胶水项目建议书

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胶水项目建议书

第一章项目绪论
第二章项目建设背景及必要性第三章项目选址科学性分析第四章总图布置第五章工程设计总体方案第六章原辅材料及能源供应情况第七章工艺技术设计及设备选型方案第八章环境保护第九章节能分析
第十章组织机构及人力资源配置第十一章项目实施进度计划第十二章投资估算与资金筹措第十三章经济评价
第十三章综合评价结论及投资建议
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第一章项目绪论一、项目名称及提出背景(一)项目名称胶水项目
(二)项目建设单位资兴某某股份有限公司(三)项目提出理由
优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人
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才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。
二、项目拟建地址及用地指标(一)项目拟建地址
该项目选址在资兴某某工业园区。(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在资兴某某工业园区建设,用地性质为工业用地。2项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积53333.6平方米(折合约80.0亩)代征地面积480.0平方米,净用地面积52853.6平方米(折合约79.3亩),土地综合利用率100.0%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照胶水行业生
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产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合胶水制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积52853.6平方米,建筑物基底占地面积36257.8平方米,计容建筑面积59672.0平方米,其中:规划建设生产车间48519.7平方米,仓储设施面积6659.6平方米(其中:原辅材料库房4016.9平方米,成品仓库2642.7平方米)办公用房2325.6方米,职工宿舍1321.3平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)845.8平方米;绿化面积3488.3平方米,场区道路及场地占地面积13107.7平方米,土地综合利用面积52853.8平方米;土地综合利用率100.0%
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3420.0/公顷,场区土地综合利用率100.0%根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【200824号)文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
在开放的环境下,通过互联网平台整合的资源,不仅是中国的,更重要是世界范围内的。而整合资源,当然也不限于互联网平台,世界工业发展史上一切可用的合法手段,如上述《中国经济周刊》“中
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国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径,都是实现中国制造2025的备用选项。
四、项目建设内容(一)土建工程
该项目在资兴某某工业园区建设,总用地面积53333.6平方米(折合约80.0亩),预计总建筑面积59672.0平方米,其中:规划建设生产车间48519.7平方米,仓储设施面积6659.6平方米(其中:原辅材料库房4016.9平方米,成品仓库2642.7平方米)办公用房2325.6方米,职工宿舍1321.3平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)845.8平方米,建筑物基底占地面积36257.8平方米,场区道路及场地占地面积13107.7平方米,绿化面积3488.3平方米,土地综合利用面积52853.8平方米;该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%场区土地综合利用率100.0%
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案(一)产品规划方案
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该项目产品是以市场需求为导向,结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;项目投产后选定的生产经营范围是:生产(制造)销售胶水。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入40784.3万元,总成本费用32311.6万元,营业税金及附加191.2万元,年新增利税总额10466.9万元,年利润总额8281.5万元,年净利润6211.1万元,年纳税总额4255.8万元。
六、投资估算及资金筹措方案(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资23383.2万元,其中:固定资产投资18081.2万元,占项目总投资的77.3%流动资金5302.0万元,占项目总投资的22.7%;在固定资产投资中,建设投资17732.3万元,占项目总投资的75.8%;建设期借款利息348.9万元,占项目总投资1.5%
2该项目建设投资17732.3万元,其中:工程建设费用16421.2元,占项目总投资的70.2%,包括:建筑工程投资6392.5万元,占项目总投资的27.3%设备购置费9736.5万元,占项目总投资的41.6%安装工程费292.2万元,占项目总投资的1.2%;工程建设其他费用1049.0万元,占项目总投资的4.5%其中:土地使用权费672.0万元,
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占项目总投资的2.9%,预备费262.1万元,占项目总投资的1.1%
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI23383.2万元,根据资金筹措方案,某某有限公司计划自筹资金16290.3万元,占项目总投资的69.7%
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额7092.9万元,占项目总投资的30.3%,其中:项目建设期申请银行借款7092.9万元,占项目总投资的30.3%;项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:40784.3万元(含税)。2、年总成本费用32311.6万元。3、营业税金及附加191.2万元。4、项目达纲年利润总额:8281.5万元。5、项目达纲年净利润:6211.1万元。6、项目达纲年纳税总额:4255.8万元。7、总投资收益率(ROI):36.8%8、资本金净利润率(ROE):50.8%9、项目达纲年投资利润率:35.4%10、项目达纲年投资利税率:44.8%11、项目达纲年投资回报率:26.6%
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12全部投资回收期(所得税税后)4.7(含建设期12个月)八、项目建设进度规划
“胶水生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月。
九、报告编制说明
受某某有限公司的委托,泓域咨询机构负责编制《胶水生产建设项目可行性研究报告》;泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和资兴、资兴等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《胶水生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
(一)报告编制目的
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
(二)报告编制原则
本报告从节约资源和保护环境的角度出发,遵循“创新、先进、
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可靠、实用、效益”的指导方针,严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进的经验,实现降低成本、提高经济效益的目标,该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。
2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展,利用某某有限公司在胶水方面的技术,使该项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。
3坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和资兴某某工业园区的实际情况,合理制定胶水产品方案及工艺路线,在胶水产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的胶水生产工艺技术,努力提高胶水生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,做好投资费用的控制工作,以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠依据。
4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对胶
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水生产提供的各种有利条件,综合利用企业技术资源,充分发挥资兴社会经济发展优势、人力资源优势,区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件,尽量降低项目建设成本,达到节省投资、缩短工期的目的。
5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。
6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求,同时,严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规,并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求,使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。
十、项目综合评价
1该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合资兴及资兴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进资兴胶水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、面对企业发展条件、发展环境的变化,面对激烈的国际竞争,面对第三次工业革命的浪潮,面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题,我们的企业必须进行转型升级,实施中国制造2025
3、某某有限公司为适应国内外市场需求,拟建“胶水生产建设项目”该项目的建设能够有力促进资兴资兴经济发展,为社会创造352
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个就业机会,达纲年纳税总额4255.8万元,可以促进资兴区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资23383.2万元,其中:建设投资17732.3万元,建设期借款利息348.9万元,流动资金5302.0万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入40784.3万元,总成本费用32311.6元,年利税总额10466.9万元,其中:年净利润6211.1万元,纳税总4255.8万元(增值税1994.2万元,营业税金及附加191.2万元,年缴纳企业所得税2070.4万元),年利润总额8281.5万元,税后财务内部收益率(FIRR28.6%,全部投资回收期4.7年,固定资产投资回收期4.2年,该项目可以取得较好的经济效益。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“胶水生产建设项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:该项目所提供的胶水市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,该项目建设是必要的也是完全可行的。
第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景(一)产业发展政策符合性
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在开放的环境下,通过互联网平台整合的资源,不仅是中国的,更重要是世界范围内的。而整合资源,当然也不限于互联网平台,世界工业发展史上一切可用的合法手段,如上述《中国经济周刊》“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径,都是实现中国制造2025的备用选项。
(二)区位发展背景
资兴市为郴州市代管的一个县级市,位于湖南省东南部。因唐代旧县治位于资兴江畔(今东江湖)而得名,是郴商的发源地之一。资兴市地处湘江流域耒水的上游,在罗霄山脉西麓、茶永盆地南端,为湘、粤、赣、三省交汇处。东邻桂东县、株洲市炎陵县,南接汝城县、宜章县,西连苏仙区,北抵永兴、安仁县。总面积2746.79平方公里。2013年,资兴市实现地区生产总值248亿元,比2012年增长12%其中,第一产业增加值18.3亿元,第二产业增加值172.6亿元,第三产业增加值56.5亿元。资兴市名优特产主要有杨梅、东江鱼、狗脑贡茶等;风景名胜主要有东江湖、寿佛寺、回龙山等。至2016年,资兴市下辖292街道;户籍总人口38.25万人,常住人口34.79万人。201710月,被住建部命名为国家园林城市。2016年,资兴市地区生产总值324.4亿元,按可比价格计算,增长8.3%。其中,第一产业增加值25.7亿元,增长4.4%第二产业增加值208.3亿元,增长6.7%第三产业增加值90.4亿元,增长13.4%。按常住人口计算,人均生产
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总值93629元,增长7.6%。三次产业结构为7.9:64.2:27.9
(三)产业发展符合性
2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。胶水制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
(四)有利于扩大就业,提升当地人民的生活水平
1、通过该项目的建设可为社会提供352个工作职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。
2某某有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
二、项目建设的必要性
推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要
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积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。
第三章项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案
1某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2通过对可供选择的建设地区进行比选,综合考虑后选定的项目最佳建设地点——资兴某某工业园区,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
3、由某某有限公司承办的“胶水生产建设项目”,拟选址在资兴某某工业园区,工程场界为:东接健身广场,西靠幸福公园,南临园区主干线,北依(连)蓝天小区。所选建设区域土地资源充裕,而且地理位置优越、交通便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备,符合项目选址要求。
4拟定建设区域属项目建设占地规划区,项目总用地面积53333.6
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平方米(折合约80.0亩),代征地面积480.0平方米,净用地面积52853.6平方米(折合约79.3亩)项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照胶水行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合胶水生产经营的需要。
二、土地权属类别
该项目拟建场区位于资兴某某工业园区,土地性质为工业建设用地,其土地权属为国有出让土地,使用权归某某有限公司,项目总占地面积53333.6平方米(折合约80.0亩),目前,土地征用工作已经全部完成,所使用土地均系通过土地出让方式获得,土地使用权费672.0万元,土地使用年限为50年。
三、项目节约用地措施
1土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,某某有限公司在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。
2在项目建设过程中,某某有限公司根据资兴的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。
3、该项目依托资兴某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源
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和节省建设投资。
4该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。
5、采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
四、项目选址综合评价
1、该项目用地位于资兴某某工业园区,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是该项目最为理想、最为合适的建设场所。
2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。
3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于胶水生产经营活动;为此,该区域是发展胶水行业的理想场所。
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4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。
综上所述,项目选址位在资兴某某工业园区工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。
第四章总图布置一、项目总平面布置方案(一)平面布置总体方案
1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。
2、根据某某有限公司发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
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3、达到工艺流程(生产程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。
(二)主要生产车间布置方案
1某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。
2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求,生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。
(三)场区道路设计方案
1、某某有限公司项目建设场区所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。
2道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。
3、场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。
4、应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高
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速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
5、道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。
(四)项目建筑设计方案
在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性及建筑风格的地方性,根据总体布局、功能分区明确等特点,设计将充分利用建设场地的自然地貌和气候特征,通过运用建筑设计的手法,在满足使用功能的前提下,尽量使每个建筑物都具有良好的朝向及采光;考虑到当地气温及气候特点,在建筑物色彩方面采用浅淡色调,局部利用明快的暖色加以点缀。
(五)项目建设区绿化设计
1、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。
2场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。
3该项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、
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花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
(六)给排水布置方案
1该项目用水由资兴某某工业园区给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。
2给水系统由资兴某某工业园区给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。
3项目所在地供水水源来自资兴某某工业园区自来水厂,给水压力≥0.3Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
4、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.0米,消火栓距道路边不大于2.0米。
二、运输组成
(一)运输组成总体设计
1项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、
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本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/3570ca552e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e2c9.html

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