表1-1 个人岗位风险点自查表

发布时间：2012-12-27 15:24:02 来源：文档文库

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个人岗位风险点自查表

单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日

姓名	吕菊霞	职务（岗位）	学区区长
主要职责（分工事项）	全面负责学校支部、行政工作。主持召开行政班子会、教师大会；负责制订学校工作规划、计划、总结；领导总务处开展工作
风险类别	风险点（主要内容及表现形式）			防控措施
思想道德风险	理论学习不深入，工作不够深入。自律意识不强，生活习惯不良，权力观，政绩观，利益观没有充分发扬。			加强理论知识学习，提高理论水平，，树立全心全意为文明服务的思想，树立正确的权力观、政绩观、利益观
制度机制风险	制度不够完善，执行制度不严。			完善制度建设，加强制度管理，强化监督。
岗位职责风险	工作主动性、积极性不够，全盘统筹不够，权利相对集中，界限不清			严格要求自己，提高工作职责，实行民主决策，自觉接受全体教职工的监督。
业务流程风险	对业务掌握不够全面，			加强业务学习，熟悉业务流程
外部环境风险	行业“潜规则”，生活圈，社交圈。			提升思想认识，努力防范风险以法治校，依法行政。实行民主决策，民主管理，公开校务，财务透明。

主要领导：吕菊霞填表人：吕菊霞

个人岗位风险点自查表

单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日

姓名	王正霞	职务（岗位）	中心小学副校长
主要职责（分工事项）	协助校长管理学校的教育教学工作
风险类别	风险点（主要内容及表现形式）			防控措施
思想道德风险	政治理论学习的放松引起的风险。			加强理论学习，树立正确的人生观、价值观；提高理论水平
制度机制风险	在教师考核中制度不健全，个人要求不严格			完善制度建设，按制度办事。尽量公平公正公开办事。
岗位职责风险	工作主动性、积极性不够，对教育教学认识不足，没有很好起到模范带作用，平时检查督促不够。			严格要求自己，提高工作职责，明确岗位职责，多请示报告，加强交流沟通，防止越权失权。
业务流程风险	对业务掌握不够全面，业务不够熟练			加强业务学习，熟悉业务流程，支持和协助教导处搞好学校教育、教学工作，努力办出学校特色。不断深入课堂听课，与教师共同商讨教材教法，提高教师的业务素质。
外部环境风险	注意自己的言行，坚持原则，注意生活圈、社交圈对本职工作的干扰。			提升思想认识，努力防范风险

主要领导：吕菊霞填表人：王正霞

个人岗位风险点自查表

单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日

姓名	石毅	职务（岗位）	中心小学副校长
主要职责（分工事项）	协助校长主持并全面开展学校教学工作，全面负责学校安全工作、营养餐工作。
风险类别	风险点（主要内容及表现形式）			防控措施
思想道德风险	对责任制履行不到位，自律意识不强，服务意识淡薄。			加强理论知识学习，提高理论水平，充分认识工作紧迫性、重要性。加强学习意识，转变服务观念，树立良好的形象，全身性地投入到工作中。
制度机制风险	对营养餐管理不够完善，制度落实不够好。			进一步完善制度建设，严格按制度办事
岗位职责风险	营养餐工作落实不到位，安全管理意识有待于进一步强化			严格要求自己，提高工作职责，安全管理意识有待于进一步强化
业务流程风险	对业务掌握不够全面，计算机能力不够，部分工作吃力			加强业务学习，熟悉业务流程，严格抓好营养餐工作。
外部环境风险	营养餐资金落实到位存在一定风险			提升思想认识，努力防范风险

主要领导：吕菊霞填表人：石毅

个人岗位风险点自查表

单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日

姓名	鲁鸿梅	职务（岗位）	中心小学教导主任
主要职责（分工事项）	学区教务、班主任工作、考务工作
风险类别	风险点（主要内容及表现形式）			防控措施
思想道德风险	理论学习缺乏自觉性，对学校教育教学工作指导意识不强。			加强学习意识，转变服务观念，树立良好的形象，全身性地投入到教育教学工作中。
制度机制风险	制度不够完善，制度执行不到位。			完善制度建设，加强制度管理
岗位职责风险	工作有急于求成思想，明确岗位职责，多请示报告，加强交流沟通，防止越权失权。			严格要求自己，提高工作职责，搞好学校教育教学工作，努力办出学校特色。
业务流程风险	运用理论指导工作实践不够，对教育教学工作指导不够深入。			加强业务学习，熟悉业务流程，与教师共同商讨教材教法，提高教师的业务素质。
外部环境风险	处事能力欠缺			提升思想认识，提高办事能力

主要领导：吕菊霞填表人：鲁鸿梅

个人岗位风险点自查表

单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日

姓名	邱瑞龙	职务（岗位）	学区会计
主要职责（分工事项）	学区财务工作
风险类别	风险点（主要内容及表现形式）			防控措施
思想道德风险	组织纪律观念淡薄，政治学习不够。对财经纪律有待于进一步学习，提高认识。			加强理论知识学习，增强高度责任感和事业心
制度机制风险	制度有待于进一步完善，执行制度不严。			严格按照财经纪律办事。
岗位职责风险	工作主动性有待于加强，对于公用经费、营养餐资金使用有待于进一步细化落实。			严格要求自己，加强自律，提高工作职责及经费使用效益。
业务流程风险	对业务掌握较为全面熟练，个别细节有待于改进。			加强财会法律知识学习，严格履行财务制度
外部环境风险	经手资金多，公用经费、营养餐资金诱惑较大，金钱风险较大。			提升思想认识，努力防范风险，分清社交圈中人的品行，杜绝不良行为诱惑。

主要领导：吕菊霞填表人：邱瑞龙

个人岗位风险点自查表

单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日

姓名	李建和	职务（岗位）	中心小学总务主任
主要职责（分工事项）	搞好学校的基本建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件
风险类别	风险点（主要内容及表现形式）			防控措施
思想道德风险	理论学习欠缺，公共服务意识有待强化。			加强理论知识学习，提高理论水平，摆正利益观，个人利益与集体利益矛盾冲突应树立集体大局利益为上。
制度机制风险	制度不够完善，落实不到位			完善制度建设，加强制度管理，强化过程监督检查
岗位职责风险	工作主动性、积极性不够，业务较为繁忙，公私财产需要进一步分明。			严格要求自己，提高认识，互相监督，强化自律，做到公私分明
业务流程风险	对业务较为熟悉，经受财产较多。			加强业务学习，熟悉业务流程，互相监督，强化自律，做到公私分明
外部环境风险	工作中受外部环境影响大，经手财产较多。			提升思想认识，努力防范风险，抵御不良诱惑。

主要领导：吕菊霞填表人：李建和

个人岗位风险点自查表

单位：黄泥湾学区填表日期： 2012 年 12 月 25 日

姓名	马迎瑞	职务（岗位）	纪检员
主要职责（分工事项）	负责学区的纪律检查和监察工作
风险类别	风险点（主要内容及表现形式）			防控措施
思想道德风险	思想认识不到位，奉献意识不强			加强理论知识学习，提高思想道德，充分认识纪检检查重要性。
制度机制风险	制度完善，但执行制度不严，个别漏洞存在。			完善制度建设，加强制度管理，严格办事，不徇私情。
岗位职责风险	工作落实不到位，检查监督不够。			强化监督检查指导
业务流程风险	对业务掌握不够全面，工作流程不熟练。			加强业务学习，熟悉业务流程
外部环境风险	处事能力欠缺，外界不良影响存在			加强学习，努力提高个人能力，自觉抵御不良影响。