廉政风险点及防控措施

序号

风险项目

风险点

风险

等级

防  控  措  施

责任

部门

1

办公用品采购、发放项目

容易存在虚假采购、套取资金、人情发放的风险。

一级

严格执行政府采购规定，500元以下的要经领导签批，两人以上共同采购，严格履行出入库手续, 发放时要建立台账，定期盘点，账物相符。杜绝虚假采购，套取资金、人情发放的风险。

xx科

2

印章、介绍信管理项目

容易存在印章、介绍信私用从中谋取私利的风险。

三级

设专人管理，一把钥匙一支笔，建立印信使用登记簿，领导签字后，方可盖印、开信。杜绝人情印信的风险。

xx科

3

公务接待费用管理项目

容易存在挪用专项资金、支付不合理报销等从中谋取私利的风险。

一级

严格财经纪律，执行一支笔审批，专款专用，报账凭证要符合票据管理规定。杜绝挪用公务接待费用、套取公务接待费用的风险。

xx科

4

固定资产

管理项目

容易存在公物私用、送人情的风险。

二级

严格执行“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的规定，对固定资产的移交、报修、报废实行跟踪台账，定期汇总，账物相符。杜绝固定资产流失、送人情、公物私用的风险。

xx科

5

信访接待工作管理项目

容易存在不按政策规定、随意答复信访人的风险。

三级

严格按照政策法规和政府有关规定进行信访接待，态度要和蔼可亲，服务要到位。

xx科

6

文件保密工作管理项目

容易存在涉密、泄密和丢失等管理不当的风险。

三级

严格履行审批、登记、借阅、收回、存档等相关保密规定，坚持做到不该看的不看、不该知道的不问，坚决杜绝涉密、泄密问题发生。

xx科

7

四创信息工作管理项目

容易存在上下口径不一致，涉密、泄密问题，上报不准确、不及时等风险。

三级

准确掌握上级政策，保持高度的政治敏锐性，正确处理信息的时效性和保密之间的关系，及时、准确、高质量的上报相关信息。

xx科

8

政务

公开工作

管理项目

容易存在涉密、泄密问题，公开内容透明度不够、不全面、不及时等风险。

三级

严格依照《保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定，对拟公开的政务信息进行审查。公开的内容必须经过领导审查、批准，确保公开内容准确、合理，公开结果真实、可信、及时。

xx科

9

项目资金管理

容易存在着挪用专项资金，私设小金库，支付不合理报销等从中谋取私利的风险。

一级

严格执行财政纪律，执行一支笔审批，专款专用，报销票据要符合财务制度，杜绝挪用资金套取资金，私设小金库的风险。

xx科

10

人事管理

项目

容易在人事管理涉及工伤确定、退休手续、职称评定、工资调整、津贴发放等政策性工作过程中，随意拖延、迟报、不报，从中勒索好处的风险。

二级

严格按照人事部门有关规定办理，明确责任，完善制度，公开透明，按要求时限及时办结；杜绝随意拖延、迟报、不报。

xx科

11

干部录用

提拔项目

容易存在利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，采取不正当手段为本人或者他人谋取职位，不按照规定程序任免干部，接收钱物，接受宴请、娱乐等活动安排的风险。

一级

严格落实人事管理制度，进一步健全完善干部提拔制度。

xx科

12

党群工作项目

容易存在敷衍了事，走过场的风险。

三级

加强工作责任心，认真履行职责。

xx科

13

组织活动项目

容易存在党组织活动不正常开展，无计划，活动缺乏吸引力，在时间安排上与其他工作有冲突，在内容方法上往往与业务工作结合不紧密，不按规定使用组织活动经费，虚夸假报的风险。

三级

抓好“一课三会”制度的落实；组织开展多种形式的党组织活动；树好典型，发挥示范作用。

xx科

14

提案议案工作管理项目

容易存在政策掌握不准、答复水平不高、服务态度不端正等风险。

三级

认真掌握政策、端正服务态度、提高答复水平。

xx科