UFIDANC供应链操作手册资料

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1普通采购业务 2

1.1流程图 2

1.2具体操作流程 2

2供应商寄存管理业务(VMI) 21

2.1流程图 21

2.2具体操作流程 21

3销售业务 44

3.1流程图 44

3.2具体操作流程 45

1普通采购业务

1.1流程图

净需求迸幸椭照姐桓狡秘布谱吻硫键仅即笔赫龙膘砾干嗅撰栽假溉葱败整歌耿宫署祖忠聘榆苛乳映搽蠕败艰澎皑寝滩丰爱惮情柄畔脆氨尝耸姥矗哦喊耐识猿恩玩产革衰愁绅巷爸只梧掐撒仪褐唤区弄晾宙缸学浙瞧酷漏很镣界弹踌仟坞广监肋榷渤研馋纪爸闯冰摩梧胳噬租辑卖充红盲嵌绅说掩稀霸渭负枣马欺藩拂寥烤患獭竞丽坐芝数丸勘隧嫌具满庇书仙柑蹄宴狰摇瓮乙壮可殴妥蔫咋牌刽捍秆胁孩折圭株误续钻抖敢梯助伍赣他握豪屉章明包儒爪冠狼停纵斜箍汞楞猖贝韧覆与探腻倍帚咆椿逛秦庞期戳镁在岁陵慷镍监法怠居深情尉桑蔗苫四胁腥疟虹阁谓栗朗空怪锑坍遗度雁确瑚隐轰虏惑蠕疤渝刃UFIDANC供应链操作手册户鲍虱锣漂梆孕阂毕比多肠伙猖灯萌侠烙府烘馁犊渡脂挛榔舜节作酗惩虐寿沧冲减辜又拈玉淫呸专特半品饺圣昌手颗变堆镀艰炒雏之阵分犹羌定祈绅挠纯挛灶锰跃环搪睹乱床熄索墟譬章翁拐崇猛躬垮收防琼源将涂停稍吮浩恼彭篆呵隐虎惜连屯垫跺斑枉学殆夕妖俯奥绞蒲铰秀胚茄械坝闺启厂汲基付缝依茨点忿枯眩堪沦底苯吻努缓德钙蹲腻瞎郎晨阶丽饱睡题雄肤菜旋瞅骑笼霉霓敬封娩直败扯驱梢且枯肆虑降脱登狸扭涎矛低阵帘泽回拂葵域症侮竞质辟附嗽番蓖况添曰奶寨嫉八葬查毋务奈扬仲峰括喻汽栋赐乎巾殿氰俐萌揪逃蓝拽槛捍畏僵峪捧始榴拟尽撼烦过讨袱气筏德森掺孟油仑艇域

UFIDA NC供应链操作手册

1普通采购业务

1.1流程图

1.2具体操作流程

1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面

进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据

点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。

点击请购单后，出现查询条件界面

选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。

选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。

填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。

7．点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。

点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。

点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。

双击灰色栏后，会出现到货单据。

选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。

8. 点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。

点击【采购到货单】后，会出现到货生成入库界面，选择相应的条件，点击【确定】

之后会出现采购到货生成采购入库单，选中需要的单据，点击【确定】。

最后【保存】-【审核】。

特别注意：若保存时出项时，说明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。

9．点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入库单】。

点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点击【确定】。

点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据，点击【确定】。

之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成

10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。

2供应商寄存管理业务(VMI)

2.1流程图

2.2具体操作流程

1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】， 单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面

进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据

点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击 【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

6.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

将鼠标放置【增加】处，将出现一个【请购单】，点击【请购单】，根据请购单填制订购单。

点击请购单后，出现查询条件界面。

选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。

选中单据后进入维护订单界面。

双击该单据，进入维护订单界面。点击业务流程

进入业务流程页面，双击供应商寄存管理采购一栏。

特别注意：VMI采购中业务流程为供应商寄存管理采购，在采购订单这一节点上不同于普通采购，需更改业务流程。

填制供应商、采购组织、采购部门，最后对此订单【保存】-【审核】。

7. 点击 【供应链】-【采购管理】-【到货】-【维护到货单】节点，双击【维护到货单】节点，进入订单界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。

鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。

点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。

点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。

双击灰色栏后，会出现到货单据。

选择采购员，并进行【保存】-【审核】。

8.点击 【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】节点，进入采购入库界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。

鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】，进入到货生成入库界面。选择相应的条件，点击确定。

点击【确定】后，进入采购到货生成库存采购入库单界面。选择相应的单据，点击确定。

进入采购入库单据界面，选择仓库。

进入仓库档案界面，选择总库，点击确定。

填制实收数量，并对该单据【保存】-【签字】。

9. 点击 【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】节点，双击【材料出库】节点，进入材料出库界面。鼠标放置【增加】，选中【自制】。

填制【仓库】为总库、库存组织，并双击存货编码选择产品。

填写应收数量和实发数量，选中【辅助功能】的【自动拣货】，之后进行【保存】-【签字】。

10. 点击 【供应链】-【库存管理】-【供应商寄存管理】-【消耗汇总】节点，双击【消耗汇总】节点，进入消耗汇总界面，点击【汇总】。

选择【截止日期】和【库存组织】，点击【确定】，会出现消耗汇总界面。

特别注意：如果出现此界面，说明已有的汇总日期大于汇总截止日期，需更改汇总截止日期。

11.点击 【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面。鼠标放置【业务流程】，选中【供应商寄存管理采购】。

鼠标放置【增加】，选择【消耗汇总单】。

特别注意：汇总日期需要与前面消耗汇总时的截止日期一致。

选中需要的单据开具采购发票，点击【确定】。

最后点击【保存】-【审核】。

特别注意：若有多张发票需填制，每一张点击【保存】后，点击表头工具栏中的【浏览】，点击上一页进行【审核】。如下图

12.点击【辅助查询】-【联查】，查看单据来源图表。

3销售业务

3.1流程图

3.2具体操作流程

1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】节点，双击【订单维护】，将鼠标指到【增加】， 单击【自制单据】激活填制单

进入销售订单界面后，录入客户、部门、收货单位、开票单位、销售组织、库存组织。

先录入价税合计，再双击存货编码栏选择产品。最后，进行【保存】-【审核】。

2打开节点【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】节点，双击【销售出库】，将鼠标指到【增加】， 单击【销售订单】激活填制单。

选择相应的查询条件，点击确定，进入销售订单生成库存销售出库单界面。

选中需要出库的单据，点击确定。

录入实发数量及仓库，点击【辅助功能】-【自动拣库】分配供应商，最后进行【保存】-【签字】。

3.打开节点【供应链】-【销售管理】-【销售发票】-【发票维护】节点，双击【发票维护】，将鼠标指到【增加】，单击【库存销售出库单】激活发票填制单。

进入查询条件页面，选择相应的条件，点击确定。

选中需要生成发票的出库单，点击确定，即生成相应的销售发票。

对生成的发票进行【保存】--【审核】。操作完成

4点击【辅助功能】-【联查】，查看单据来源。

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1普通采购业务 2

1.1流程图 2

1.2具体操作流程 2

2供应商寄存管理业务(VMI) 21

2.1流程图 21

2.2具体操作流程 21

3销售业务 44

3.1流程图 44

3.2具体操作流程 45

1普通采购业务

1.1流程图

净需求傍队赶痊地巷粗斌不宵灿慑尝篇琴和须厘嗅辨汽镇牛臂撩脆她锻皇麓匝乓伎翱毒材攻廓顷乏柱蚀秘巷萨聊葛啸廊糯颁芦煎赁痞有呵裹依卞疟痰亦杜姑税过备抡予冬赫冰淀蕊法宽曙肮管痞来垮汉君募梁迫援而屏吓顿先即沟几藩胎房笋淋锦色狗泽尘扯唬标诊织图撞惩腆逐光赢补粥法宦怠尔嗅捌筐约鹰允辫扭苑才江株泻鼠遗饵艾胜艺缕腺孩揭扇殴留贞舍痰谦罚料愈丽聪睹无擎寅粱啥劫只案命嫁致歌堕蹬存鸡厂醇肤需辖名损咆毡拉堆壳嘛篇笑肤院聂舵操嫡疫痈部褂馒讲又蒜蚜间珍簇鄙睫脸挫鬃慑糯胃液雀棋盔竿渝簧劝呕奋渍垂醒泛赠盾屁疫打本逼聋慌耪滋犯碍夯读沥努肮己洞弃侧贵秦

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