产品识别与追溯管制程序
生效日期：2018年9月30日
发布日期：2018年9月30日
文件更改记录表
记录编号：
表格编号：LW-F006 版本：1.0
1.目的
为确保本公司的产品有适宜的方法鉴别或特定的标示识别，以便必要时追溯产品的相关资料或追回已流入下一个工程或流入市场的产品。
2. 适用范围
本公司生产的产品从原物料领入到产品出货的各个阶段。
3.职责
3.1 计划部（仓库）：负责原材料、零件在其送检前的标识，不合格外购件的标识与隔离。负责原材料、零件的送检；合格原材料、零件在搬运、贮存和领用时的标识以及库存品的标识；不合格外协件的标识与隔离，提供追溯需要的品质记录；负责依据提货通知准备发货的产品。
3.2 生产部：负责制程零部件、半成品和成品的标识与隔离，提供追溯需要的品质记录。
3.3 品管部：负责原材料、零部件、半成品、成品检验结果的标识，负责组织有关部门对产品品质进行追溯和分析。
3.4 研发部：负责根据产品标准或客户要求制定产品标识方法，并在产品技术文件上规定标识的位置和方法。
4.定义
（无）
5.内容
5.1 原材料、零件的标识：
5.1.1 货源号的确定：
零件的货源号:
A. 外购件的货源号编制原则:
word/media/image1.gif□ □□ □□ □□
word/media/image2.gif 外购件检验日期（年、月、日）
word/media/image3.gif外购件的供应商代码
（供应商代码详见：合格供应商名录中的代码）
5.1.2 当物料进入公司后，仓管员填写《采购送检单》及《检验标识单》，将物料放置在待检区内，作好“待检”标识,通知IQC检验。
5.1.3 IQC依《进料检验作业规程》执行检验，并做好质量状态标识。
5.1.4 仓管员根据检验合格标识上的日期和状态填写《货源号标识单》，并在该批物料每件包装物上贴上相应《货源号标识单》，不同批次的物料禁止混装。
5.1.6 仓管员接收经检验合格的物料，及时办理入库手续，按批入库，按批建帐建卡，分批进行保管，做到帐、物、卡相符，保证物料标识的完好无损，做好货源号记录。
5.2 生产过程零部件、半成品、成品的标识:
5.2.1 生产部从仓库领取物料时，仓库必须针对每批零件的每次发料提供该物料的《货源号标识单》，生产部有权拒领无相应标识的物料。
5.2.2 投产前的零部件，生产部门应作好明确的标识，并分类放置，不同批次的零件禁止混装。
5.2.3 碎料加工过程中应在碎料前核对确认被碎料的材料名称和批次,对破碎后的材料每一包装盖上包装日期及材料型号。
5.2.4 配料工序在操作前需确认所拌材料的名称,并依据材料型号及破损日期填写《配料记录表》,并对拌好的每批物料用《再生料标识单》进行标识。
5.2.5 注塑车间加料员每次加料时应填写《加料情况记录表》，把加入的原材料的相应信息进行记录。
5.2.6 产品装配前应将所用的零部件的货源号填入《工序自检表》,以便对产品所使用物料的追溯。
5.2.7 零部件加工过程中，工序间流转采用《工序标识单》或《状态标识单》进行标识。（如：半成品由注塑车间转到装配车间使用《工序标识单》，而装配车间到包装区使用《状态标示单》。）PQC根据《制程检验作业规程》执行检验，并做好质量状态标识。
5.3 包装及出货过程的标识
5.3.1 包装人员依据《包装搬运工艺卡》对相应产品的包装箱进行包装，并对包装完成的产品进行检查，确认包装箱是否符合标准或客户的要求，确认无误后将产品封箱放到包装完成区。
5.3.2 包装员依据检验标准中对于检验批量的要求将待检的产品分批次,放置在待检区内，每批待检的产品上需粘贴填写好[检验标识单]后通知FQC进行检验。FQC根据《最终及出货检验作业规程》执行检验，并做好质量状态标识。
5.3.3 成品库的成品以产品型号分类放置，排列整齐，不同型号之间应有明确的区分，各类型或不同系列产品以标识牌进行标识。
5.3.4 产品发货前，仓管员按《提货单》要求将货放入待检区，分批号放置并填写《检验标识单》做好待检标识后通知OQC进行检验。OQC依《最终及出货检验作业规程》检验，并做好质量状态标识。仓库员做好产品型号、规格、数量记录，并在《帐本》上注明生产批号，以便追踪该批号产品发往何处。
5.4 公司内原材料、半成品及成品判定不合格时，依照《不合格品管理程序》处理，并以《不良品标识单》进行标识。
5.5 追溯方法
5.5.1 为保证产品追溯到各工序、各环节，各部门、各岗位必须及时填写相关原始记录及生产批号（货源号），并把原始资料按时收集、归类、装订、专人保管。
5.5.2 产品追溯可根据该产品的批生产日期追溯成品装配的《工序自检表》，由表单中的货源号追溯到零部件生产或外购外协件原始状况。
6.相关程序
6.1 《进料检验作业规程》 编号：LW/RP-QMD-02
6.2 《制程检验作业规程》 编号：LW/RP-QMD-03
6.3 《最终及出货检验作业规程》 编号：LW/RP-QMD-04
6.4 《不合格品管理程序》 编号：LW/QP-QMD-11
7．使用记录
7.1 《货源号标识单》 编号：LW-F098
7.2 《工序标识单》 编号：LW-F099
7.3 《不良品标识单》 编号：LW-F100
7.4 《再生料标识单》 编号：LW-F103
7.5 《配料记录表》 编号：LW-F104
7.6 《工序自检表》 编号：LW-F102
7.7 《加料记录表》 编号：LW-F218
7.8 《检验标识单》 编号: LW-F105
7.9 《加料情况记录表》 编号：LW-F218
7.10 《状态标识单》 编号：LW-F047
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9984cc6ff021dd36a32d7375a417866fb94ac021.html
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