>>>>十、临保复检处理
一.不合格品处理
复检不合格邮件的二次复检(邮件名称:YYYYMM复检不合格处理):通知仓库张煜、QC张佳怡、高盼盼,抄送QC主管苏群和仓库主管冯文武及QA邮箱,仓库登复检表并送检。
1.将收到的复检不合格邮件复制至路径\\document\产品管理部\QA\过保复检\成品复检处理\表Sheet5中C列以后,批号复制到A列,B列有显示处理过记录的删除,未处理的为N/A;2.将C至D列数据复制到表不合格处理A至C列;3.复制SY号至CBIS批量搜索,将搜索的数据从SY列选中至存储列复制到表储存条件&保质期中L至S列,表不合格处理中D列储存条件列通过公式自动变为对应的储存条件;库位为查看即时库存后手动输入,设置含“代管库”、“美国”、“启东”、“济南”字样的红色字体显示,因需有特殊处理,后续详述。
4.不合格原因分析,归类详见\\Document\qaqc\QA\excel版coa\变更原因.xls之复检不合格原因,优先选择原因A、F(包括降低纯度标准后合格解冻)。5..F、G列用于简述处理方案(整批/部分退料库、废弃或其它),储存条件、纯度标准、保质期变更。研发、采购等的建议和/或处理方案及备注信息。处理方案参照WI-QA-005物料复检操作规范执行,其中不合格代售产品需与采购尚延松邮件沟通处理方案(小于销售规格的wl,可直接报废,其它需沟通);不合格济南代管库产品,需与济南研发主管(王博)沟通确认退货/废弃,美国代管库处理方案也需与尚延松/王博沟通,不能直接废弃。部分处理方案需邮件通知到相关部门。
6.需邮件通知其它相关部门的信息包括:a解冻;b解冻,降低纯度标准后合格;c简单处理(如过滤、擦除瓶口异物、重新充氮气等,需事先邮件征得孙辉同意)后上架销售;d复检【需注明规格,必要时注明检项及简单说明,当同一规格再次送检时需注明“仓库无需登复检表”,仓库会自动选择非上次送检瓶号;当样品仍在QC处未还回仓库时,需注明“仓库无需登复检表,无需送检”,通知前可与QC审核人确认】。将需通知信息复制到工作表“通知用”,并记录通知日期,以便留档。
7.网页版复检表http://192.168.1.3/fjb/manage.asp所有信息页产品去向处理——仅记录最终的处理方案,过程方案(如二次复检等)无需记录:包括(1)整批报废-实物退料库;(2)整批报废-实物废弃;(3)部分退料库;(4)部分废弃;(5)其它,见备注。说明:A.(1-(4通过产品去向-报废表通知审核人及后续部门,一般QA无需关注,如不同意处理方案,审核人会邮件通知QA,如审核人长时间不审核仓库会通知QA,QA再提醒审核人即可。(5不会在产品去向——报废页引用,需备注栏注明,并邮件通知相关部门(一般是仓库);B.现无“促销”一说,只是复检表未删除,不要选择;一般也不选“合格延长保质期”,如为审核结论由不合格改为合格者,优选“其它,见备注”,并备注栏备注“解冻”及其原因】。C.如不同仓库的处理方案应分别填写“部分XX”的处理方案(即使是所有仓库都是相同的处理方案,也需填写多条),其中上海库存的一条直接登记于复检记录上,其它记录需QA手动添加,添加时要记录好“规格”、“仓库类型”,并备注栏“上海同批次复检不合格”,以便后续数据统计。D.同一仓库不合格处理方案仅需记录1条信息,一般记录于最大规格的不合格记录处。E.处理方案点击“确认”时,复检表产品去向——报废页会同步出现此条信息,如需更改处理方案,必须先删除报废表原记录,再更改处理方案。8.网页版复检表产品去向-报废表处理:(1)会自动显示成本单价,需手动再填写一遍,如未自动显示,记录为0;(2)报废数量,根据即时库存计算得到;(3)报废品成本总价,自
>>>>动计算,无需关注;(