千亩樱叶（艾草）种植基地新建项目

可行性研究报告

附 录

一、附表：

附表1：建设投资估算表

附表1-1：土建工程投资明细表

附表1-2：设备投资明细表

附表1-3：科技投资明细表

附表2：资金筹措与使用计划表

附表3：总成本费用估算表

附表3-1：单位产品生产成本估算表

附表4：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表5：利润及利润分配表

附表5-1： 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表6：投资项目现金流量表

附表7：财政资金使用明细表

二、附图

1、衢州市衢江区区位图

2、项目实施地区域分布图

三、附件：

1、企业法人营业执照复印件

2、对外贸易经营者备案登记表

3、土地承包合同复印件（自营2份、公司+农户3份）

4、市级农业龙头企业证书

5、无公害农产品产地认定证书

6、无公害农产品证书

7、项目法人荣誉证书

第一章 总论

1.1 项目概要

1.1.1 项目与项目单位基本情况

1、项目基本情况

衢州位于浙江西部、地处浙江母亲河--钱塘江源头，素有“四省通衢”之称，是国家级历史文化名城和全国9个生态环境良好的地区之一，有“南孔圣地、浙江绿源”之美誉。项目所在地位于衢江区黄坛口乡，境内有紫微山国家森林公园，生态环境优越，自然条件良好，十分适宜樱叶种植。樱叶为日本樱花树和中国山樱树的叶子，属蔷薇科木本植物，耐旱，抗寒，生长快，叶片多，具有较高的观赏与食用价值。从中国进口腌制樱叶在日本主要用于寿司等食品，也有用于加工饮料。

艾草为衢州市双峰樱叶有限公司最新引进品种，产品全部出口日本，在日本主要用于防臭祛除异味。艾草又名冰台、艾蒿、医草、灸草、蕲艾、黄草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野莲头等，为多年生草本，高45～120厘米。实践证明，艾草具有抗菌及抗病毒作用；平喘、镇咳及祛痰作用；止血及抗凝血作用；镇静及抗过敏作用；护肝利胆作用等。

浙江省衢州市衢江区黄坛口乡种植、加工樱叶起步较早，在1993年代开始引进试种开始，科研、教学、生产单位联合一体，推动樱

叶生产迅速发展，经历从无到有，从少到成片栽培的过程。樱叶发展目前正处于稳步增长中，现有面积达300多亩。为了拓展市场，壮大企业实力，带动更多的农民增收致富，衢州市双峰樱叶有限公司拟在黄坛口乡、峡川镇杨源山村、莲花镇里黄村等地实施千亩樱叶（艾草）种植基地建设项目，项目总投资398万元，主要建设樱叶（艾草）种植基地1000亩、引进樱叶（艾草）种苗、农户种植与加工技术培训、添置检验检测设备（主要检测农药残留与重金属）等。

2、项目单位基本情况

衢州市双峰樱叶有限公司创立于2000年，公司地址位于衢州市衢江区黄坛口乡庄底村，风景秀丽的药王山脚下，生产厂区占地面积近2000平米，原名为衢县双峰樱叶加工厂，2003年因业务发展需要，更名为衢州市双峰樱叶有限公司，并取得自营进出口资格证书。公司依靠科技进步，经过多年发展，发展以樱叶种植、加工、出口销售于一体的优质高效生态农业出口企业。近年来，公司以“公司+基地+农户”的产业化经营模式，与周边的农户建立了长期稳定的协作关系，为推动樱叶产业发展，农业结构的升级换代，增加农户收入起到的良好的示范作用。2006年公司樱叶产地获得浙江省农业厅无公害农产品产地认证，2008年，经农业部农产品质量安全中心审定，其产品通过无公害农产品认证。2006年和2008年，公司被衢州市人民政府认定为衢州市市级农业龙头企业。2008年底公司现拥有总资产633万元，职工186人，职工人均年收入达1.5万元，经济效

益和社会效益显著。

1.1.2 项目单位财务状况

根据衢州市双峰樱叶有限公司2007年和2008年财务审计报表，2007年年末资产总额合计1,868,476.84元，其中固定资产325,818.88元，流动资产1,542,657.96元，负债总额776,528.08元，所有者权益总额1,091,948.76元（实收资本1,000,000.00元），2007年实现销售收入3,654,969.26元，实现净利润98,476.61元，净资产收益率为9.02%；2008年年末资产总额为6,329,963.85元，固定资产5,197,685.23元，流动资产1,130,338.44元，负债总额为2，965 ,669.46元，所有者权益3,364,294.39元（实收资本1,000,000.00元），2008年实现销售收入8,891,936.86元，净利润324,072.28元，净资产收益率为5.12%。公司2007年的资产负债率为41.56%，2008年的资产负债率为46.85%，企业财务状况良好。

1.1.3 法人代表基本情况

衢州市双峰樱叶有限公司法人代表徐恒恒，出生于1976年12月25日，2007年毕业于上海交大EMBA总裁高级研修班，2008年相继获得市十佳农村杰出创业青年和区十大优秀青年荣誉称号，是市青年企业家协会会员，2006年市、区二级妇女代表大会代表，2005年区十佳巾帼创业者等荣誉称号。自2000年创办樱叶出口企业以来，以樱叶为纽带，为衢州市出口创汇、农业增效、农民增收起到了积极的推动作用和示范作用。

1.1.4 项目建设条件

本项目实施各项建设条件具备，项目区自然资源环境条件和社会依托条件良好，项目建设符合国家鼓励的产业化种植的政策，市场销售前景非常乐观，技术力量有保障，水、电、路等各项基础设施基本齐全。

1.1.5 项目建设方案

1、项目名称：千亩樱叶（艾草）种植基地建设项目

2、建设地点：以衢江区黄坛口乡为主，在莲花镇里黄村、峡川镇杨源山村等村进行试种。

3、建设性质：新建

4、项目建设内容与规模

（1）引进樱叶（艾草）种苗，其中樱叶92万株，艾草11万株。

（2）建设10亩现代化樱叶（艾草）大棚繁育基地一个

（3）购置并安装10亩大棚喷灌系统设计一套

（4）建设500m2的现场加工车间一个 (室内按食品加工要求装潢)，其中包括50m2的气冷库一个

（5）对农户进行种植与加工技术培训

（6）添置加工与检验检测设备（加工包装机械一套、冷却机一台、蒸煮机一台、产品质量检验检测设备一套、金属探测仪一台等）

（7）樱叶（艾草）生产基地建设，分布如下表：

表1-1 樱叶（艾草）生产基地分布表

本项目建成完工后，樱叶生产基地将新增840亩，改扩建120亩，艾草生产基地40亩，直接受益农户为570余户。

5、生产技术能力

衢州市双峰樱叶有限公司自创建以来十分重视樱叶栽培和加工技术创新和技术人员培养，目前已拥有工程技术人员33名，其中高级职称4名，并聘请两名农艺师专门负责樱叶的种植与加工技术指导。公司扩建近1500平方米标准化生产车间，拥有两条先进的生产线和标准化冷库。这些为公司樱叶（艾草）的收购、出口、栽培、加工技术能力提供了强有力的保障。

6、资金筹措：项目实施单位自筹资金298万元，申请财政补贴资金100万元（其中中央财政资金补贴50万元，省级财政配套资金40万元，区财政配套资金10万元）。

7、项目辐射范围及带动能力

项目实施后，可起到很好的示范带动作用，带动周边农户发展樱叶种植，预计带动当地农户570余户，有效地促进当地的农业产业结构调整，尤其是全市实施的柑桔提升工程实行桔退樱进，提升农业种植效益。种植樱叶后，每亩纯收入可达4000元，种植户收入可增至7000元，农民可增收400万元。同时还可新安排当地农民工来公司就业450多人，按每人每月1000元计算，可为当地农民工新增加540万元的收入。项目成果的示范和带动作用覆盖范围可涉及到整个衢江区甚至于整个衢州市。

9、进度安排

本项目建设期为24个月，自2009年11月至2011年10月

10、组织管理方案

本项目由衢州市双峰樱叶有限公司负责投资建设，项目建设将根据国家有关项目建设要求建立完善精简、科学、高效的管理机制，引进先进樱叶种植和加工技术，实行统一化运营。项目经营管理和技术人员暂定为10人。

11、投资结构及资金来源

项目总投资包括固定资产投资373万元和流动资金投资25万元 ，合计为398万元，其中项目实施单位自筹资金298万元，申请财政补贴资金100万元（其中中央财政资金50万元，省财政配套40万元，区财政配套10万元）。

1.2 可行性研究报告编制依据

1、转发国家农业综合开发办公室关于2009年产业化经营种植养基地项目实行财政补贴的意见的通知（浙财农发字［2008］21号）；

2、国家农业综合开发产业经营项目可行性研究报告编写大纲；

3、关于印发《浙江省2010年农业综合开发产业化经营财政补贴项目申报指南》的通知（浙农综办［2009］49号）；

4、衢州市衢江区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；

5、相关的无公害农产品种植、加工技术标准和规范。

1.3 综合评价

樱叶具有外观美丽、色鲜、味香的特点，是日本著名风味小吃和点心的衬叶，其鲜亮的色泽，芳香的气味深受日本人民的喜爱。而且具有良好的保健作用，在日本市场上深受欢迎。本项目按无公害农业生产技术规程对樱叶进行种植、加工。项目单位在经过了长达十年时间的种植加工，较好地掌握了樱叶的种植和生产加工技术。因而在技术上可行。艾草为双峰樱叶公司最新种植新产品，全部出口至日本。艾草为菊科多年生草本植物，性味芳香，辛散苦燥，为散寒除湿，温经止痛和避秽辟邪之要品。其栽培技术与樱叶有类似之处。本项目的辐射带动作用较大，有利于优化该区域农业结构，推动农业产业化发展，有利于农业增效和农民增收，扩大出口创汇，且本项目在栽培、生产、贮藏、加工过程中，没有三废污染，可充分利用当地丰富的杂草、树枝、畜禽粪类等农业生产废料，达到变废为宝，因此，社会效益、经济效益和生态效益显著。

实施本项目是必要的、可行的。建议各级政府部门对项目建设给予大力支持，促使其早立项、早建成，促进农业增效和农民增收，推动衢江区现代农业发展。

项目存在的主要问题是：由于项目是按无公害农业进行种植，因此，对农户在种植樱叶过程中的品质监管则是其主要问题。

第二章 背景及必要性

2.1 项目建设背景

“十五”以来，党中央、国务院坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，适应农业发展进行新阶段和我国加入世界贸易组织后的新形势，实行“多予、少取、放活”的“三农”工作方针，制定出台了一系列支农惠农政策，加大对农业和农村工作的支持力度。“十一五”时期国家对发展现代农业、调整和优化农业结构、增加农民收入、改善农村生产生活条件等方面的支持力度将不断加大。

近年来，浙江省从农业增效、农民增收出发，加强对农业产业化工作的组织和领导，农业产业化迈出了实质性步伐，呈现良好的发展趋势。根据浙江省“十一五”农业发展规划和浙江省“十一五”农业产业化发展规划，我省将紧紧围绕农业增效、农民增收和建设高效生态农业，以科技进步为动力，利益联结为纽带，品牌建设、市场拓展为重点，按照建基地、强龙头、带农户、拓市场、促出口的思路，实施强龙兴农工程，着力建设农业产业化示范基地，大力培育和发展农产品加工龙头企业、农产品市场流通和物流组织、农民专业合作社和农产品行业协会，不断提高农业生产和农民的组织化程度，强化科技和产销信息服务，增强农产品参与国际国内市场竞争力，提高农业、农村经济整体素质和综合效益。

衢州市衢江区是个传统的“三农”区，农业人口占95％以上。多年来，区委、区政府始终突出农业基础地位，牢固树立特色就是竞争力的战略，进一步明确发展特色农业的思路和举措，依托农业资源、气候、区位三大优势，主动适应新形势的要求，以市场为导向、效益为中心、科技为动力，大力推进产业化经营，绿色特色农业得到了较好发展。提前基本实现农业现代化奠定基础。根据衢江区“十一五”规划，该区将积极推进农业产业化发展，拓展高效生态农业，积极推进农业结构性调整，鼓励和支持农民按照市场需求发展优质高效的长效农业、特色农业、生态农业。樱叶是衢江区无公害农产品，新兴的特色农产品，具有良好的发展前景。加大樱叶科技投入，鼓励和支持樱叶产业科技创新，扶持培育有区域特色的樱叶知名品牌是衢江区发展樱叶的着力点。

衢江区黄坛口乡加工樱叶起步较早，在1993年代开始引进试种开始，推动樱叶生产迅速发展，经历从无到有，从少到成片栽培的过程。樱叶处于稳步发展过程中。但2005年由于日本对农产品进口实行肯列表制度，对农产品的农药残留控制要求越来越严，几乎到了苛刻的地步，加上市场的竞争日趋激烈，如何确保产品出口符合质量标准，解决农药残留问题是关系到出口企业和种植户能否继续从事樱叶（艾草）出口、种植的关键。在樱叶的种植过程中，由于农民受到利益驱动，为了提高出口樱叶的产量，喷洒不符合环保要求的农药，造成樱叶中农药残留超标，已直接影响企业的发展，也影响了该区樱叶产业的发展。衢州市双峰樱叶有限公司在充分了解市场的基础上，利用当地的自然条件，进一步引进优良品种，已建成近1500平方米的生产车间并引进先进的两条加工生产线和300亩优质樱叶生产示范基地。同时开展无公害樱叶生产示范，通过优质樱叶生产示范，带动当地500多户农户，促进当地农业产业结构及高速促进农民增收。随着近年来樱叶销售形势趋好，公司产品不论从数量上还是从质量上都难以满足市场的需求，尤其是现有樱叶生产基地的生产能力较小，已经成为公司进一步发展壮大的瓶颈。随着衢江区农业结构性调整，长效农业、生态农业和特色农业的提出，为公司新一轮发展提供了良好的机遇。衢州市双峰樱叶有限公司在区有关部门的大力支持下，计划于2009-2010年实施千亩樱叶（艾草）种植基地综合开发建设项目。

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