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发布时间：2011-10-30 02:22:36 来源：文档文库

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供应商管理办法（草案）

一.总则

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，根据采购流程和质量管理体系文件，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二.管理原则和体制

1.公司采购部主管供应商，生产部、技术部、质保部、财务部等予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双赢互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。

3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题的反应能力。

5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序：

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出3～5家候选供应商名单；

2.公司成立一个由采购、技术、质量部门组成的供应商评选小组；

3.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可给供应商划定不同信用等级进行管理。

七.管理措施

1.公司定期地对采购物资进行质量检测或现场检查。

2.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，减少独家供应商比例，分散采购风险。

3.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

4.公司采购、生产、技术、质量部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

八.附则

本办法由采购部负责解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

2007年采购管理办法（草案）

一、总则

为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，根据采购流程和质量管理体系文件，特制定本办法。

二、管理体制

1.公司所有钢材、毛坯、差减总成配件、机物油料、化工、包装等的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

2.公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划。

四、采购计划与申请

1.根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，制定年度采购计划预案。

2.根据月度生产计划安排、资金情况和库存变化，制定月度具体采购计划，该计划按期滚动修订。

3.公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

五、采购实施

1.采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。

2.对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

3.采购询价获准后，采购专员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。

4.采购专员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。

5.如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购专员可拒绝接收或将货物退回供应方。

6.对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购专员应及时告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

7.验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

8.采购专员对缺货、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。

六、其他

1.采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

2.采购专员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

3.采购部分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重点监控。

4.采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

5. 采购部会同财务部确定付款和结算方式，减少公司采购和库存资金的占用，付款办法详见《2007年采购物资付款办法》。

七、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

1.采购目标成本的完成情况；

2.采购合同履约率和违约程度；

3.采购成本节约额或损失额；

4.采购物料质量合格率；

5.价格波动情况；

6.供应商稳定性和开拓新供应商情况。

7.廉正或收受回扣、受贿情况。

以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。