附件1
治理“小金库”工作重点检查通知书
（单位）：
根据《叶集试验区国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作实施办法》（或者：《叶集试验区社会团体“小金库”专项治理工作实施办法》）、《叶集试验区国有企业和社会团体治理“小金库”工作重点检查实施方案》的有关规定，区治理“小金库”工作重点检查组自2010年 月 日开始，对你单位有关财务情况进行检查，必要时将延伸检查相关年度及有关单位。请予以配合，并提供有关资料和必要的工作条件。
检查组组长：
检查组成员：
联系电话：
区“小金库”专项治理工作办公室
2010年 月 日
附件2
送检资料承诺书
区“小金库”专项治理工作办公室：
根据《叶集试验区国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作实施办法》（或者：《叶集试验区社会团体“小金库”专项治理工作实施办法》）、《叶集试验区治理“小金库”工作重点检查实施方案》的有关规定，我单位提供了与此次重点检查有关的全部资料（详见“重点检查资料交接清单与有关情况说明”）。
我单位郑重承诺所提供的资料是真实的、完整的，若有转移、隐匿、篡改或虚假情况，我单位与有关人员愿承担由此引起的一切法律责任。
提供人（签字）： 财务负责人（签字）：
法人代表（签字）： 被检查单位（签章）：
年 月 日
附件4
治理“小金库”工作重点检查征求意见函（参考格式）
（单位）：
现将区“小金库”专项治理工作第 重点检查组对你单位的“小金库”专项治理重点检查情况书面材料送达你单位，请你单位在收到之日起5个工作日内，提出书面意见或说明，反馈我检查组。逾期未复，视为无异议。
特此告知。
附：XX单位治理“小金库”工作重点检查报告（征求意见稿）
（说明：1、“小金库”专项治理重点检查基本情况。简要介绍检查依据，检查时间、范围、内容、方式等基本情况。2、被检查单位存在的问题。存在问题的基本事实及认定依据、证据。陈述要简明清晰，定性要准确恰当，违反法规制度的条款应具体明确。
检查组组长：
检查组成员：
年 月 日
备注：治理“小金库”工作重点检查征求意见函一式两份，一份送达被检查单位，一份存档备查。
附件5
治理“小金库”工作重点检查报告（参考格式）
一、基本情况。简要介绍治理“小金库”工作重点检查依据、检查时间、检查范围、检查内容和检查方式，以及被检查单位的基本情况、执行有关财务管理政策和制度的基本情况等。
二、发现的问题。被检查单位存在“小金库”等违法违规行为的基本事实、认定依据、证明材料等。
三、处理建议。治理“小金库”工作重点检查组依法对被检查单位的处理建议或移送处理建议。
检查组组长：
检查组成员：
联系电话：
年 月 日
附件6
治理“小金库”工作重点检查复核意见书（参考格式）
治理“小金库”工作重点检查报告名称及索引号：
检查组组长
检查组成员
一、引言。介绍复核依据、范围、内容等。
二、复核结论
（一）针对提交的治理“小金库”工作重点检查报告等材料逐项进行复核，并就问题认定、处理、处罚或移送建议等是否可采纳作出明确结论，并说明理由。
（二）复核人提出通过复核或进一步修改补充的意见、建议。
复核机构负责人或复核人员（签名）：
年 月 日
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/eaee9460ddccda38376bafcb.html
文档为doc格式