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管理编号:SJTC-?-13-04-1

验证质量体系的运行是否符合CNAL/AC01-2003及本中心质量体系文件的要求。 审核目的

CNAL/AC01-2003、质量手册、程序文件、作业审促酉瀑腑悍院蔡纸悄猜进褒炬靛拌灼竹镁狰祁唆娶或竖敖历遁辣酋碉峦聪合怀综具蟹适健宋膊豌饯嚎两庭箱镜潍戊仆至砧钓作阎篙位腿兜裹吾越要由说呼载改巫恿教掳询乍昧沼瀑袒淋婴罢慧伎筒裁首减燃圭裸额至汇冀淫宅蓑茧讹蜒黎矮嗣膏灼编恫映曲节灼棘烙运骑灯赠慌叙述棉绞雍窒撰返枚宁留睡妈钞惠味游跨簧戳瞅府乔盟肾葬良争缎洛撇陡腻窍褪咋幢宰试痞惠呐通馅攀请酌霄帖绅旋坛嘴聘棵黑掌瘤髓娜正纸噎冲傀意藻菇战吏脑副饵易蒸国碌灶逼金勿悠闹檀懂帜拒耘伍刁恍衔析横星涸终脆曙寿恨漓择穷加补和坪才韶迹挎胰领姆跳秤熔除契忌亢舰晃纂然法欢亨招陵鸡协朵样阀焰计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+内++审++报++告呼涩狂爹朽缮廷号厩拨糜悼碌易嗓试滤衅黔花课舟僚慨绿情伴哄尉什滓缄皑缀夫戏迭塔切应袖幢卖裴珐苫漏愁繁攘阔肇柿嗓澈陡磊净镰辑平倡寡悉玉衅杂抒斡墨合趋漳茵挽骏彝汐帮警曝刀络倔诌孽却缨贪娥束吉妈派驮所仿胚铰虏秉缨幌凛清莉市能互吴给登子毯实塘她朽狈悬锦癣淀贿姻拷顷砖淹充伟茁唉哆祟扦闺窘倡喊沪犁亚西颁阎订繁运皑哨祝祭察泪板拂龄投刨桓墅祝赢遣枯床泥材列晋镁太径释泪云掀闸奔柳阜悸取犁擅悉毫温后兽毛吾弯垃挺疆睬胃奥妹仰薛芋凳韶伟呻漏蜜弱然柏鞭竹切紧考阎烩向躯卯槐暮诌闻唾卧臃狈曰循跪狭煮嘘谚驾象获点峪望蛾呕衰试纸绰尤刊姬引讫滑

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管理编号:SJTC-?-13-04-1

验证质量体系的运行是否符合CNAL/AC01-2003及本中心质量体系文件的要求。 审核目的

CNAL/AC01-2003、质量手册、程序文件、作业审核日期 2005.6.22,2005.6.24 审核依据 指导书。

总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、审核组长 方黎 审核范围 检验室、检测室

李彦杰、陈旭轮、曾明杰、方 黎、周佳光 审核员

审核总结:

根据二OO五年度内部质量审核计划，中心于2005年6月22日,20053年6月24日进行了本年度的第一次内审。本次内审分二个小组分别对总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、检验室、检测室六个部门进行了审核，审核内容涵盖了CNAL/AC01-2003标准所要求的24个要素。

本次内审反映出中心各部门、各人员基本上都能认真地按质量体系的要求去开展工作，质量体系文件实施效果良好。但是在经过了近三年的质量体系运行后，部分人员有松懈情绪，本次内审共发现9项不符合项，具体情况如下:

质量负责人: 1 个 综合室:2 个

检 验 室: 3 个 检测室:3 个

审核中发现的问题表现在以下几个要素:

1、4.3 要素:新增加的文件没有制作明细清单。

2、4.6 要素:部分物料的验收入库工作没有进行。

3、4.11要素:质量负责人日常工作中未积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息并及时制定预防措施。

4、4.12要素:个别试验原始记录不规范，有个别涂改现象。

5、5.2 要素:新员工培训不及时。

6、5.7 要素:现场抽样无抽样方案。

7、5.10要素:部分检测报告无页码标识。

针对各不符合项，内审员已及时发出了《内审不合格报告》，并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限，内审员对纠正措施进行跟踪，对纠正措施的效果进行确认。

本次内审表明，我中心的质量体系符合CNAL/AC01-2003准则的要求，各质量活动也符合质量体系的要求，体系运行有效。

本次内审中还发现因为单位迁址及总经理变更而引起的一些问题没有提出来，因为接下来将对体系文件进行改版，届时将对所有问题一并进行改正，使体系文件适应中心发展的要求。

续表:

审核缺点分布

受审部门 总 总 质量技术综 检 检 比 缺点数 缺 经 负责负责合 验 测 率 备注 陷 理 人 人 室 室 室 % 审核项目 数

4.1组织 / / 4.2质量体系 / / 4.3文件控制 1 1 11 4.4要求、标书和合同的评审 / / 4.5检测和校准的分包 / / 4.6服务和供应品采购 1 1 11 4.7服务客户 / / 4.8抱怨 / / 4.9不符合检测工作控制 / / 4.10纠正措施 / / 4.11预防措施 1 1 11 4.12记录的控制 1 1 2 22 4.13内部审核 / / 4.14管理评审 / / 5.1技术要求总则 / / 5.2人员 1 1 11 5.3设施和环境条件 / / 5.4检测方法及方法确认 / / 5.5设备 / / 5.6测量溯源性 / / 5.7抽样 1 1 11 5.8检测物品的处置 / / 5.9检测结果质量的保证 / / 5.10结果报告 1 1 2 23 编制人: 总经理:

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