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应收款催收工作实施方案
应收款催收工作实施方案
发布时间:2022-11-21 13:09:33 来源:
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应收款催收工作实施方案
应收款催收工作实施方案
为保障公司销售部应收款能够及时回笼,法务部结合本公司实
际情况,特制定如下工作实施方案:
第一步,催收前期准备工作
一)
由销售内勤对公司目前的销售状况、客户基本资料、应收
账款情
况、逾期情况、催收情况、信用等级分析等进行汇总。
二)
销售内勤将以上信息汇总后,与公司销售财务进行客户应
收账款数据进行核对,以确保向客户电话传达或催告函所涉及的还款
时间
/
账款数据都相符。
三)
销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录入及合
同档案
归整,将合同原件复印两份交由业务相关部门备存;
合同规整
完后统一将合
同原件及合同档案目录、电子台账表单交由行政部存
档。
第二步,销售部催收工作实施方案
1
)业务主管根据客户还款特点、付款时间及金额、客服关系程
度、信誉等级程度制定初期催收方案。之后,由销售部内审员负责统
计催收
情况及督促业务主管对客户信息跟踪及电话催收。
)业务主管每周五将本周客户还款情况及逾期客户名单、逾期金
额、逾
期天数、催收措施等情况通过电子文档形式将信息汇总到销售
部内勤处,销
售内勤及时将催收信息汇总后送至销售部经理审批及公
司销售财务核对。
)销售内勤根据还款信息报表情况,协助业务主管进行一般性欠
款催收,具体工作如下:
1
、销售内勤首先与业务主管进行沟通,确定电话
/
函件催收对
象;
、合理安排电话催收日程,邮寄或传真对帐单。邮寄或传真对帐
单过程中,一定要求客户给予书面回复;销售内勤每日将函件
催收情况登记造册。
、在电话催款过程中,以书面表单形式记录客户承诺地还款时间、
还款
金额,以便安排财务及时查收;
如在电话催收过程中,如遇到推委、拖延、拒付或恶意等情况客
户,应
将催收情况记录好,并及时将信息汇总反馈到销售部经理处。
.
如遇以设备质量或欠款金额不符等问题拖延付款,尽可能与客
户进行沟
通,同时尽可能避免与客户发生矛盾,耐心做好说服工作,
以达到货款及时
回笼款目的
)在电话催收过程中,及时将信誉极差地客户进行筛选、统计,
以书面
形式将信息反馈到销售部经理及法务部,法务部根据客户欠款
情况制定相应
催收措施。
第三步、定期上门催收工作方案
1
、销售内勤针对电话催收过程中所了解的客户情况,进行合理
筛选,确
定走访客户名单,
及时将
〈
〈定期上门催收客户名单》
送交销
售部经理审核;
、根据客户还款特点制订走访时间、地点、客户人数、公司走访
人员、
工作车辆等实施方案、
法务部)
,
并将上门催收工作方案交由
常务副总审批。
、在现场与客户进行沟通,做好客户思想工作,告知不及时还款
的严重
性及产生的后果。沟通好后,与客户一起协商下部还款意向,
并要求客户书
/
电话
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/e8c8986a1411cc7931b765ce05087632311274a0.html
《应收款催收工作实施方案.doc》
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