2019新版全套职业安全健康管理三体系内审检查表
发布时间：2023-03-23 12:46:19 来源：文档文库
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2019新版全套职业安全健康管理三体系内审检查表
审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律审核日期：内审员：法规
管理体系要求检查方法
是否参考手册ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容
适用文件提问条款条款条款条款
4.2.14.2.14.4.44.4.4文件◆组织是否有文◆与管理体系相关的文件有多总则总则环境管理件的管理体系?相少?体系文件关文件是否齐全?◆与受审核部门相关的文件是多文件是书面形式少?还是电子形式?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?◆管理体系文件◆管理体系文件的内容是否满足是否覆盖了标准ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的适用要素(或过的要求?程并符合其要◆手册管理体系要素(过程间的求?要素(或过程逻辑关系、文件的接口是否清楚?之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆查询相关文件◆有否规定查询相关文件的途的途径径?◆文件是否便于查阅?4.2.24.2.2◆管理手册的覆◆管理手册是否包括管理体系的管理盖面是否完整?如范围。质量手册对ISO9001标准◆管理手册是否包括任何剪裁的手册有剪裁,剪裁细节细节与合理性。说明的是否合理?◆管理手册是否引用或包括程序文件。◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
检查
现场
结果记录
检查√√
文件查阅√√
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注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
受审核部门：领导层审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律审核日期：内审员：法规
管理体系要求检查方法
是否参考手册ISO900ISO1400OHSAS18001检查内容
适用文件条款1条1条款条款 