ISO质量管理体系文件

1.目的：本程序规定了采购合同资料编制、审批以及采购产品的验证安排，以保证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。

2.范围：本程序适用于本公司产品采购资料的编制和采购产品验证的控制。

3.定义：无。

4.流程：

5.内容：

5.1.选择合格供应商

5.1.2采购部依《供应商评审管理程序》对各供应商进行评估，选择出合格的供应商登入名册。

5.2.采购订单编制

5.2.1.采购部接到物控开出的[请购单]后，对于新物料则依《供应商评估管理程序》寻找合格的可供应该物料的供应商，然后直接下[采购订单]进行采购。

5.2.2.对于零星采购或临时采购，则综合[采购订单]的内容进行修改编制，以[采购合同]形式下单采购

5.2.3.采购订单应包含以下内容：

(1)品名规格、物料编号、单价、数量、金额，交货时间、地点，包装要求。

5.3.采购审批程序

5.3.1.采购订单或合同由采购员制作、采购主管审核，交财务审核数量、单价，总经理签字后发送给供应商。

5.3.2.采购订单传真后应再确认供应商是否收到传真件,并督促对方及时签章回传。

5.4.采购订单的更改：

5.4.1.采购订单、合同签订后，双方对所采购的产品，因某方面因素造成有所变动时，都应征求双方同意后方可进行变动，并签订修订单或重签采购订单、合同。

5.4.2.更改送审时，应附上原订单，作废的订单由文管中心文管员在原件上盖作废章

5.5.采购进度跟催

5.5.1.采购订单下达后，采购人员至少要二至三次追踪供应商的生产进度，确保将所购产品按期送交公司仓库或公司指定地点。

5.5.2.采购人员应将采购货物的到货时间、数量及时与仓管组/生产部沟通，以便仓管作好收货准备，以及生产部安排生产计划

5.6.产品验收入库

5.6.1.供应商交货时将填好的[进货单]交收货员，收货员依据[进货单]验收货物，并交采购员与物控员签字确认。验收完成后[进货单]一联交供应商，一联交采购员，一联物控存底。

5.6.2.收货员对货物贴检验标识卡，填质检/入库单交品管检验，并跟催进度。品管检验完成后留下品管联

5.6.3.货物办理入库后，由仓管员分发质检/入库单的财务联和采购联

5.6.4.有质量问题的单据应交物控部，由物控员协调、总经理决定最终的处理办法。

5.7.采购产品的验证

5.7.1.采购部在下采购订单前，应将验收标准、所依据的技术资料订明于合同中或作为合同的附件

5.7.2.若到供应商现场进行采购产品验证，由采购部采购人员在合同中明确验证安排及产品放行的方式。

5.8.采购异常情况处理

5.8.1.品质出现异常情况时，品管部依《纠正与预防管理程序》要求供应商执行改善作业。

5.8.2.当出现质量问题，需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜时，采购人员应填报异常联络单，及时与供应商达成共识。

5.8.3.需退货时由物控部填报[退货单]，交采购联络供应商作退货处理。

5.9.采购结算：每月月结时间到后5天内，由采购经办人员以质检/入库单为依据，将当月各供应商的供货清单列出，与供应商对帐，吻合后交财务审核，审核无误则双方签字，作为当月的结算单。

5.10.记录管理：依《记录控制管理程序》的规定进行保存。

6.相关附件：

6.1.[采购订单] （QR-74-02）

6.2.[品质备忘录] （QR-74-03）

6.3.[进货单] （QR-74-04）

6.4.[质检/入库单] （QR-74-05）

6.5.[采购异常联络单] （QR-74-06）

6.6.[对帐单] （QR-74-07）

6.7.[采购合同]（QR-74-08）

7.参考文件：

7.1.《供应商管理程序》（QP-74-02）

7.2.《物料控制管理程序》（QP-75-05）

《记录控制管理程序》（QP-42-02）个人工作业务总结

本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。

在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。

在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。

在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。

在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。

一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：

1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。

2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。

3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。

4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。

6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。

7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。

通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：

1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。

2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。

3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。

4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。

5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。

二、工作中尚存在的问题

从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。

三、今后的工作打算

通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。

7.3.

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/121a122ce418964bcf84b9d528ea81c759f52e08.html