调节管路阻力特性的主要部件，由于阀门阻力会增加水泵的扬程和电耗，应尽量避免使用阀门调节阻力的方法。
设定合适的水流量。水流量是与水泵电耗成一定比例的。空调系统中水流量是由空调冷热负荷和空调共回水温差决定的，供回水温差越大，空调水流量越小，水泵电耗越小。
提高水泵效率。减少风机能耗和减少水泵能耗的方法相似，如采用外保温，大温差送风，提高风机效率等，当系统所需风量减少时要能及时调节送风量，减少风机能耗，达到节能目的，
常用的方法是变频调节。
3、给排水节能措施
1）节能措施
项目采用高效水泵，对各用水单元的进出口设置计量仪表，以考核运行时的用水指标；所有用水器具都应选用节水型产品，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏和流速过大或静压过高而造成水资源浪费；
2）采用的新技术、新设备
生活办公区大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水4升和4升以上的座便器；采用陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头；采用节水喷头；采用冷、热水混合器具（水温调节器）。
4、照明节能措施
1）节能措施
①根据《评价企业合理用电技术导则》，设备选型时合理配置用电设备。供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备，减少能源消耗；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室安装低压电容器补偿屏，减少无功功率损耗。同时，采用集中和分散相结合的功率因数补偿方式，降低无功损失，节约电能损耗。
②照明系统中，通过分区控制、光电控制器代替照明开关等方式减少照明时间，节约电能；采用高效电源等节约电能。同时选用成熟、有效、可靠的节电型低压电器，降低耗电量。
③供配电系统设计采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电器产品：居住建筑的楼梯间设声控灯，采用节能自熄开关。
2）节能新技术、新设备
选择低损耗节能型的SH15型变压器，降低负载、空载损耗，减少电能损失。根据《三相配电变压器能效限定值和节能评价值》（GB120052-2006），选用型号均为SH15型双绕组无磁调压变压器；所有动力电缆及控制电缆均采用铜芯电缆，减少线缆损耗；室采用LED节能灯。
5、设备及管网体系
供电、供水系统均采用合理的输送工艺，保温材料为A级防火泡沫混凝土保温板保温层，尽可能降低途中消耗。
管线集中暗设技术：①增加室使用空间；②便于管道检修。
供水系统技术采用环保型塑料管或复合管进行供水：①根据不同的供水要求，分别采用不同的管材供水；②避免供水输送过程中的水质二次污染；③管道暴露部分外形比较美观；④便于施工及维修。1）采用节能降耗施工机器设备进行施工。
2）使用新型模板和脚手架应用技术，减少模板使用量。
3）选用炉具和灯具以节能为主，主要照明灯具要实用高效节能照明器具，提高电能利用率，以利于节约能源。实用管理过程中做到随手关灯。公共区域采用延时或声控开关，减少无用电耗。
4）供水器具采用节水型，积极采用陶瓷片密封水嘴和其他新型节水水嘴，卫生间要有节水措施，要选用节水型卫生洁具和优质水箱配件，推广实用一次性冲洗量为4升以下的坐便器，坐便器与水箱配件要实行成套供应，保证坐便器的密封性能和冲洗性能。
5）热水供应积极选用太阳能热水器，减少能源消耗。
6）电气设备选用新型高效节能型，降低使用过程中所耗电量，如可控制调速节能电梯、节能变电器、节能空调器等。
6、电气节能措施
主要变配电设备选用低能耗产品，其他设备也要尽量选用高效率、低能耗的产品，杜绝使用濒临淘汰的产品。动力负荷功率因数在变电所后低压侧集中补偿，照明符合功率因数采用分散补偿，补偿后功率因数大于0.9。
适当增大导线截面，减少线损，照明采用节能灯具。
路灯分相间隔布置和分相控制，深夜时可以关掉部分路灯，既保证照明安全又可节约能源；楼梯路灯采用声光控开头，避免长明灯现象的出现。
合理选择技术先进的节能电气设备及其控制方式，采用高线节能光源，设置智能照明控制系统，提高功率因数，减少能耗，节约能源。
室外照明采用低照度分散照明及节能灯具：
1）分散照明，可避免死角照明；
2）灯具采用低照度，在符合室外光亮要求的前提下，其总的耗电量将大大减少，达到节能效果。
7、节水措施
合理规划和建设水环境，提供安全。有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。
对用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料。提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案。最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量，实现用水的良性循环。以足够的水量和水压不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将污水排放收集到指定场所。
大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水4升和4升以上的座便器。
龙头：（1）不使用螺旋升降式铸铁水嘴。（2）根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭（延时自闭）式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。
淋浴器具：冷、热水混合器具（水温调节器）；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。
具体措施如下：
（1）根据规模采用集中供水系统、集中布置供水泵站；
（2）供水泵站设置在居中或用水量大的位置，避免室外供水管线过长，造成水泵扬程增大，使水泵近的位置供水压力大，从而造成浪费能耗，噪声大，利用率低下等；
1 （3）采用节水器材、器具及合理配置水表等计量装置；
2 （4）采用变频调速和管网叠压供水；采取上述措施后，本项目可以达到节能型建筑标准。8、新型建材的应用在建筑设计中，墙体门窗、屋面保温材料等均按照国家有
关规要求选用节能材料。
（五）能源管理制度和措施
1、管理制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。
2、管理措施
1）本工程设立能源管理岗位和专职机构，在具有节能专业知识、实践经验以及工程师以上技术职称的人员中聘任能源管理人员，并向有关主管部门备案。
2）能源管理机构和管理人员会同人力资源部门开展节能教育，组织有关人员参加节能培训。未经节能教育培训的人员，不能在主要耗能设备岗位上操作。
3）建立节能工作责任制，对节能工作取得成绩的集体和个人给予奖励。严格核定和控制各生产单位的损耗率。
4）加强节能宣传与培训。企业要组织开展经常性的节能宣传与培训。定期组织能源计量、统计、管理和操作人员业务学习和培训，主要耗能设备操作人员未经培训不得上岗。加强企业节约型文化建设，提高资源忧患意识、节约意识和环境意识，增强社会责任感。
5）建立健全能源消耗原始记录和统计台帐，按照《中华人民国统计法》和其它有关规定，定期向上级节能管理机构和企业业务主管部门报送有关能源统计报表。
6）进行能耗分析，并根据需要开展能源平衡工作，实行综合能耗考核和单项消耗考核制度。
7）企业能源机构应当会同能源供应部门，根据上级主管部门综合能耗考核定额和单位产品能耗定额，定期对本企业主要耗能产品制订先进、合理的能源消耗定额，并认真进行考核。将各项能源消耗定额分解落实到车间、班组、岗位。
8）制定事故应急预案。对出现的不可预见的设备故障、安全事故、环境污染等非正常情况采取应急方案，减少停机时间，提高作业率，保证企业正常运转。
3、能源管理机构及人员配置
本项目建成后，委托专业的人员建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性。配备1名专人负责能源计量器具的管理，2名专人负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作。以确保项目的节能措施得以达到预期的节能效果。同时建立、保持和使用文件化的程序来规能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总。
4、能源统计、监测及计量仪器仪表配置
根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）、《建筑材料行业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T24851-2010）建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。
建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报，细化到主要生产、辅助生产、采暖、照明等工序（艺）。
能源统计工作，涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节的分类统计报表，仍沿用原有能源日报、月报制度，细化到主要生产、采暖、照明等工序（艺）的计量与统计，以便于对能源利用的适时分析与细化考核。
（六）节能措施经济性评估
本项目通过采取节能措施可以降低生产成本，获得更多的经济效益，是可行的。
四、外部配套条件落实情况
（一）电力、水资源和其他能源供应现状
该项目主要能源供应情况分析如下：
供水：本项目供水为附近供水管网供应，水源有保证。
供电：项目用电接入附近供电管网，用电有保障。
供暖：本项目取暖采用中央空调供暖，取暖有保障。
（二）项目用能源品种选择的合理性、可行性、供应可靠性分析
本项目主要能耗是电力。电力接入附件供电管网。从项目所在地的电力、电网及其它能源现状和规划建设看，项目建成后电力供应有保障。项目所在地已出具承诺，为项目提供水、电供应。因此，项目能源供应是可行、可靠的。
第六章投资估算及资金筹措
一、项目总投资规模
（一）编制依据
本项目的建设投资，根据国家有关建设项目固定资产投资的规定进行估算。
1、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）；
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、《省建设项目概算其他费用定额》（冀建监[2000]181号）；
4、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标；
5、本项目技术方案所确定的设备材料表和数据。
（二）总投资估算围
1、建筑工程费按建构筑物的结构特征参照当地类似工程的建筑标准以单方造价估算，二次装修标准按有关规定计算；
2、公用工程设备购置费根据设计方案所确定的设备，按生产厂现行价格计算，价格中已含设备运杂费。设备安装费按有关概算指标计算；
3、室外工程根据设计工程量，按有关指标估算；
4、其它费用根据《省建设项目概算其他费用定额》和项目实际需要估算。
（三）投资估算
项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金两部分构成。本项目总投资为2009万元，其中固定资产投资1877万元，铺底流动资金132万元。
总投资估算表
1、固定资产投资估算根据《投资项目可行性研究指南》相关容，项目固定资产投资由工程费用、工程建设其他费用、预备费三部分构成。经初步估算，该项目固定资产投资为1877万元。其中工程
费1695万元，工程建设及其他费用93万元，预备费89万元。1）建筑工程费建筑工程费是指为建筑永久性建筑物和构筑物所需的费
用。根据单位建筑工程投资估算法，该项目建筑工程费151万元。
工程费用估算表
2）设备及工器具购置费
设备及工器具主要从国购买。经初步估算，设备及工器具购置费总计1429万元。生产设备购置费用根据询（报）价、或参照近期同类设备的订货价水平确定。详见第五章设备表。
3）安装工程费
该项目安装工程费主要包括：①生产所需安装的专用设备、仪器仪表等设备的安装费；②工艺、供热、供电、给排水、通风空调、净化及除尘、自控、电讯等管道、管线、电缆的材料费和安装费；③设备和管道的保养、绝缘、防腐，设备部的填充物等的材料费和安装费。
该项目的安装工程费根据行业及专门机构发布的安装工程定额、取费标准进行估算。设备安装工程费计算公式为：设备安装工程费＝设备原价×安装费费率。
本项目安装费费率为8%。
经估算，该项目的安装工程费为114万元。
4）工程建设其他费用
工程建设其他费用是指建设投资中除建筑工程费、设备购置费、安装工程费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用。按其容大体可分为三类：第一类是建设用地费用；第二类是与项目建设有关的费用；第三类是与项目运营有关的费用。
与项目建设有关的费用包括土地使用费、建设单位管理费、勘察费、设计费、招标代理费、工程监理费、城市建设配套费、前期咨询费、环境影响咨询费、施工图审查费、临时设施费、安全管理费、施工图预算编制费、职工培训费、办公生活家居购置费。
与项目运营有关的费用包括联合试运转费、生产准备费和办公及生活家具购置费。
经初步估算，该项目工程建设其他费用总计93万元。
2、铺底流动资金估算
铺底流动资金是保证项目投产后，能进行正常生产经营所需要的最基本的周转资金数额，是项目总投资中的一个组成部分。一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。
经估算（请见附表），该项目所需的流动资金为438万元。铺底流动资金一般为流动资金的30%，故本项目所需铺底流动资金132万元。
二、投资使用方案
项目总投资为2009万元，其中其中固定资产总投资1877万元，工程费用1695万元，工程建设其他费用93万元，预备费用89万元，铺底流动资金132万元。
三、资金筹措方案
项目总投资为2009万元，全部为企业自筹。
第七章效益分析
一、项目风险分析
（一）主要风险因素识别和评价
1、政策法规风险
项目不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中限制类或者禁止类产业，属允许发展类，符合国家及省的产业政策要求，因此项目政策法规风险较小。
2、市场风险
由于近年来人力成本的提升，以及经济危机的影响也日渐深入，国市场也呈紧缩状态，这带来一定市场风险。
3、技术风险
本项目采用技术和设备是否可靠和先进，将直接影响产品质量的稳定性，并直接影响对客户的服务。同时，技术人员在生产过程中的不合理操作等，都是本项目技术风险的重要因素。
4、资金风险
本项目资金的使用是否安全、资金供应能否及时到位将对该项目产生重大影响。若资金供应不足或者来源中断导致项目工期延长或中断，也将形成风险。
5、管理风险
随着本项目的实施，今后经营规摸和业务围将会迅速扩大，对经营和管理模式的要求也越来越高，对公司组织结构和管理体系肯定会提出更高的要求。
（二）防和降低风险对策
根据项目的风险因素，项目单位应采取积极的措施防和降低风险。
1、市场风险应对措施
项目承担单位应充分利用研发能力，以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高公司整体素质，加大成本费用控制力度，完善薄弱环节，走以质量求效益、以效益求发展的经营道路，提高公司在市场中的竞争能力。
公司应通过完善营销渠道架构，加大营销网络建设；通过逐步优化销售人才队伍的结构，加大对销售人员的培训，提高销售人员的销售技巧、业务技能，以降低营销风险；加强日常财务管理、加大应收账款的催收力度，缩短资金在营销部门占用周期，尽最大可能提高资金回笼率；遵守有关市场管理规定，守法经营。
2、技术风险对策
项目单位要瞄准国外技术发展方向，不断通过加强科技投入，提高技术管理水平和经营管理水平。
3、积极筹措资金，确保建设资金足额到位。
4、管理风险对策
必须优化管理系统，进行全面的、科学的管理，尤其是加强质量管理、绩效管理、人力资源管理和预算管理，努力培养一支高素质的职业管理队伍。同时逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度的降低因组织机构和公司制度不完善而招致风险，并在提高公司经营管理效率的同时努力降低成本。
二、经济和社会效益分析
（一）经济效益分析
项目预计年收入可达10200万元。营业税金及附加1414万元，增值税1263万元，年均利润1641万元。
从盈利能力分析得知：
1) 税前：
财务部收益率为46.56%>基准收益率（Ic＝12%）；
财净现值为3444.19万元；
投资回收期Pt=4.92年（含建设期12个月）。
2）税后：
财务部收益率为36.77%>基准收益率（Ic＝13%）；财务净现值为2059.94万元；投资回收期Pt=5.30年（含建设期12个月）。总投资收益率为81.71%。从上述各项指标要可以判断，本项目财务收益是较好的。
（二）社会效益分析
项目的社会效益主要包括项目对社会环境方面和社会经济
方面可能产生的影响，具体来说有以下几点：1）项目对所在地产业结构的影响该项目的建成将成为地区规模最大的智慧医疗健康管
理平台。此项目符合市当地产业政策及产业结构，可以完善市的智慧医疗产业链，市场前景良好，经济效益和社会效益兼顾。
2）项目对所在地区居民生活水平、收入和生活质量的影响
本项目的建设及运营将为当地居民提供许多就业机会。本项目的建设及经营期可新增大量就业岗位，以及当地居民的收入有所提高，提高其生活质量。
3）项目对所在地区不同利益群体的影响
①政府部门
本项目落户市广阳区。建设环境友好型、资源节约型为容的两型社会是国家和地方确定的国民经济社会发展的长期战略。本项目的建设符合国家和省提出的两型社会建设发展战略和“互联网+”发展战略，项目建设受到政府部门的支持。
②当地居民
本项目的建设不生成污染，无有害废水、废气、废弃物，建设选址在市万达广场，不会影响居民的生活质量，因此可得到居民对该工程的支持。
③受损群体项目建设主要工程在市广阳区万达广场，不涉及拆迁补偿问题。
本项目对其他利益群体没有不利影响。4）项目对所在地区文化、教育、卫生的影响。项目建设实施过程中，由于积极研究推广应用先进的科学
技术，开展培训，教育工作，可以提高群众运用先进技术的能力，提高群众的综合素质，使其传统的思维方式和观念发生变化，促进精神文明建设和社会进步。
项目社会效益分析表
该项目的建成可创造就业机会500个左右。为解决当地部分人员就业问题起到积极作用，而且在一定程度上保障了社会政治稳定。同时能够促进和带动相关行业、相关产业的发展以及社会分工的细化，其积极意义深远。
附件
1、项目单位营业执照及组织机构代码证复印件
2、备案证
3、项目资金筹措方案相关证明材料
4、经会计师事务所审计的项目单位近三年经营状况（需加盖会计师事务所骑缝章）
5、环保部门出具的环境影响评价审批意见
6、城市规划部门出具的城市规划选址意见
7、房屋租赁合同
8、节能主管部门审核的节能登记表
9、设立研发机构的证明
10 、相关部门出具的经营许可文件及其他需要的证明材料
11、项目单位对项目资金申请报告容和附属文件真实性负责的声明
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/b200f98d32687e21af45b307e87101f69f31fb48.html
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