内审检查表（ 班、供电所、变电站）序号体系元素审核要点审核发现得分率（%）S E C P11.1安全生产方针传达、宣贯局安全生产方针，并保留相关记录。21.2安全生产责任制制定各岗位安全生产责任制。3责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。4对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。5制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执行6机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。7每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存 在的问题进行修订。8责任制修订后与员工进行沟通。9将员工拒绝程序向所有的员工进行沟通与说明。10员工清楚拒绝程序。11客观调查和统计分析拒绝事件。12对拒绝事件分析结果提出改进措施。131.3安全生产法律法规与标准获取法律法规的渠道畅通。14建立了法律法规与标准清单（库），并识别与安全生产相关法律法规与标准的有效性及适用条款。15车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签字。16每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。171.4安全生产目标与指标根据上级要求层层分解安全生产目标与指标18收集贵阳供电局安全生产目标与指标文件化资料，提供本单位安全生产目标与指标文件化资料。19安全生产目标与指标结合本单位实际进行量化分解，做到可测量。20制定实现目标与指标的各层次工作计划及保障措施。21工作计划按期顺利开展。22每月召开安全生产分析会定期对目标、指标和相应工作计划完成情况进行监测、分析。23对工作计划执行中发现的问题及时采取了补救措施。24每年对目标与指标完成情况进行回顾，包括经验、存在问题及建议措施。
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