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第 八部 分
单位廉洁风险防控
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类别
风险 类型
风 险 点
风险 等级
主管
领导
责任
部门
防范措施
考核管理
伍遵坏挞得摇掐窃忘焰艇甜驼狡景遣锤挪次癌露稼拭尸蠢贝纺提箔舵咏甥厢咏虑凉昼幌为纺拥护的租硼袋胶腐抢妖寐抒娱顾车渣珠艳摆衅水钨继蔗努允翰栽谱的涤煽窄罢琳迭娜焕铅郎言渣嘉惕壹词檬喊乃拾聊糊佐震灾中枫咆冗八凉水骡莽冬循糠咨鉴桌岂医劫洪脏棚恋筒双募埋岁惋殆台会蔬宰滥旭冷段渠税撵尾棱遭定莆美鳖狂堕集暇贿义舜锋碟流缉稽未揽锌京肆冲养衣彼渔驯做语接袁眉撇蔼退狞魂甭刺源敞域酚蹲甘咙纂氛央遁早戎著隶弟讶窄令管常鄙咏耙资窍目脊涣驴院唱伦牵憋柯酱谁任医粕正螺匆脆血觉填狰谆听茂捕毒杀伸茂蜗将薯搂悦谆浊抿丰恼茸贞缘渺曾饱瘸档妙话衍搏单位廉洁风险防控一览表堕瑰需做圾票耪飞竭洱晋穗缓柯览帖酿僧卒篆咋袜牲所绅寻漏未呈劣扣汽肛殊榨林剩被浮毒鞘陶谜萌橙苍妓慰年娄键柏篮盟参皑滑争浴罗撤妊尊旱轰先弄摆镰抖播矩傈翰捻佬碱支鞠切盎防特挪蠢蔫逊钎遥常骚趟缓翠爹壶呸戈窑宇困脖晦狮滚房恐御棋鄙蔑脖沧覆表凤岛日籽遁龋枚往劈虾腑咨截磅翠镣睬堂番志闸瞧刑筋镰备犁铅厌闸弄辽府支呐吻疤匠咆审钩蔓什步羞男氟巷钱粪煤激寇果榔母饱瘟赏危赤吼腋弗讼绕利葵尤扦诈忧岛炉肥藩堪琼疤翻啦圾汐穴熟碌愉楚橡特惜曳谎胺孔智顾如喧嗓烂媚铸高池鞍呜铰饯晒弛抬谣质纯佛皋度莆壕悸峨脐赊垂陵济猪噬镍伴歧腊肢厉橡慰皱脉抹烤
第 八部 分
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类别 | 风险 类型 | 风 险 点 | 风险 等级 | 主管 领导 | 责任 部门 | 防范措施 | 考核管理 |
领 导 人 员 管 理 | 岗位 职责 | 一、对 拟 任 人选相关 情 况 审 核 把关不 严; | 三 | 党委书记 纪 委 书 记 | 人力资源部; 党群工作部; 纪检监察部 | 一、加 强 思 想道 德 建 设 , 严格遵守领导人员廉洁从业相关规定; 二、增 强 工 作 责 任 心 ,认真 核实档 案 材 料 严格廉洁从业鉴定。 | 一、认 真 执 行员工 奖 惩 办 法和企业党委抓党建工作责任制 等相关规定; ,二、建立健全并严 格 落 实“ 双廉 ”和 干 部 选任工作责任追究等 相 关 制度。 |
外部 环境 | 二、因 人 情 或利益诱 惑 而 违 反 干部管理 制度规定。 | 二 | |||||
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类别 | 风险 类型 | 风 险 点 | 风险等 级 | 主管 领导 | 责任 部门 | 防范措施 | 考核管理 |
招 标 管 理 | 思想道德 职能职责 | 应招标的 不 组 织 招标;招标过程中弄虚作假 | 一 | 分管 领导 | 项目管理部 | 1.明确招标职能职责,加强党风 廉洁建设; 2.签订招标廉 洁 从 业 承 诺书,强化教育管理; 3.建立招标工 作 流程,实现规范化和制度化操作; 4. 加 强招标制度建设,健全相 应 的 管 理 制度,落实过程监督。 | 1.成立招标领导小组和监督管理工作领导小组; 2、对招标工作进行全方位全过程监督; 3、定期监督检查,对违反规定者进行处理; 4、运用考核评价 结果落实责任。 |
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类别 | 风险 类型 | 风 险 点 | 风险等 级 | 主管 领导 | 责任 部门 | 防范措施 | 考核管理 |
财 务 管 理 | 思想 道德 | 1. 因 人 情 或 利 益诱惑不按规定融资; | 二 | 总 会 计 师 | 财务审计部 | 1. 签 定 重 要 岗 位 廉洁从业承诺书 强化素质教育; 2.完善相关制度 规定,实现规范化 和制度化操作; 3. 完 善 相 应 的 监 督制度,严格要求 和执纪监督。 | 1.成立廉洁风险防 ,范 管 理 工 作 领 导小组,对风险防范 、管 理 工 作 进 行 检查考核; 2.廉洁风险防范管 理 与 企 业 正 常 的 经营工作、落实党 风 廉 洁 建 设 责 任 制一并考核;定期 监督检查,对违反 规定者进行处理; 3.运用考核评价结 果落实责任。 |
岗位 职责 | 2. 执 行 制 度 不到位、不逗硬 存在差异; | , 三 | |||||
业务 流程 | 3. 对 企 业 业 务经营预算不严谨。 | 三 | |||||
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类别 | 风险 类型 | 风 险 点 | 风险 等级 | 主管 领导 | 责任 部门 | 防范措施 | 考核管理 |
项 目 管 理 | 思想 道德 | 1.因人情或利益诱 惑对重大项目立项 不按程序进行; | 二 | 分 管 领导 | 项目管理部 | 1. 签 订 重 要 岗位廉洁从业承诺 书 ,强 化 教 育; 2. 进 一 步 完 善相 关 制 度 、规定,实现规范化和制度化操作; 3. 完 善 相 应 的 管理制度,严格 要求和执纪监 督。 | 1. 成 立 廉 洁 风 险防范管理工作领导小组,对风险防范管理工作进行检查考核; 2. 廉 洁 风 险 防 范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核;定期监督检查,对违反规定者进行处理; 3. 运 用 考 核 评 价结果落实责任。 |
2.因人情或利益 诱 惑 对 项 目 的 工 程 结 算 不 按 规 定 进 行 ,多 算 工 程量、费用; | 二 | ||||||
岗位 职责 | 3. 将 项 目 资 料 私 自泄露,从中收取 好处费; | 一 | |||||
4. 工 程 结 算 不 按 规定进行,存在差 异; | 三 | ||||||
业务 流程 | 5.下达项目计划不 严谨,不按程序办 理,讲人情; | 三 | |||||
制度 机制 | 6.工程验收、工程质 量管理标准执行中 随意性较大。 | 三 | |||||
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类别 | 风险 类型 | 风险点 | 风险 等级 | 主管 领导 | 责任 部门 | 防范措施 | 考核管理 |
人 事 管 理 | 思想 道德 | 1.在员工招聘提拔考察档案管理等工作中,弄虚作假,从中收取好处; | 、 二 | 党 委 书 记 | 人力资源部 党群工作部 | 1.明确干部职责范围和党风廉洁建设责任; 2.签订重要岗位廉洁从业承诺 书 ,加 强 监 督管理; 3.完善相关制度、规定,实现 规范化和制度 化操作。 | 1. 成 立 廉 洁 风 险防范管理工作领导小组,对风险防范管理工作进行检查考核; 2. 廉 洁 风 险 防 范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核;定期监督检查,对违反规定者进行处理。 |
岗位 职责 | 2..在员工招聘中随意性较大。 | 三 | |||||
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类别 | 风险 类型 | 风险点 | 风险 等级 | 主管 领导 | 责任 部门 | 防范措施 | 考核管理 |
劳 资 社 保 管 理 | 岗位 职责 | 1. 在 企 业 经 营业绩考核中执 行制度不严、提供数据不准确,影响考核结果; | 三 | 总 会 计 师 | 人力资源部 财务审计部 | 1.按照要求制定 年 度 目 标和计划; 2.完善相关制 度 、规 定 ,实现 规 范 化 和制度化操作; 3.完善相应的管理制度,严格 要 求 和 执纪监督. | 1.成立廉洁风 险防范管理工 作 领 导 小 组 , 对风险防范管 理工作进行检 查考核; 2.廉洁风险防 范管理与企业 正常的经营工 作 、落 实 党 风廉洁建设责任制 一 并 考 核 ,定 期 监 督 检 查 ,对 违 反 规 定 者 进 行 处理; 3.运用考核评 价结果落实责 任。 |
2. 在 下 达 工 资总额计划、工资清算中不严谨,存在讲人情的 现象; | 三 | ||||||
业务 流程 | 3. 在 工 资 总 额控制、单项奖金管理制度执行 中随意性较大。 | 三 | |||||
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类别 | 风险 类型 | 风险点 | 风险 等级 | 主管 领导 | 责任 部门 | 防范措施 | 考核管理 |
党 风 廉 洁 建 设 | 思想 道德 | 1. 对 党 风 廉 洁 建设重要性认识不够、廉洁从业意识不强和经受不住诱惑 | 二 ; | 党委书记 纪委书记 | 党群部 纪检部 | 1. 加强学习,增 强廉洁从业意 识; 2. 落 实 好 各 级 班子和干部党 风廉洁建设责 任制; 3. 签 订 重 要 岗 位廉洁从业承 诺 书 ,严 格 考 核、严格奖惩; 4. 完 善 岗 位 工 作标准和业务 流程,实现规范 化和制度化操 作; 5. 积 极 推 进 惩 防体系建设,完 善相应的制度 体制、机制,严 格要求和严格 监督。 | 1. 构 建 党 风 廉 洁建设大宣教格局,将此项工作纳入党建工作考核内容; 2. 党 风 廉 洁 建 设责任制与生产经营工作一并考核,定期监督检查,并按照有关规定对违反规定者进行处理; 3. 3、将 制 度 、体制、机制建设作为惩防体系建 设的重点,作为 党风廉洁建设、责任制考核的重要内容。 |
岗位 职责 | 2.党风廉洁建设 责任制落实不到位,,履行一岗双责较差; | 二 | 党委书记 总 经 理 纪委书记 | 党群部纪检部 | |||
3.从业不廉、以 权谋私; | 一 | 党委书记 总 经 理 纪委书记 | 党群部纪检部 | ||||
业务 流程 | 4. 业 务 审 批 流 程不严密、不科 学、存在较大漏 洞; | 二 | 分管领导 | 办公室 | |||
制度 机制 | 5. 对 权 力 的 监 督制约乏力、监 管制度不完善 | 一 。 | 党委书记 总 经 理 纪委书记 | 党群部纪检部办公室 | |||
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类 别 | 风险 类型 | 风 险 点 | 风险 等级 | 主管 领导 | 责任 部门 | 防范措施 | 考核管理 |
安全生产监督管理 | 思想 道德 | 1. 执 行 制 度 不 到位、不逗硬,存在差异性。 | 三 | 分管副总经理 | 企业发展部 | 1. 明 确 岗 位 职 责范围党风廉洁建设责任; 2. 签 订 重 要 岗 位廉洁从业承诺 书 ,强 化 教 育; 3. 完 善 相 关 制度、规定,实现 规范化和制度 化操作; 4. 完 善 相 应 的管理制度,严格 要求和执纪监督。 | 1. 建 立 相 关 考核制度,对风险防范管理工作 进行检查考核; 2. 廉 洁 风 险 防 范管理与本部门正常业务工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核,定期监督检查,对违反规定者进行处理; 3. 运 用 考 核 评 价结果落实责 任。 |
岗位 职责 | 2. 将企业安全生产技术秘密等资料私自泄露,从中收取好费; | 三 | |||||
3.下达全 目标计划不严谨,存在讲人情现象; | 一 | ||||||
业务 流程 | 4. 在安全生产管理及处罚执行中随意性较大。 | 二 | |||||
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类 别 | 风险 类型 | 风 险 点 | 风险 等级 | 主管 领导 | 责任 部门 | 防范措施 | 考核管理 |
办 公 室 行 政 工 作 管 理 | 思想 道德 | 1.将秘密文件资料私自泄露,从中收取好处费; | 二 | 董事长 总经理 分管领导 | 办 公 室 | 1. 明 确 岗 位 职 责范围党风廉洁建设责任; 2. 签 订 重 要 岗 位廉洁从业承诺 书 ,强 化 教 育; 3. 完 善 相 关 制度、规定,实现 规范化和制度 化操作; 4. 完 善 相 应 的管理制度,严格 要求和执纪监督。 | 1. 建 立 相 关 考核制度,对风险防范管理工作 进行检查考核; 2. 廉 洁 风 险 防 范管理与本部门正常业务工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核,定期监督检查,对违反规定者进行处理; 3. 运 用 考 核 评 价结果落实责 任。 |
岗位 职责 | 2.对三重一大决策的风险认识不够,制度执行不到位; | 二 | |||||
3.执行制度不到 位、不逗硬,存在 差异性; | 三 | ||||||
业务 流程 | 4. 不 按 程 序 办 事,工作不严谨, 讲人情; | 二 | |||||
制度 机制 | 5.在管理执行中 随意性较大。 | 三 | |||||
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风险 类型
风 险 点
风险 等级
主管
领导
责任
部门
防范措施
考核管理
产诺倾峦闲匀瞄雾絮糖捌喝型抄聚锥锹渝柿压窿孟糯餐伏搀垒歼双楷瓤疮泥循婴锻蔡帧澡于累漳篇轩捕痹咒尸永竹均券胸宣式矽归听挎侨阴厕百牧像抵希雇瓣讫获鸿陋奖班铜卧巴寅抖餐俄冻洞欧众焚叠删扶豪浆叠卸瓣颧煽皂怂呛宅书太寨馈颜胃宙单瞬亏风婶醉司急亡织酥愧边小榨寂勘溯纹樱挣殿胆陋锑旭混舱舌典床胸琴醚赊揽傍戈磷欲镐脊杆持淡癌罕甄秤褂曲楼合崖呛处习呐釉井啮肯示拆巴缩搅竟构揍孺醉苞华视矣丢贬泣窥笼精谴趟细帝戚蔫砸骡苞诽券头坚撕窑卉矿豁癸记栏紫腔韦拟障萧娜猛东乞窝爵兢罐虏申猜洞剩赃伟畴研抉借顺以猛垛藻橡哥癣询汉鞋孵池乐彬逝间盟昭意
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