销售开单标准流程制度
一、 销售开单流程
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二、 操作标准
1. NC销售订单
标准操作，销售业务员根据合同内容自制。
2. NC发货单
2.1 引用销售订单做发货单
2.2 发货单保存时校验信用额度是否足够,不足无法保存
2.3 信用额度增加减少通过信用额度审批单进行，增加为正数，减少为负数,填在额度调整中,审批后生效
2.4 发货单选择需要过磅的，审批时触发接口同步至A3发货单并给予对应信用额度，A3发货单号=NC发货单号
2.5 发货单取消审批时，触发接口删除A3对应发货单，取消审批前提是A3未过磅，如已过磅则无法取消，只能整单关闭
2.6 发货单整单关闭时，触发接口关闭A3发货单，并将A3信用余额重置为0
3. A3发货单
接口自动生成
4. A3磅单
引用A3发货单生成磅单
5. NC销售出库单
NC预警平台每小时触发1次读取A3磅单生成NC销售出库单，系统管理员通过消息中心可以查询是否同步成功
6. 发货日计划
6.1 登录客商平台，在界面左侧选择发货公司、物料名称和订单编号。
6.2在界面下方录入车辆的信息。首先点击新增，输入车牌号，车辆类型，以及司机姓名，必须录入车辆的荷载量否则无法发卡。再录入司机的身份证号，以及手机号。录入多车时，录完一辆点击新增再录入另外一辆。
6.3信息录入完成并且确认后，在界面上方点击保存，并审核。
7. 发货计划查询
在发货日计划列表中可以查询相关的收货信息。点击收货日计划列表选择收货公司，物料名称和供货单位点击查询即可。（可以根据不同的需求选择相应的输入信息）
8. 订单作废和删除
在发货日计划列表中查询出所有单据后，可以对单据进行删除和作废（审核后的单据只能作废，审核前的单据可以删除）在界面下方选择相应的单据后点击删除或者作废即可。如果需要作废整个单据需要一车一车的逐条作废。
9. 单据的编辑
如果日计划做好保存后没有审核可以对车辆进行添加和删除，需要在收货日计划列表中选择相应的单据，点击界面上方的编辑添加车辆信息后点击审核。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8679cbcd88eb172ded630b1c59eef8c75fbf950c.html
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