一、分支机构应提供的资料：
1、 组织结构
2、 主要业务内容及流程
3、 员工的职位及职责描述
4、 财务文档：凭证、发票、科目余额表、明细帐、银行对帐单等
5、 现金报销、支票领用等内部审批流程
6、 合同协议
7、 固定资产清单，固定资产购置/报废申请批件，固定资产盘点记录
二、内部审计提纲
1、 财务数据的安全性，数据备份执行情况
2、 现金报销及付费手续是否齐全，内部流程是否严格执行
3、 业务合同协议是否齐全，收费是否及时，欠费是否太长，有无风险
4、 现金盘点是否帐实相符、是否存在借条、白条顶替库存现金的情况
5、 各项税费的申报、交纳情况
6、 整体经营情况，公司资产、收入、成本是否存在漏报
三、内部审计报告
内部审计报告包括如下内容：
1、 机构简述
2、 本次审查范围及所做审查工作概述
3、 审查评价概述
4、 发现的问题
5、 问题所导致的风险
6、 改进建议
青岛奋能物流有限公司
2011年2月15日
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9beda1f7c4da50e2524de518964bcf84b8d52df4.html
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