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IATF16949：2016管理者代表管理评审输入资料-风险机遇所采取措施有效性评价报告

发布时间：2023-03-26 01:37:39 来源：文档文库

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QR9.3-02NO.01

IATF16969质量风险机遇所采取措施有效性评价报告
有效潜在的风险事件应对风险的措施（一）应对风险的措施（二）性评机会
价
市场潜力巨大，有行
《组织及其环境》1.引入体系管理业发展空间有效
2.建立新产品开发战1.人员工资增长、流动快；《相关方的需求和期望》略2.管理不规范，费用增3.采用机械化、流程加；高层
化作业，降低成本《质量管理体系的范围》
3.技术简单，无更高技术行业地区领先位置
4.选择优质客户长期含量《总过程识别分析》、《总过程顺合作，快速回收资金4.货款回收不及时5.定期管理评审序及相互关系矩阵》
归口部门
《总经理岗位职责权限》
高层组织结构调整
1.管理不规范，费用增加
QD5.2.1质量方针QD5.3.1各岗位职责权限
1.风险识别不全面、不到办公位室
2.未制应对定风险措施
1.增强企业抗风险能力QD6.1.1风险机会控制规范2.提高运行效率
有效
章条号（过程名称）
4.1理解组织及其环境
4.2理解利益相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程.5.1领导和承诺.5领导
5.2质量方针5.3组织角色、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施
4组织及其环境
1.制定方针管理的规范2.及时进行管理评审制定风险机会控制规范，不断开发利用内外部资源
6质量管理体有效

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系策划
6.2质量目标及其体系目标及变更策划不充实现策划.分及时、不全面影响工作6.3变更策划质量7.1资源7.1.3基础设施
货款回收不及时
质量
QD6.2.1质量目标及分解计划QD6.3.1质量体系变更策划规范
财务订单增加财务管理规范制度
1、制定目标并展开分解到有关职能层次部有效门和个人2.及时进行内审、管理评审等

有效
设备老化存在隐患，配备不到位
设备设备总效率高
QD7.1.1基础设施控制规范

QD8.5.7应急计划控制规范
7.1.4过程作业环境
7支持
环境差影响产品符合性和人员健康
QD7.1.2过程作业环境规范生产精益生产，环境改善QD7.1.3安全生产管理制度

QD7.1.46S现场管理制度
按照应急计划控制规范进行应急处理

7.1.5监视和测量资源.7.1.6组织的知识
监测资源不准确影响产品质量监控
缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚。
质量预防监测设备保证
做大做强开拓市场奠定良好基础人力资源的优势发挥可更好提高组织的工作效率
QD7.1.5监测资源控制规范
人事QD7.1.6知识管理规范
7.1.2人员7.2能力
人员工资不断增长、流动大
7.3意识
人事QD7.2.1人力资源控制规范

2/4
7.4沟通
缺乏内部沟通良好意识和有效渠道
人事
信息传递及时到位准确无误
QD7.4.1信息交流沟通控制规范

有效
7.5形成文件信息
缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；先期策划欠缺导致运行出现问题
在内外部需要情况人事下，及时提供体系运QD7.5.1文件信息控制规范
行政
作证据技术
提高交付及时率
QD8.1.1运作策划和控制规范
建立考核机制
8.1运行策划和控制.8.2产品和服务的要求
在策划时运用跨职能部门联合参与作用
有效
未深刻理解需求致产品要市场潜力巨大，订单QD8.2.1产品和服务要求的确定销售
求不完整全面增长态势规范
加大新产品开发力度
8运作
8.3产品和服务的设计与开发
技术简单无更高技术含量技术
增强竞争优势和市场占有率，
QD8.3.1产品设计开发控制规范QD8.3.2《变更控制规范》
不断开发新产品、应用新技术、采用新工艺
1.缺乏战略供应商评价机8.4外部提供过程制采购
产品和服务的控制2.对供方控制计划不充分；8.5生产和服务的提供
手工操作过多，未采用自动化或半自动化加工测试手段外部资源的整合运营。
QD8.4.1供应商管理规范QD8.4.2外部提供过程产品服务控制规范

生产
提高交付及时率和产品质量
制定应急计划控制规QD8.5.1生产服务提供控制规范范，对涉及公用事业QD8.5.2标识可追溯性控制规范中断造成交付及时进QD6.3.1质量体系变更策划规范
行应对

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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/20c08799ec630b1c59eef8c75fbfc77da26997b1.html