审计述职报告范文【三篇】
发布时间：2021-02-21 来源：文档文库
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审计述职报告范文【三篇】
篇一】
今年在集团公司的准确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、 法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司 20xx 年 度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年 为中心，增强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完 成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就 20xx 年度审计工 作总结如下：
一、完成主要工作
20xx 年共完成审计项目 97 项，其中年度财务收支及年度预算执 行状况审计 12项，专项经营考核审计 1项，任期经济职责审计 2 项， 投资企业财务收支与资产负债审计 3 项，基建工程项目预算审计 38 项，基建工程项目结算审计 41 项，为完善集团经营管理、提升经济效 益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨实行审计，在实行预 算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内 控流程操作等状况实行贴合性检查，发现各种问题，即时与各单位沟 通，针对审计报告的存有问题，提出相关推荐，指导整改。 20xx 年度 完成上年度财务收支与预算执行审计 12项，发现问题 41 项，提出推 荐 36 项。 10-11 月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应 收账款催收实行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性 意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与 财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。
2、展开专项经营考核审计
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20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新
任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审 计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋 商，报请主管领导审核，最终确认 XX汽车租赁公司的经营绩效考核结 果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的 经营成果。
3、完善投资企业审计，带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排 对投资企业实行审计，对 20cc 年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财 务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性 是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间实行经营预测，为投资 决策带给依据。
4、增强离任审计，带给人事管理参考
20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团
公司安排实行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管 理等实行全面评价，为集团人事考核带给参考。
5、完善基建工程审计
20xx 年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁
重。工程审计人员深入工程项目现场，展开现场工程监督、材料审计 等，纠正相关部门流程方面存有错误，做到实施事前项目审查、事中 监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。 程项目预算审计 38 项，预20xx 年完成基建工
算金额 843。 44 万元， 元; 基建工程项目结算审计 核减金额 286。84 万
1，392。 40 万元，核 40项，结算报审金额 减金额 384。39 万元。
根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部 脑力与市场信息，公平、公正实行工程结算审核。 20xx 年引进外部力
量实行工程造价审核 1 项，结算报审金额 228。13 万元，核减金额
119。93 万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。
二、主要工作体会
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1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20xx 年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部
自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支 援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必 须便利，推动年度审计工作顺利完成。
2、增强过程管控，提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等 多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、 审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计 年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控 制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审 计制度体系。
在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信 息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员 用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手展开ERP环境 下的项目审计工作。
3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存有问题整改落实 20xx 年，因为审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管
理、自保效益并轨实行审计，在实行预算执行的过程审核时，针对财 务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况实行贴合性 检查，发现各种问题，即时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整
