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内部审核管理制度
内部审核管理制度
发布时间:2023-05-20 20:56:06 来源:
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.
内部审核管理制度
(试
行)
WHNYLM/ZD-116-2015
第一章
总则
第一条
为了规范开展内部审核工作,以评审和评估安全风险预控
管理体系的绩效和有效性,
依据集团
《煤化工企业安全风险预控管理体系
要求》
、
神华集团
《选煤厂安全风险预控管理体系
要求》
及能源公司相关
规定,特制定本制度。
第二条
本制度规定了内部审核的策划、准备、计划、实施、纠正等
要求。
第三条
本制度所称的“审核”是指企业为获得“审核证据”并对其
进行客观的评价,以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立
的并形成文件的过程。
“审核准则”
是用作依据的一组方针、
程序或要求,
风险预控管理体系的审核准则为体系标准、
体系文件、
法律法规和安全要
求等;
“审核证据”是与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述
或其他信息
。
第四条
内部审核要遵循以下原则:
(一)
正
面取证,负面报告;
(二)
独
立性、系统性、客观性;
(三)
基
于证据的方法。
第五条
本制度适用于公司各厂、矿、部的安全风险预控管理体系
的内部审核。
第二章
组织与职责
Word
资料
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>
.
第六条
管理者代表负责组织开展内部审核工作,
管理者代表受最高
管理者委托,在最高管理层中产生。履行以下职责:
(一)
策划审核计划和所需资源并批准计划。
(二)任命审核组长和审核员,批准审核组完成特定的审核。
(三)协调仲裁由内部审核中发生的争执或不一致。
(四)
对审核结果进行评审,
并批准审核报告,
并将审核结果提交管
理评审。
第七条
安健环部是内部审核的主控部门,主要职责:
(一)负责编制内部审核方案和审核计划;
(二)组织编制内部审核检查表,开展内部审核活动;
(三)明确审核的准则和方法;
(四)参与审核员的选择;
(五)编制审核报告;
(六)必要时对审核结果进行评审并采取有效的纠正措施。
第八条
各厂、矿、部为受审核部门,负责本部门审核的准备,接
受审核,并对所查出的不合格项采取相应的纠正措施,并予以整改。
第三章
审核策划
第九条
每年年末或下一年年初由安健环部制定下一年度风险预控
管理体系内部审核方案,其内容主要有:
(一)各单位、部室及车间接受审核的频次安排;
(二)
内部审核的范围:
活动、
产品或服务、
组织单元
(部门、
场所)
、
Word
资料
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/2b19e610b81aa8114431b90d6c85ec3a87c28bb8.html
《内部审核管理制度.doc》
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