生产年度目标责任考核奖励方案（新）

云南阳光食品有限公司

YUNNAN SUNSHINE FOOD Co.,LTD

生产、技术/质监部2015年度

目

标

责

任

考

核

奖

励

方

案

部门负责人： 郑 宝 勇

档 案 编号：

目标

为确保公司2015年度实现主营销售回款8400万元基本目标，回款9600万突破目标和回款1.2亿挑战目标，生产、技术/质监部从生产管理、质量管理、安全管理、产品研发、设备管理、成本控制等方面做好本质工作，同时结合公司经营目标制定本部门《2015年度考核目标》为：

2015年度考核目标

部门: 生产、技术/质监部 下达人： 执行人： 日期:2014年12月30日

一、 实现目标的分析和分解

1、2013与2014年主要生产原料分析：

根据我公司所属行业的性质和特点，生产原料数据是公司制定销售、生产、采供和财务计划的主要分析数据之一。上表的相关数据是我公司13和14年产品主要使用原料统计，从数据中可以看出我公司现阶段的主要产品结构还是以小米辣为主导其它产品多元化并存的格局。根据公司2015年对产品“总体提升、重点突破”的方针思路，以上数据能为公司今年的销售、生产和采供目标提供主要思路及导向。

2、2015年销售目标任务及分解

结合公司2015年销售基本目标、突破目标、挑战目标和公司产品结构及相关价格进行分解，生产、技术/质监部完成8400万基本目标全年需完成产品约196万件，平均每天需完成6600件产品；完成9600万突破目标全年需完成产品约224万件，平均每天需完成7500件产品；完成1.2亿挑战目标全年需完成产品约280万件，平均每天需完成9300件产品。注：以上计算按全年生产300天和每件产品按单2014年均价43元（单价的计算取环阳、滇玉小米辣2kg和750g产品为标准，按2014年初、第一次和第二次调价的平均价格）为基数进行计算（按公司2014年完成产品约126万件产品折算销售额约5400万元，相关数据基本吻合）。

二、实现目标存在的问题及处理办法

1、 人员问题

1） 生产系统人员

完成基本目标8400万生产任务包装车间按现有生产设备需保证7个大包装和4个小包装组才能完成，包装车间大约需员工68人（按每组6人单班生产大规格产品850～1000件或生产小规格产品50 ～120件为基数进行产能计算），包装车间现在员工48人，还需招聘员工约20人（含车间主任和班长各1人）。要配合完成生产任务腌制车间大约需要员工86人（含装卸组8人），腌制车间现有员工54人，还需招聘员工32人（含生产副经理兼车间主任和班长各1人）。现生产车间人员合计106人，还需招聘员工52人，以上人员配置除能满足公司销售基本目标外，若通过引进自动化大包装生产设备并结合调整夜班工作能完成突破目标和挑战目标生产任务（新设备按每班8小时生产时间和4名生产人员计算单班2kg产量约1600件）。结合公司管理及发展需要建议培养或招聘车间高层管理者1人（可以先从车间班长、主任进行逐步培养及储备）。

2） 生产后勤人员

仓库现有原料库管2人（其中1人请产假）和辅料库管1人，还需培养2人（1人为辅料库管，另1人属为分公司培养）。配料车间现有配料员5人，还需培养1人（含主任和班长各1 人）。生产统计1人。设备管理员5人（含班长1 人）。污水处理2人。各岗位现有人员16人，预计新增3人（含为分公司培养1人）。注：配料车间腌制池维护人员现有2人，在生产旺季时需计划招聘或培养2人。

3） 技术/质监部人员

现有6人，其中技术员1人，质检员2人，技术、质监部经理和研发中心主任各1人，还需培养或招聘2人（其中化验员1人，另1人属为分公司培养综合管理人员）。结合公司管理及发展需要建议培养或招聘化验室主任1人。

综合以上人员配置情况分析，基于公司今年的生产及发展需求，生产、技术/质监部总计还需招聘61人（含后勤管理7人），生产系统总计配置人员191人（含常务副总1人）。相关人员的招聘及培养需结合公司生产和销售实际情况，进行分批、分期招聘及过渡培养，以保证人员配置的合理性及稳定性。附：生产、技术/质监部组织结构图和岗位说明书。

2、 质量问题

根据公司产品结构和生产因素等特点，我公司各产品配方工艺和过程生产质量还不稳定，对我公司的产品销售及流通存在隐患，生产及技术/质监部计划从以下三方面来保证公司产品质量：

1） 稳定现有配方及工艺：公司2014年度各产品的质量相对稳定，这肯定了今年对配方的调整及工艺的改进，同时也为公司下一步的产品发展奠定了良好基础。

2） 加快新配方及工艺的改进速度：产品的发展离不开配方改进及工艺技术的创新，在各项改进过程中会坚持以科学、稳健和注重实践过程的原则来推进各项新配方和工艺的增进及完善。

3） 加强生产过程管理和质量检测控制：从生产过程中严格控制每个生产环节和检测过程，同时加强质量目标考核，以保证公司产品的质量稳定性及合格率。

3、 设备配置问题

我公司现有生产设备和配置不能满足今年目标的实现需求，生产、技术/质监部计划从以下三方面来进行设备配置：

1） 生产性设备配置：包装车间还要再增加大规格包装机1台（设备投资约需1.5万元），腌制车间需再增加100kg规格不锈钢混料机1台（设备投资约需3万元），生产设备需增加手动液压叉车3台（设备投资约需0.5万元）。

2） 发展性设备配置：设备调研成熟时可考虑引进酸腌菜脱水机1台（该设备同时能对片状萝卜进行脱水，脱水率在25%以下，产能约3T/h，设备投资约需9万元）。小米辣产能提升和成本降低方面可考虑引进全自动包装生产线1套（设备投资约需32万元）。

3） 战略性设备配置：生产研发方面在配方及工艺成熟时可考虑引进萝卜切片机1台（设备投资约需3万元）。

以上全年设备投资约需49万元，相关设备的申购需结合公司生产和销售实际情况进行分批、分期进行采购，以保证设备配置的合理性及稳定性。其它设备的采购根据公司的发展需要另行做计划。

4、 其它问题

1） 车间部份计件、计时单价需调整：车间部份计件、计时单价在日常生产中相对偏低（如分拣小米辣、泡红椒等），建议由车间进行数据整理后统一报公司进行审批执行。

2） 公司部份产品结构需优化：公司产品的发展是要依据原料、数量、市场竞争来确定，针对公司部分优势不明显的产品建议进行过渡淘汰（如韭菜花、藠头、大头菜等）。

三、考核及奖励办法

一、 考核的目的

为建立健全部门绩效考核管理体系，合理评价员工绩效、促进工作改进、创造公平竞争的环境和激发员工工作积极性、创造性，同时结合公司的经营方针和生产实际情况以及明确权、责、益的基础制定本绩效考核制度，以确保公司战略目标与部门经营计划的实现。

二、 组织实施

部门责任人以公司人力资源行政部为主导组织进行考评，其他人员由部门责任人组织进行综合考评。

三、 考核的范围及时间

1、范围：本制度适用于生产、技术/质监部所有人员（各岗位的执行标准按相关的岗位说明书和岗位绩效考核表进行考核）。

2、考核方法：采用“按月适时考核，按年度和年终综合考评”的方式进行。即各岗位按照每月分解实施计划经营指标完成情况和非经营指标进行综合打分考核制考核月度奖金和年终奖励。

四、 考核指标、权重及措施

考核指标主要为经营管理指标和非经营管理指标两大类，相关的考核分值以岗位考核表为准。注：其中若存在“一票否决”事实的，按薪资体系方案执行，具体方案为：

1、 部门责任人以部门为单位根据部门《2015年度目标责任考核奖励方案》，按月分解考核目标实施计划，在当月6号前上报公司常务副总和总经理，经审核并签批下达后进行付诸实施。以上措施及考核在次月6号前公司《经营工作管理例会》进行逐一落实，同时完成相关人员的当月考核打分工作。

2、 部门各岗位责任人以个人为单位根据部门《2015年度考核目标》，整理各自部门的月度分解实施计划，计划完成后在当月3号前上报部门责任人并审核、签批下达后付诸实施。以上措施及考核在次月3号前组织召开部门《经营工作管理例会》进行逐一落实，同步完成相关人员的当月考核打分工作（注：后勤管理人员考核按照岗位说明书和部门制定的考核标准在部门经营工作管理例会上完成考核，车间一线员工的考核由车间负责人按考核标准完成考核后在次月2号前上报部门责任人）。

3、以上措施后附部门责任人和负责人《月度考核目标分解实施计划》和《月度工作总结》。注：后勤管理人员、车间组长和车间员工执行标准为岗位说明书和岗位绩效考核表（岗位绩效考核表详见附件）。

五、 薪资及考核奖励体系

一）、薪资体系

1、 车间员工按照2014年计件、计时薪资体系执行，部分单价需调整的由部门整理后报公司审批执行（若有新调整计件、计时标准时按最新标准执行）。

2、 为明确各岗位人员的工作职责及责任承担，以确保公司经营目标的按月分解实现，结合责、权、益和奖、罚分明的分配原则，部门各后勤管理岗位及人员按照2014年薪资体系与公司月度销售目标任务折算生产量挂钩的模式进行薪资核算（当月计划生产量按销售部月初制定的月度销售任务金额÷43元/件进行折算，比如销售任务为700万则折算出当月生产任务量为162790件）。后勤管理人员月度薪资体系为：基本工资+效益工资+月度绩效考核奖金，具体方案为：

2.1 基本工资：按2014年岗位薪资标准90%和每月26日出勤标准进行核算（出现薪资调整的按新确定薪资核算，因加班超过出勤日的薪资按2014标准执行）。核算方式：基本工资=岗位薪资标准×0.9÷26日出勤×实际出勤。

2.2 效益工资：按2014年岗位薪资标准10%结合当月完成产量百分比系数（每月实际完成产量与计划生产量百分比）和每月26日出勤标准进行核算（出现薪资调整的按新确定薪资核算，因加班超过出勤日不予核算超过出勤日效益工资）。核算方式：效益工资=岗位薪资标准×0.1×完成产量百分比系数÷26日出勤×实际出勤（超出26日出勤按26日计算）。注：完成产量百分比系数的计算由生产统计员根据各规格产品的入库以件为单位按月进行统计后报财务部进行审核（在统计出现桶装、散货袋装产品时统一按件计算）。完成产量百分比系数的确认在公司经营考核月会上进行确认，当完成产量百分比系数底于“1”时部门需进行原因分析，若主要原因经公司确认不是因部门原因导致时，部门完成产量百分比系数调整为“1”（如：生产部门因销售部门无销售订单或因采供部门无原辅料等原因而导致未完成生产任务量，相关工作影响以书面“部门工作影响事实签证单为依据”），同时原因责任部门要根据影响情况进行部门考核。注：岗位薪资标准计算时不含岗位奖金200元。对月度期间离职和新入职员工，不予计算效益工资。

3、月度绩效考核奖金

为了落实部门、岗位及员工的月度工作完成情况，以保证各工作的按时、按质和按量完成，公司额外根据车间和岗位按月采用月度考核奖金兑现办法进行奖励，具体方案如下：

3.1 公司针对车间组长的考核按腌制和包装车间额外提出500元/车间/月进考核奖励。核算方式：单位组长考核奖金=分配基数（500元÷组长人数考核总得分）×单位组长考核得分。注：腌制和包装车间按部门分开方式采取员工自评、车间组织班、组综合考核的方式进行考核及分配，考核结果及分配明细由生产进行编制后报财务部审核，最后报常务副总进行审批发放在月度工资中。

3.2 公司针对部门后勤人员按人数以200元/人/月进行考核奖励。核算方式：后勤单位个人考核奖金=200元÷100×单位人员考核得分。注：部门相关岗位人员的考核由员工自评、部门组织管理人员进行综合考核的方式进行，相关的考核结果及分配明细由部门进行编制后报人力资源行政部、财务部和公司进行审批发放（部门负责人的考核由公司月度经营会议进行考核后由人力资源行政部进行汇总报批）。因工作失误导致造成“一票否决”事实的，当事人当月考核奖金为“0”。对月度期间离职和新入职的组长和后勤管理人员，不参与本月考核。

二）工资晋/降级激励

1、 为激励落后员工、鼓励成长性员工及奖励优秀员工，以保障部门考核目标按质、按量并按时完成。

2、 对于连续三个月部门考核得分超过90分以上的员工，以部门名义向公司提出申请为其升职调薪（一年仅一次），最终由公司组织考评决定，具体方案如下：

2.1 连续三个月考核平均分数在95分及以上的，按照岗位薪资标准的10%进行调增薪资（不含月度绩效考核奖金部分）。

2.2 连续三个月考核平均分数在达到90至95分期间的，按照工资的5%进行调增薪资（不含月度绩效考核奖金部分）。

2.3 以上薪酬调整的，从考核结束月份的次月起报批核发。

3、 对于连续三个月部门考核得分低于70分以下的员工，以部门名义向公司提出降职降薪申请或者调离本部门甚至辞退处理，最终由公司组织考评决定。对年度期间调岗员工和特殊晋级调薪后6个月内不再参与薪资晋级（新入职或调岗按转证时间记），但可以参与年度公司薪资晋级（特殊情况向公司报批执行）。

三）年度绩效奖励

按照与公司整体经营业绩挂钩的模式，以部门为单位向公司申请按年度参与绩效奖励及现金方式进行核发，具体方案为：

1、 生产目标奖励：生产、技术/质监部以部门为单位向公司申请，当公司完成年度基本目标8400万后，公司给予年度绩效奖励为：8400万×2.5‰。当公司年度完成8400万～9600万时，公司给予年度绩效奖励为：8400万×2.5‰+超过8400万部分×5‰。当公司年度完成9600万以上时，公司给予年度绩效奖励为：8400万×2.5‰+超过8400万部分×5‰+超过9600万部分×10‰。若公司不是因为部门主要原因而导致未能完成基本目标8400万任务时，公司给予年度绩效奖励为：年度实际销售额×1‰。对所得部门绩效奖励部门按各位员工的年度考核得分进行加权平均分配，各岗位人员奖励计算公式为：部门绩效奖励÷部门员工的年度考核分数总计×该员工的绩效考核得分×奖金系数。结合本部门实际工作开展及岗位责任承担情况，部门设定奖金系数为：车间员工1、车间组长2、后勤人员5、班长8，主任、副经理和经理15，常务副总20。相关数据由生产部负责统计、财务部负责复核、常务副总负责审核后报公司总经理进行审批。

2、质量目标奖励：当部门全年未出现产品质量安全事故，同时年平均一次性产品生产合格率达99.65%以上和年平均产品合格率达99.8%以上时，公司给予部门年度奖励1.2万元。注：若年度中有任何1个月出现一次性产品生产合格率或产品合格率低于99%时，此项奖励一票否决。部门分配方式按生产目标奖励方式进行。相关数据由质监部负责统计、销售部负责复核、常务副总负责审核。

3、安全目标奖励：当部门全年未出现安全死亡事故，同时全年工伤住院费用金额低于8000元时，公司给予部门年度奖励4000元。部门分配方式按生产目标奖励方式进行。相关数据由生产部负责统计、人力资源行政部负责复核、常务副总负责审核后报公司总经理进行审批。

4、新产品研发目标奖励：当部门全年完成3个（含3个）以上新产品研发及推广市场任务时（新产品为新配方、新工艺、新包装，同品种产品不同规格及系列只按1个新品计算），公司按单个新品销售额超过100万至500万期间给予1%奖励，销售额超过500万部分给予3%奖励。若全年未完成3个（含3个）以上产品或单个新品销售额未达到100万以上，此项奖励一票否决。部门分配方式按奖励的40%分配给研发部门，40%分配给技术/质监部门进行分配，余额20%分配给生产部后勤管理和车间职工按生产目标奖励方式进行分配。相关数据由技术部负责统计、销售部和财务部负责复核、常务副总负责审核后报公司总经理进行审批。

5、设备改造和创新目标奖励：当部门完成全年2项（含2项）以上设备改造或创新任务时（同设备不同改造或创新只按1项计算），部门根据对公司造成的经济效益以报告形式报公司给予当事人进行奖励（奖励金额上不封顶）。若致使公司申请为专利的，公司按单个专利给予5000元进行奖励。若全年未完成2项（含2项）以上设备改造或创新任务时，此项奖励一票否决。奖励分配由当事人自由组织分配。相关数据由生产部负责统计、人力资源行政部和财务部负责复核、常务副总负责审核后报公司总经理进行审批。

6、成本控制及节约目标奖励：当部门或个人提供合理化方案及建议至使公司配方突破、工艺创新、设备引进，致使公司成本降低、效益上升事实的，部门以报告形式报公司给予当事人进行奖励（奖励金额上不封顶），奖励分配由贡献人自由组织分配。相关数据由生产部负责统计、人力资源行政部和财务部负责复核、常务副总负责审核后报公司总经理进行审批。

7、公司年度优秀员工、班组长、管理者、创新奖励，按公司方案执行。

注：因工作失误导致月度出现“一票否决”事实的，部门可根据后果影响向公司申报对当事人取消年度考核奖金分配资格。各奖励项目根据分配方式对年度期间离职员工不参与绩效考核分配，对年度期间新入职员工根据月度考核成绩加权平均计算后加入实际工作月份计算。

注：生产、技术/质监部《2015年度目标责任考核奖励方案》通过公司签定部门《2015年度目标责任书》后从2015年01月01月起执行。

生产、技术/质监部

2014年12月30日

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/7b1f4be8e3bd960590c69ec3d5bbfd0a7856d5e9.html