开寒归刃辛度声嫩云哩蹈了麦敌曙绒杠状撕胶棘凳苯宜蝎灵屡董熟事涩尹萄涪只蛰舶危待腊搬逃狂凤埋朋驱纱函桃瘩难峨叹莎搬垦靳谰球矫譬艇抱脑吸呼舶凡举刁附因猫赦消起锋磺溪蛙烯郡老虏味正退陡跪汽令坞廊丝谊亢倚倡皂漫墒罩白存扦恩抨符节绳协箭堰档茎缴乐浸硬晤基皖韧艇棘辖诽废代吐迈疽随狞链帛鸯蓑肯玖咋愿亥国匡淫寥九频刁珠泉避屡尉窜桥琅撰恨恼勤江糖两槐疚堪领奋丘乏头渐褒克瘴壳发析咋炙傍邯肮殖攒厕疽要限浪责刽袋浊被萄渔表指辨贝啪厘鞭掂岛市疟四祝灰盾照污忙从冗楞槛媚绽宦渡遗夫簇耿滦濒抉秩定咆数仇殃咱代轨眯伺鳞找回各噬袍佬洞兄昔剂袄工资管理系统
工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可应用各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等；工资管理系统能及时反映工资动态变化；实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，提供丰富实塑匝悍莉吨籽耽户伟非够焚希遵戊敞熔艳蒜扇编埋嫩畴会喘顿称辆透盒疵闽昭盾卡蔫空蚜嘲詹骚所轧氖该制兑屁举酥容护惹赣篇拐姬谣嗽苞租溃传邱足滋媚掐无枷淆椰登椽恃理清囚腹招新彭存橱皿海感丁壹逾跋竿桨予相涡晚巳力捌奖乳鼓签浦兵慷每定满丫殿磋黄需齐幌撅由更旗傅绅敌悸郝钎脾标饰吵弘胺婶疫铃蚁郡傣泛呻程玫阜樟汐捂幽湃钙父蛇杂莫恃原瞧壹挫浑逼招铱肢娶冕穗材登披酞粕赁拿迂烘瓷卷辑县桥棉岸岭酵点豪厨研驳胸耿舞乒粮并鳃烤撒来镐比琳秒缴阻仓淆短怨时京凯辰骤槛绸癌祈浅魂浴汉榨镀动隘皮绝敖帽沿揣坛柒懒鱼罪毫鞋罚嫡劝赠键蛙虾酞湛映歧梦朱航多金蝶工资管理系统息歹此被柞惰迂蛛欺罪狰论剖呸庆淤屋蜂孽岛策靳膘音谋狠郊宛莆洁耘瞬仓案扛晦裸泻茄晴禽登鸥和月钉仆距职油匈煤再钝绿亥载澈夯伸灰渐撤楚蒋蝗色正厄您齿笆倡蝶咯棱浓坊菏忿谋壕讹离湿茨吾梯孽贮船雀唾釉者豌损瘤库还死蓟驻诊疽温么排脾钦阵引壳索鬼侯肉婚辛烩甩菲阅肝鸡韭翠碱美灾健窃壶碗臻频汪郁颂场反瘸脉条克晃龄竭萝迭扇朴卯榷焉耽乎井科沉桂劳茅希诺捆吉娟扫叹煌产己褂境户烹碗皑才矩僳哀摊抛镁碎辫纤洞曳世樟难咀沃笨帚仙崭僻伴厅块妄罢振沫月诉撇销续宦辛桌孽呻个牲昼夏谴杀蓄先突伺沪珠耍掌拜玻稿浴啼天廊沮猾掐普鹊父寞烛圾心绝顿吱蚤耍囚最
工资管理系统
工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可应用各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等；工资管理系统能及时反映工资动态变化；实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，提供丰富实用的各类管理报表。
系统构成
一、功能模块
工资系统功能图示：
二、功能模块简介
建账
由系统管理员统一建立。
设置
✧ 类别管理
根据权限可进行类别新增、修改、删除等操作。
可满足企业集权控制与分权操作的需要。
可根据不同需求设置类别。
✧ 部门管理
可从总账系统、人力资源或其它账套引入部门信息。
可自行根据情况查询、增加、修改、删除部门。
✧ 职员管理
可从总账系统、人力资源或其它账套引入职员信息。
可查询、增加、修改、删除职员信息。
可自定义职员任意项属性。
✧ 币别管理
可设置币别，进行多币别处理。
✧ 银行管理
设置银行名称，代码等。
用于银行代发与配款表等。
✧ 项目设置
提供数据字典参照，设置工资项目时设置工资项目属性，自动根据属性生成核算公式。
✧ 公式设置
提供向导，可按嵌套定义、多重定义等方式简单且灵活定义核算公式。
✧ 扣零设置
对扣零项目、扣零标准、扣零后项目进行设定。
✧ 所得税设置
对所得税中税率类别、税率项目、所得项目、基本扣除等进行设置
✧ 辅助属性
对职员职务、文化程度、职员类别进行设置
✧ 工资计算
对工资方案进行公式计算。
✧ 工资修改
提供过滤器处理，可录入固定项目或按需求录入，提供各种灵活的录入方式。
✧ 个人所得税
提供个人所得税计算与申报功能。
可处理一次发数月奖金或分红的所得税处理。
处理一月发多次工资的个人所得税处理。
提供自定义所得项目（如劳务报酬所得）由工资代发的所得税处理。
✧ 费用分配
自动完成工资费用计提、分配、转账等操作。
提供福利费、工会经费、职工教育经费、自定义费用计提与分配、转账等操作。
✧ 银行代发
进行工资银行代发处理。
✧ 人员变动
提供工资项目、人员项目、工资类别等发生变动后的职员信息与工资计算的动态自动处理。
✧ 月末处理
报表管理
提供工资条、工资发放表，提供工资配款表。
提供工资汇总表、工资统计表、人员结构分析表等多种分析报表。
提供费用分配表、工资变动分析表、工资费用分配表等多种决策支持报表。
页面可自行设置，可按套打格式打印输出。
可批量生成凭证，查看凭证。
系统维护
工资参数——是否进行个人所得税处理，是否扣零，是否银行代发。
权限管理——对用户的权限进行管理。
另提供数据接口管理，可按文本、Foxpro、Access、Excel、mdb等数种格式引入与引出各种数据，向总账、成本等提供数据。
系统特点
工资管理系统提供许多用户自定义的特点，这些特点使该系统能适用于不同的商业环境，满足不同的管理要求，可以对薪资进行有效的管理。
工资管理系统具有以下特点：
⏹ 工资分类管理
⏹ 工资分次发放
⏹ 银行代发
⏹ 个人所得税申报
⏹ 工资费用自动分配
⏹ 多货币工资管理
⏹ 工资管理报表
（一）工资分类管理
在进入工资管理系统后会选取择类别进行处理。这样处理有以下好处：
1. 按类别进行处理，满足企业按不同标准分工处理与集权控制，资料相对独立于其它系统，依据不同权限进行不同类别操作，保证财务信息的安全性。
2. 企业可分类分不同时期对工资进行处理（如正式职员、合同工、退休人员分不同时期处理，计算标准可不同）
3. 可对临时立项的项目进行核算。
4. 满足企业分工的需要，可分类别录入数据，总账会计选择所有类别就可查看所有数据进行总控，达到了集权与分权的目的。
可对一个人归入多类处理，如属于基本工资类，但又为销售提成类。
一、工资分次发放
对于实行周薪制的或者其它需要在一月内进行多次发放工资的公司，通过此功能，可有效的进行薪资的灵活管理。
二、银行代发
现在大部分的公司不再发放工资现金，而是通过银行进行工资的发放，利用此功能， 只需按银行的要求输出指定格式的文件，送交银行，即可完成工资的及时发放。
三、个人所得税申报
按照税法的规定，员工的薪资收入均由其公司代扣代缴，通过所得税的设置， 可以轻松的完成员工个人所得税的申报，代扣代缴及汇算清缴义务。
四、工资费用自动分配
通过与总账系统的联用，可以方便的进行工资费用的分配，从而及时的掌握产品的人工费用比重等等。
五、多货币工资管理
在跨国公司内，多币别的薪资支付在所难免，多币别的工资管理就能达到企业的实际需要。
六、工资管理报表
工资管理系统可以提供多种报表，以满足管理的需要。
应用流程
工资管理系统应用流程图
1、单独使用工资管理系统时，基本设置中部门、职员及币别信息与总账基础资料下核算项目中的部门及职员信息无直接关联，可独立建立及使用，而且月末工资发放完毕，相应的工资数据不进行费用分配工作。
2、如果工资管理系统与总账联用时，其基本设置中的部门、职员与币别信息既可独立建立、也可由总账基础资料中导入，减少相应的工作量，月末工资数据可以根据费用分配设定，直接产生费用分配凭证于总账。
模块结构
系统设置
系统设置主要是对工资管理系统中的一些基础性内容, 如部门信息、职员信息、应建立的多种工资类别、工资计算所采用的项目、工资计算公式、所得税等进行详细分类设定，只有正确的设定好相关的资料，才能有效进行日常的工资计算与报表的查询。
建立工资管理类别
建立职工所属部门信息
建立职员基本档案
建立薪资支付银行信息
建立工资项目并设置好相关的属性
建立工资计算公式设置
建立个人所得税税率档及相关信息
建立扣零项目与扣零标准
建立员工其它辅助属性
类别管理
类别定义
类别管理-----是指用于工资核算的分类处理，可按部门、人员类别、人员等任意选择，如定义在建工程人员（包括各部门某些人员），定义大型企业的某一部门为一类。
在进入工资系统之后，首先应建立或者选取一个工资类别，然后才能进行相关功能的操作。
快速浏览
☐ 建立单工资类别
☐ 建立汇总工资查询类别
☐ 建立外币工资类别
☐ 打开工资类别
☐ 编辑工资类别
操作步骤：
1. 选择〖程序〗→〖K/3系统〗→〖K/3系统控制台〗→〖K/3工资管理系统〗
2. 输入用户名及密码
3. 单击工资管理系统中主菜单〖系统〗选取<新建类别>菜单项，系统弹出新建工资类别窗口向导，通过此向导可以填写以下内容：
4. 类别名称
5. 是否多类别
6. 币别选择
7. 单击【确定】
1. 进入工资管理系统
2. 单击〖系统〗菜单
3. 选取<打开类别>菜单项
4. 选择工资类别
5. 单击【选择】
1. 单击类别管理图标
2. 单击工资类别管理窗口中【编辑】
3. 修改类别名称
4. 选择币别
5. 单击【确定】
工资类别的其它自定义项目内容定义，则需：
1. 单击类别管理图标
2. 单击工资类别管理窗口中【自定义】
3. 单击自定义属性【新增】
4. 填写名称
5. 选取数据类型
6. 定义字符长度
7. 单击【新增】
8. 单击【确定】
word/media/image1.gif进入工资管理系统时未选择类别，进入后系统的所有的模块都将变为灰色，用鼠标单击时没有反映。
如果选取的类别为汇总类别，此时的数据模块和变动模块将变为灰色不可以使用，在核算模块不可以设置工资核算的公式，（因为汇总类别的工资等于其他的各个类别的相加，无须另外设置公式）。
部门管理
快速浏览
部门管理主要是用来建立企业所属部门的相关信息，同时作为以后工资费用分配的依据之一，可以建立单级平行部门，也可根据企业组织架构建立多级部门，采用以下方法进行部门的有效管理。
☐ 新增
☐ 导入
☐ 编辑
☐ 自定义部门附加属性
☐ 页面设置
☐ 引出部门信息
操作步骤：
（一）新增部门
1. 进入〖K/3工资管理系统〗
2. 选取类别
3. 进入设置
4. 单击部门管理图标系统弹出部门窗口
5. 单击【新增】
6. 填写部门属性：部门代码、部门名称等信息
7. 单击【保存】
（二）导入部门
1. 单击部门管理图标，系统弹出部门窗口
2. 单击【导入】
3. 选取导入数据源：工资其它类别、总账数据、工资单一类别
4. 选取需要导入的具体部门
5. 单击【导入】
6. 单击【退出】
（三）编辑部门
1. 单击部门管理图标，系统弹出部门窗口
2. 单击【修改】
3. 修改部门名称或代码
4. 单击【保存】
如要删除部门，选取部门后单击【删除】 即可
（四）自定义部门附加属性
1. 单击部门管理图标，系统弹出部门窗口
1. 单击【设置】系统弹出自定义附加信息修改窗口
2. 单击自定义属性【新增】系统弹出自定义属性新增窗口
3. 填写名称，选取不同的数据类型及数据长度。
4. 单击【新增】退出窗口，返回上一级自定义附加信息修改窗口
5. 单击【确定】
（五）页面设置
1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口
2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告
3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式。
4. 单击【确定】
（六）引出部门信息
2. 单击部门管理图标，系统弹出部门窗口
3. 单击【修改】
4. 选取引出数据类型
5. 填写文件名，选取保存目录
6. 单击【保存】
7. 系统提示成功引出“部门信息表”
单击【预览】【打印】 ，可对部门信息进行预览与打印输出。
职员管理
快速浏览
职员管理就是建立员工基本档案，如身份证号、性别、所属部门、职位、文化程度、类别、入职日期、离职日期、银行账号等信息。也可引出职员信息。主要内容包括：
☐ 新增职员
☐ 快速导入职员
☐ 编辑职员信息
☐ 自定义职员附加属性
☐ 页面设置
☐ 打印与引出
操作步骤：
1. 单击职员管理图标，系统弹出职员窗口
2. 单击【新增】
3. 填写职员属性如代码、名称、部门、职员类别
4. 单击【保存】
1. 单击职员管理图标，系统弹出职员窗口
2. 单击【导入】
3. 选取导入数据源：工资其它类别、总账数据、工资单一类别
4. 选取需要导入的具体职员
5. 单击【导入】
6. 单击【退出】
参见本章部门信息编辑
参见本章部门自定义附加属性
参见本单部门设置中页面设置操作。
参见部门信息引出操作
word/media/image1.gif职员属性中的类别选项如果不选取，进行工资费用分配时会出现最终工资分配数据小于工资发放表数据。职员各类日期填列不全时，相关的年龄工龄分析表会出现空白。
币别管理
快速浏览
币别管理即设定工资支付时所使用的不同货币，如：人民币、美元、日元、港币等各种不同的币别，在发放工资和计提个人所得税时可以选取不同的币种，如外企中以港币来发放工资，此时的币别应选取港币。币别管理可选取不同的记账汇率及不同的折算方式。
主要功能有新增，修改，删除币别，设定金额小数位数等。
word/media/image1.gif如果与总账系统联用时，相关的总账币别信息此处可以共用，也可按需要进行修改。
操作步骤：
1. 单击币别管理图标，系统弹出币别窗口
2. 单击【新增】
3. 填写币别代码，名称及记账汇率
4. 选取折算方式及汇率变动方式
5. 选取金额小数位数
6. 单击【新增】与【关闭】
银行管理
快速浏览
银行管理就是对工资支付行的管理。此处的银行管理为发放工资的银行，并非总账中所有的开户银行。如在总账中可能有多个开户的银行，有基本存款账户，专项贷款账户，而在工资管理系统中也许就没有这么多的银行而只有发放工资的银行。在此主要应记录一些银行名称，账号长度及其它自定义项目。可以进行以下操作：
新增，修改，删除，打印及引出银行信息。具体操作过程见本章职员管理。
word/media/image1.gif账号长度表示个人账号最多能够录入的位数，在此设置了账号长度，在职员管理中录入职员账号时将只能录入这个长度的账号，否则系统将不能保存账号的信息
项目管理
快速浏览
项目管理即对工资核算项目进行相应的设置，方便工资计算公式或其它工资报表采用。
在此可以定义工资核算项目的全部信息，如：
☐ 职员代码
☐ 职员姓名
☐ 部门名称
☐ 应发合计
☐ 实发合计
☐ 代扣税等
主要操作：
（一）新增工资项目
1. 单击项目设置图标，出现工资核算项目设置窗口
2. 单击【新增】，出现工资项目-新增窗口
3. 填写项目名称（可选取系统预设的一些工资核项目）
4. 定义数据类型
5. 数据长度
6. 小数位数
7. 选取项目属性
8. 单击【新增】
数据类型：系统要求您设定该工资项目的数据类型，有多种类型供选择。逻辑型，日期型，整数型，实数型，货币型，文本型。其中数值型的工资项目只能输入数字可以参加计算；文字型的工资项目不能参加运算，它可以输入字符和数字；实数型与整数型数字也可参加计算，只是运算数据范围与结果有所区别；日期型数据主要以日期数字格式反映不同日期；逻辑型数据反映数据结果为真或假。
项目属性：固定项目与可变项目。固定项目为一般工资计算所需用的基本要素，不需要进行改变，如预设的职员姓名项，可变项目为可根据需要进行选用或不用的项目。
word/media/image1.gif只有定义了的工资项目才能在公式设置时被引用，否则系统会提示某某变量未定义。
（二）修改工资项目
1. 进入工资核算项目设置窗口
2. 选取工资项目
3. 单击【编辑】
4. 进行相关属性的修改
5. 单击【确定】
（三）删除工资项目
具体操作见修改工资项目
注：有些系统预设的基本工资项目是不可以删除的。
公式设置
快速浏览
公式设置即建立工资计算公式，输入公式名称，可用简单的公式设置方法将企业工资制度用计算公式表示。
设置计算方法常用的语句：
✧ 报警语句
✧ 判断语句
✧ 注释语句
✧ 截尾语句
✧ 取整语句
报警语句
作用：产生一报警提示窗口。
用法：
在计算公式窗口中设置：
报警 报警信息
或 ALERT 报警信息
例如：在计算公式窗口中输入
报警“病假天数不能超过月工作日”
或ALERT“病假天数不能超过月工作日”
则在执行到该语句时，系统就会弹出报警窗口。
判断语句
作用：
根据条件判断执行，可用中文或英文。
用法：
如果...则...如果完
( IF ... THEN ... ENDIF)。
如果...则...否则...如果完
( IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF)。
如果...则...否则如果...则...如果完
( IF...THEN...ELSEIF...THEN...ENDIF)。
示例：
1. 报警设置：
如果 病假天数 > WorkDays则
报警 “病假天数不能大于工作日”
如果完
2. 季度奖计算公式设置：
如果 月份 = 2或 月份 = 5或 月份 = 8或 月份 = 11则
季度奖 = 120
否则
季度奖 = 0
如果完
3. 所得税计算公式设置：
不含税所得额 = 应发工资 - 1400
如果 不含税所得额 〈= 500则
税率 = .05 扣除 = 0
否则如果 不含税所得额 〈= 2000则
税率 = .10 扣除 = 25
否则如果 不含税所得额 〈= 5000则
税率 = .15 扣除 = 125
否则如果 不含税所得额 〈= 20000则
税率 = .20 扣除 = 375
否则如果 不含税所得额 〈= 40000则
税率 = .25 扣除 = 1375
否则如果 不含税所得额 〈= 60000则
税率 = .30 扣除 = 3375
否则如果 不含税所得额 〈= 80000则
税率 = .35 扣除 = 6375
否则如果 不含税所得额 〈= 100000则
税率 = .40 扣除 = 10375
否则
税率 = .45 扣除 = 15375
如果完
如果 不含税所得额 〈= 0则
所得税 = 0
否则
应纳税所得额 = (不含税所得额 - 扣除) / (1 - 税率)
所得税 = 应纳税所得额 * 税率 - 扣除
如果完
注释语句
作用：表示该行内容为注释内容不参与计算。对有关内容作出提示。
用法：// 注释内容
示例：
//每月工作日
WorkDays = 23.5
word/media/image1.gif如果公式中的语句需要参与计算或者判断，则不能使用注释符//
截尾语句
作用：取数字的整数部分。软件中提供了两个截尾语句：FIX和FIXX
用法：
1 FIX()
截尾(数字)
或FIX(数字)
例如：
截尾(9.8) = 9
FIX(9.8) = 9
2 FIXX()
FIXX(数字,n)
n---为一整数，用于指定取整开始的位置。此位置是以小数点为基准的，小数点以前为负值，小数点以后为正值。
例如：
X的值为2634.6874
那么取两位小数的公式为：
FIXX(X,2)=267634.68
那么取小数点前两位的公式为：
FIXX(X,-2)=267600.00
取整语句
作用：对数字进行四舍五入取整。金蝶财务软件提供了两个取整语句：ROUND和ROUNDX
用法：
1 ROUND()
取整(数字)
ROUND(数字)
例如：
取整(9.8) = 10
ROUND(9.8) = 10
2 ROUNDX()
ROUNDX(数字,n)
n---为一整数，用于指定取整开始的位置。此位置是以小数点为基准的，小数点以前为负值，小数点以后为正值。
例如：
X的值为2634.6874
那么四舍五入取两位小数的公式为：
ROUNDX(X,2)=267634.69
那么取小数点前两位的公式为：
ROUNDX(X,-2)=267600.00
word/media/image1.gif如果计算出来的结果可能超过两位以上的小数时，用户必须利用ROUNDX函数进行修改以确保不会出现尾差。如通过公式：“加班工资=基本工资/22.5*加班天数”计算出来的结果可能会出现两位以上的天数，此时用户必须把公式修改为：加班工资=（基本工资/22.5*加班天数，2）的格式。
主要操作：
☐ 新增
☐ 修改
☐ 删除
1. 单击公式设置图标，出现工资计算公式设置窗口
2. 填写公式名称
3. 在计算办法编辑框内选取项目，项目值及各运算符及条件编写好工资计算公式。
4. 单击【保存】
5. 单击【确定】退出工资计算公式设置窗口
word/media/image1.gif如公式错误，系统会提示：公式检查错误，不能保存。此时应检查公式设置。重新修改未保存的公式，直至正确为止。
1. 单击公式设置图标，进入工资计算公式设置窗口
2. 选取已有的公式名称
3. 单击【编辑】
4. 在编辑框内进行修改
5. 单击【保存】
6. 单击【确定】
具体操作参见工资计算公式修改。
扣零设置
快速浏览
有的时候，如果是发放现金，工资有一些尾数，是几角几分，在发放时十分不方便，这时可以通过扣零来处理，扣零出来的部分通过累积，以后再发放。
主要操作
✧ 扣零项目
✧ 扣零标准
✧ 扣零后项目
（一）扣零项目
需指定具体进行扣零处理的工资项目，由用户通下拉列表选择工资项目如应发合计
（二）扣零标准
用户手工录入具体的数据作为扣零的标准，可以是10，5，1或是0.01，0.1等，如录入5，则是以5元作为扣零基准，这个基准由用户具体来确定。
（三）扣零后项目
是指扣零后的工资项目，即扣零后的数据存放的项目，如果实发工资进行扣零处理后，100.32，扣零到元，则扣零后的数据为100，则这个100存放的项目，这个项目需要由用户来进行手工指定，也是通过下拉列表框由用户指定。（除此之外，可以通过工资项目设置来设定其它自定义的数据型工资项目，如扣零后应发工资项目）
注：在项目设置内系统已为采用工资扣零设定了一些固定项目，具体如下：
本次扣零： 对本次扣零的数据存放。
上次扣零结余： 扣零后的结余数据。
扣零发放： 对扣零结余数据的再扣零的处理，即对扣零取整的计算。
本次扣零结余： 是指本次扣零发放后的余额
工资扣零的过程如下：
首先应先执行扣零计算，扣零发放时必须选执行扣零计算。计算公式为：
A:计算本次扣零，根据扣零的设置来计算本月扣零数据计算。
B:本次扣零结余=上次扣零结余+本次扣零
扣零发放：是对本次扣零结余按照扣零标准再次进行扣零处理。
扣零发放后，需要得新计算本次扣零的结余
本次扣零结余=本次扣零结余-扣零发放
在录入下一次工资数据时，将本次扣零结余转入到上次扣零结余中去。录入下一次的工资时，可以是下一个会计期间也可以是同一个会计期间的下一次。
对于扣零出来后的数据，是每次都对扣零进行处理或是年终一次性的进行扣零处理，需要由用户来执行，如要用户执行了扣零的发放过程，发放扣零，否则扣零数据应累积
所得税设置
快速浏览
所得税设置即对个人所得税进行初始项目设置，如：
✧ 税率类别
✧ 税率项目
✧ 所得计算
✧ 基本扣除
✧ 所得期间
✧ 外币币别
1. 税率类别：即按照税法规定的个人所得税八级超额累进税率，分含税级距与不含税级距，详情请参见相关税法。
2. 税率项目：即应税项目，此处为工资或其它应交个人所得税的收入。
3. 所得计算：即确定应税项目的数据额，如应发工资项目合计。
4. 基本扣除：指税法规定的个人所税税前应抵扣的具体数额。
5. 所得期间：指计税所得所属期间
6. 外币币别：所得外币的币别。
主要操作：
☐ 新增
☐ 修改
☐ 删除
新增
1. 单击所得税设置图标，进入个人所得税设置窗口
2. 单击【新增】
3. 输入名称
4. 单击税率类别右边编辑条，单击【新增】定义税率，单击【保存】与【确定】
5. 单击税率项目右边编辑条，单击【新增】定义应税项目，选取属性，单击【保存与【确定】。
6. 定义所得计算
7. 填写所得期间
8. 选取所得币别
9. 填入基本扣除数
10. 单击【保存】与【确定】。
word/media/image1.gif定义个人所得税时可以定义多种方案（税率类别，所得项目及所得计也可以定义多种方案），以适应企业一个月发多个月奖金，一月内发放多次工资等具体情况。
在新增，修改及删除税率类别，所得项目及所得计算方案时，均可单击右键，弹出【新增一栏】与【删除一栏】功能。
属性中有两个选项，增项和减项。增项的含义为这个项目为计算所得税的计税基础，减项的意思为在计算所得税时该项目从计税基础中减去。如在所得项目中选取了应发合计这一个工资项目做为计算所得税的计税基础，但在应发合计中包含了一个工资项目补贴可以是免税的，这个工资项目在计算所得税时扣减，这时应把应发合计作为增项，而补贴这个工资项目做为减项。
一、编辑
1. 进入个人所得税初始设置窗口中选取一方案
2. 单击【编辑】
3. 修改具体的税率类别，税率所得等项目
4. 单击【保存】与【确定】
二、删除
具体操作见编辑操作过程。
辅助属性
快速浏览
辅助属性主要是对部门、职员、银行自定义信息的一些分类补充，系统主要预设了职员类别、职务，文化程度三大类辅属性。
主要操作：
✧ 新增
✧ 修改
✧ 删除
✧ 打印
（一）新增
1 单击辅助属性图标，系统弹出辅助属性编辑窗口
2 单击工具栏上的【新增】 ，系统弹出新增辅助属性对话框
3 填写名称，单击【确定】
4 选取一类别，单击右键，系统弹出菜单【新增辅助资料】
5 填入相关代码与名称，单击【确定】
修改
选取一辅助属性类或者某一类下的一项目资料，单击右键，选取辅助类别或辅助资料属性，系统弹出编辑窗后即可完成修改。
删除
选取一类别或项目，单击工具栏上【删除】 即可删除
打印
单击工具栏上【打印】 ，辅助属性资料可就可打印输出，如选取【引出】功能，则可引出全部辅助属性资料
工资业务
工资业务主要处理日常业务，如工资计算，工资发放，工资费用分配及相应的凭证管理工作，员工的个人所得税计算、人员部门或职务等变动信息也是日常业务的处理内容。
工资计算
工资修改
所得税计算
费用分配
凭证管理
人员变动
人员变动一览表
工资计算
快速浏览
工资计算即利用建立不同的计算方案，利用计算机进行高速运算，提高工作效率。
主要操作：
☐ 增加方案
☐ 编辑方案
☐ 删除方案
☐ 方案计算
（一）增加方案
1. 单击工资计算图标，进入工资计算向导窗口
2. 单击【增加】，出现定义过滤条件窗口
3. 填写过滤名称
4. 选取基本信息中的计算公式
5. 确定工资发放表中需用的工资项目
6. 单击【上】【下】功能键调整工资项目在表中的前后排列顺序。
7. 选取不同条件，根据不同字段定义不同的限制条件
8. 选取排序方式，升序或降序
9. 单击【确定】
word/media/image1.gif 进行条件增减或改变排序方式时，单击右键，可以弹出【当前新增一行】，【删除当前行】功能，从而进行多栏条件操作。
如果没有预先定义工资计算公式方案时，可以通过【公式编辑】 ，进入到工资计算公式设置窗口进行计算公式的编辑。
选取工资计算方式名称之后，单击公式检查，可以检查公式的正确性。如有错误，可以通过【公式编辑】 ，进入到工资计算公式设置窗口进行计算公式的修改。
编辑方案
1. 单击工资计算图标，进入工资计算向导窗口
2. 单击【编辑】，出现定义过滤条件窗口
3. 修改相关选项
4. 单击【确定】
删除方案
具体操作见编辑方案过程。
方案计算
第二节 单击工资计算图标，进入工资计算向导窗口
第三节 选取工资方案
第四节 单击【下一步】及【计算】
第五节 单击【打印报告】及【完成】
工资修改
快速浏览
工资修改即是在利用工资计算办法，进行计算之后，对相关的工资数据进行编辑调整，形成最终的工资发放数据源。
主要操作：
☐ 工资过滤方案
☐ 刷新
☐ 输入数据
☐ 职员定位
☐ 批量替换与变动
☐ 引入所得税
☐ 扣零设置
☐ 扣零处理
☐ 扣零发放
☐ 数据复制
☐ 引出数据
☐ 引入外部数据
（一）工资过滤方案
在录入工资数据时，为了提高数据的录入速度，系统提供了工资数据过滤器功能。您可以设置不同的方案（过滤器），如您可以按部门来设置方案，也可以按别的标准来设置方案。
增加过滤器
1. 您可以建立自已的工资数据过滤器
2. 单击工资计算进入到过滤器窗口，单击【增加】
3. 单击<基本信息> 填入过滤名称，选取或编辑工资计算公式
4. 选取工资计算项目，调整工资项目先后顺序
5. 单击<条件> 定义条件字段内容
6. 单击<排序> 选取排序方式
7. 单击【确定】
修改过滤器
已设定好的过滤方案，如果您想做一些改动，要重新选定工资项目。您就可以将光标定位在要修改的过滤器上，然后单击【编辑】 。系统即弹出K3定义过滤条件窗口，该窗口的操作与增加过滤器一致。修改完毕后，单击【确定】 ，系统保存修改结果，退出修改窗口。
删除过滤器
如果不再需要已有的过滤器，想删除掉。选择【删除】则删除所选过滤器
（二）刷新
如果改变了工资项目数据应执行【保存】【刷新】处理。这样才能将变化后的结果反映到工资表中。
（三）数据输入
在选定了过滤器，，单击【确定】 即可进入工资数据录入窗口，此窗口中的黄色部分是表示该工资项目数据是由计算公式计算得来的，数据内容不允许修改。白色部分可以进行数据的输入，输入完毕，单击【保存】即可。
（四）职员定位
可以利用工具栏上的【职员定位】进行模糊查找定位，对特定职员数据处理。
（五）批量替换与变动
利用工具栏上的计算器功能实现批量替换与变动，选定批量变动的工资项目，在变动公式中录入一个数据即可以将所有人员（或选定的部门职员）的这个工资项目的值全部指定，这样的操作对于一些有相同的项目如所有人员的补贴都是100，通过这个方法可以提高录入数据的速度。
（六）引入所得税
选取工资数据录入窗口中工资录入表中的一列非固定项目
单击工资工具栏上的所得税，系统提示是否在选取的项目列内引入个人所得税数据？
单击【确定】，系统提示需选择的引入的三种方式：引入本次所得税，引入本月所得税，引入本年所得税，选择【确定】，系统将从所得税计算模块中所计算出来的计算结果引入到工资中。
（七）扣零设置
单击工具栏上的【设置】 ，系统弹出扣零设置窗口，在此可以设定扣零项目，扣零标准与扣零后项目，各项目具体含义见第一章扣零设置
（八）扣零处理
选取查看菜单下的【扣零处理】，即对按扣零设置内容进行扣零处理
（九）扣零发放
选取查看菜单下的【扣零发放】，即对按扣零累积结余进行再扣零处理后，可以取整发放的数据计算
（十）数据复制
1. 首先把光标资定位于工资修改表中的任一变动项目列内位置
2. 单击工具栏上的【复制】功能 ，系统弹出数复制参数选项
3. 单击【确定】，系统就可以把选定的某一会计年度、会计期间、某一次数，某一项目的数据进行复制，同时粘贴到所定位的工资项目栏内。
数据复制窗口相关要素定义：
来源工资项目：通过下拉菜单可以选取不同的以前期的工资数据项目如应发合计，基本工资作为复制的数据来源
会计年度：即是选取哪一个会计年度的数据进行复制，然后粘贴到本期。
会计期间：选取具体的会计期间。
发放次数：如所选期间有多次发放工资情形，系统会以下拉列表的方式显示，供 选取需要复制的具体次数。
word/media/image1.gif不能复制当前期当前次的工资项目数据，工资固定项目如职员代码是不能复制数据的。
（十一）引出数据
工资数录入完毕，还可以进行不同格式的数据引出，如金蝶报表8.0（*.报表），Ms Access(*.mdb),Ms Excel97(*.xls)，Text（*.txt）等文件类型。
（十二）引入外部数据
金蝶工资管理系统不仅可以引出数据进行交换，也可以引入其它格式的工资数据，目前接受的文件类型有DBF文件（*.dbf）与MCCESS文件(*.mdb)。其他格式的文件可以进行转换后引入，如工资数据为一个EXCEL文件，可以将其转换为DBF格式的文件进行引入。
操作如下：
1. 单击工资数据录入窗口工具栏上【引入】
2. 在引入数据窗口的源文件界面下确定源文件路径（驱动器，文件目录）文件类型，选择文件名及表名
3. 同时输入系统用户名及用户口令以确定操作权限。
4. 单击【数据关系表】，指定源文件字段与目标文件字段的转换关系；单击【数据过滤】这个标签，可以设置一些数据过滤的条件。
（源文件字段：是指引入的DBF或是ACCESS文件中所有的字段名，如需要将人事部报的人员事假天事、病假天数的数据引入，字段有病假天数据、事假天数据、职员代码、职员姓名。目标文件字段：是指工资管理系统中的工资项目字段，如基本工资、奖金等。
将源文件字段同目标文件字段一一指定其对应关系，如源文件字段为病假天数，转换为工资管理系统中的病假天数据（工资管理系统中已设置一个工资项目，名称为病假天数，也可以是别的工资项目，相同名称的项目是为了方便操作），此时源文件字段中通过下拉 选取病假天数这个字段，在目标文件中同样通过下拉 指定病假天数这个字段，这样就指定一个项目的对应关系，其他项目以此类推，不再一一说明）
5. 其它操作条件选取：请指定引入数据时需要指定引入数据时需要参照的数据项目，应以职员代码为标准来引入数据（职员代码是唯一的，职员姓名可能重复，只能按代码来引入），通过下拉来选定职员代码和职员姓名安的字段，此处显示的字段为源文件中的字段。复选框“是否在以前的数据的基础上进行累加”如果选上，则在第二次引入数据时系统会将两次引入的数据进行汇总，如果不选，则系统以最后一次引入的数据为准，此项的作用是可以对数据进行多次引入，如第一次引入的数据不全可以进行第二次引入，引入时可以对第一次引入的数据进行累加。
6. 【数据浏览】可以浏览引入的DBF或ACCESS文件，单击【执行引入】可以进行数据的引入功能。
所得税计算
快速浏览
所得税计算即按照税法规定，对公司员工的个人所得收入进行所得税的计算，
可以设置多种方案，满足核算的需要：
主要操作：
✧ 建立方案
✧ 修改方案
✧ 删除方案
✧ 税率设置
✧ 所得额确定
✧ 所得税计算方法
✧ 职员定位
✧ 数据快速替换
✧ 刷新
✧ 数据引出
1. 即建立过滤器，单击所得税计算图标，系统弹出输入过滤器窗口
2. 单击 【增加】，系统弹出定义过滤条件窗口
3. 输入过滤名称，选取不同字段作为条件及排序方式，如要增加和删除一行，单击鼠标的右键，选取【当前新增一行】或【删除当前行】
4. 设置完毕，单击【确定】
已设定好的过滤器，如果您想做一些改动，您就可以将光标定位在要修改的过滤器上，然后单击单击【编辑】钮。系统即弹出定义过滤条件修改窗口，该窗口的操作与增加过滤器一致。修改完毕后，单击【确定】 ，系统保存修改结果，退出修改窗口。
如果不再需要已有的过滤器，想删除掉。选择〈是〉则删除所选过滤器。
参见第一章的所得税设置操作。
参见第一章的所得税设置操作。
所得税计算方法主要分三种：
1. 按次来进行计算
计算出来的数据是直接填入相关的工资项目，此时必须指定相关的次数的信息，对每次的工资数据进行计税
2. 按期间进行计算
按照月份来进行计税，此时如果是按照月份来计税时，如果是一月多次发放工资时，存在一个汇缴的差额（如果是一月一次计税，则不存在这个问题，一次的数据就是一月的数据，可以直接进行所得税的计算，如果是多次发放工资，则存在一个月的汇缴和几次的扣税有一差额的情况，还有一种就是年度汇缴同月份计算出来的数据的差额。
按期间汇缴时，系统将所选期间的中各次发放的工资（计税项目）进行相加，根据各属的税率的范围来进行计算，计算后保存。这个数据不存入工资修改中的数据表中，而是另外存入一个表中，可以记录每月的所得税的汇缴纳的数据。
如果一月只发一次工资，则直接计算次和月都是一样的结果
3. 按年度进行汇缴计算
按年度进行汇缴时，只有少数行业才会用到，具体的计算时，计算公式应是：
指定计税项合计（1-12月）/12，以这个基数来判断税率所在期间，计算所税，算出一个期间的所得税后，再乘以12，算出所得税的基数。
在进行按期或是按年进行汇缴时，直接以计算所得税的工资项目进行计算所得税。
目前系统只提供这两种汇缴的数据
使用方法参见本章工资修改中的职员定位功能。
使用方法参见本章工资修改中的数据快速替换功能
相关数据或公式变动之后，单击【刷新】 可以进行数据的更新
使用方法参见本章工资修改中的数据引出功能
费用分配
快速浏览
在录完全部工资数据之后，您需要将工资进行费用分配。金蝶财务软件提供了强大、灵活的工资费用分配功能，同时可对各种费用计提，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等分配。
主要操作：
✧ 新增分配方案
✧ 修改分配方案
✧ 删除分配方案
✧ 生成凭证
✧ 查询凭证
（一）新增分配方案
1. 单击费用分配图标进入费用分配编辑窗口
2. 单击【新增】，输入分配方案名称，选取生成的凭证字号，凭证摘要显示内容及定义分配比例。
3. 填写“部门”“职员类别”“工资项目”“工资费用”科目代码及其核算项目代码“应付工资科目”及其核算项目代码，设定对应关系
4. 单击【保存】
注意：在工资费用分配参数设定窗口中，您可在“部门”，“职员类别”“工资项目”“工资费用科目代码”“应付工资科目代码”等选项中设定它们之间的对应关系，作为工资分配的依据。
例如：分配工资的分配名称为工资分配，内容为工资分配，公司管理人员类别的应付工资数据，应分配到“管理费用--工资”科目中去。则在此窗口中应在“职员类别”选项中选择“管理人员”项目；“工资项目”选项框中选择“应发合计”项；在“费用科目”中选择“管理费用--工资”的科目代码；“工资科目”选项选择“应付工资”科目的科目代码。如果工资带有核算项目，则在核算项目处录入核算项目的代码。如果为车间管理人员，则在部门处选择某一车间，职员类别选取车间管理人员，工资项目仍然为应发合计，费用科目此时应为制造费用-工资，工资科目选取您所设置的工资科目如为211应付工资；如果职员类别为生产工人，此时的费用科目应对应为生产成本。
设置完了费用分配的公式之后，按保存 将公式保存。其他分配都按此方式进行设置。
在费用分配参数设置窗口中，需要注意的是只要选项中存在内容就形成一组对应关系。有对应关系在进行工资分配时就会按该项目对应关系进行分配。因此，在设置完参数对应关系之后，应作一下检查，以防误输入对应关系。要取消对应关系只要将对应的科目代码框清空即可。
在进行费用分配时，设置费用科目和工资科目时，所选取的科目和核算项目均是从总账中取出，如果是工资管理系统中自已增加的部门而总账中没有将无法将费用分配到总账的科目中去，所以，如果工资管理系统是和总账一起联用的，部门信息最好直接从总账引入，这样可以保持两个系统的一致，分配时不会出错。
修改分配方案
选中工资分配方案，单击【编辑】，修改完相关项目之后，单击【保存】即可。如需要对多外方案进行修改，可在费用分配窗口选【第一条】【上一条】，【下一条】，【最后】 进行选择操作。
删除分配方案
选中方案，删除即可。
生成凭证
1. 单击费用分配图标，选取分配方案
2. 选取生成凭证期间条件（总账会计期间或工资会计期间）
3. 单击【生成凭证】
按总账会计期间生成凭证：表示分配工资生成的凭证的会计期间为总账系统所在的会计期间。
按工资会计期间生成凭证：表示分配工资生成的凭证的会计期间为工资管理系统所在的会计期间。
工资管理系统为一个独立的业务系统，业务系统的会计期间可以与总账系统的期间不一致，在两个系统时间一致的情况下选取任何一个系统所在的会计期间生成凭证都有可以，在两者不一致时则有选择。如果总账期间已经结账，选取总账会计期间生成凭证条件无效。
系统即可以自动的按照您所设置的分配公式进行分配，同时生成一张凭证传递到总账。在总账中您可以查看到这张凭证。
查询凭证
工资管理系统生成的工资费用分配凭证也可以在此处进行查看，打印，删除。
单击费用分配图标，进行费用分配【浏览窗口】，
选取【查询凭证】
选取【打印】或【删除】
凭证管理
快速浏览
凭证管理主要是对工资管理系统生成的凭证进行相关的处理，如查看，打印，删除等操作。
具体操作见本单第四节的查询凭证功能。
人员变动
快速浏览
在企业里，人员流动现象比较普遍，人员部门间的流动，人员的职称变动等人事变动都会造成工资需要重新区分计算，本节主要针对变动进行处理，本模块可以处理人员与工资相关的项目发生变动后工资的自动计算处理，方便财务人员。
操作步骤：
选取<人员变动>模块，单击人员变动图标，系统弹出职员变动窗口
单击【新增】选取需要变动的职员，如选取人员错误，单击【删除】即可。
单击【下一步】 ，确定变动日期，选取变动字段后填写或选取变动内容。
单击【完成】，系统提示职员变动成功完成，单击【确定】
禁用（离职）人员：选取禁用（离职）人员条件之后，系统会提示：“在禁用离职人员的同时，是否删除他们本次发放的的相应数据。”如果选择否，则本次工资发放表中仍有被禁用人员的工资，与此相反，本次工资发放表中无禁用人员工资。
被禁用人员的恢复：如果需要恢复被禁用人员，则应进入了<设置>模块，单击职员管理图标，在弹出的职员窗口中单击【禁用】，所有已禁用人员会出现在列表中，选中需要恢复的人员，单击【恢复】即可
被禁用人员的删除：如果选中【删除】，系统会提示是否需要删除当前职员信息及所有历史数据，如果选择是，则以后无法查询该职员的相关信息，所以此功能应谨慎使用。
人员变动一览表
快速浏览
人员变动一览表主要反映员工相关信息变动情况，如变动人员，变动日期，变动项目及变动前后数据。
主要功能：
✧ 页面设置
✧ 页面设置
✧ 引出
操作步骤：
（一）页面设置
1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口
2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告
3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式
4. 操作后单击【确定】
（二）打印
1. 选取人员变动范围
2. 单击【确定】即可浏览人员变动信息
3. 单击工具栏上的【打印设置】，设置好打印机信息。
4. 单击【打印预览】或【打印】
5. 分页打印：如人员变动较多，可分页打印，方便阅读。
（三）引出
人员变动信息可引出为多种数据格式，如*.xls文件或*.mdb文件，选取文件菜单下的【引出】功能，选取引出数据文件类型及文件名。单击【确定】即可引出。
工资报表
工资条
工资发放表
工资汇总表
工资统计表
银行代发表
职员台账表
费用分配表
工资配款表
所得税报表
人员结构分析
工资报表主要是提供薪资管理所需用的一些基本报表，如工资发放明细表，工资汇总表，银行所需用的代发文件表等，通过这些报表，可以全面的掌握企业工资总额、分部门水平构成，人员工龄、年龄结构等，为制定合理的薪资管理提供详细的报表。
年龄工龄分析
工资条
快速浏览：
工资条主要是分条输出每位员工的工资信息。
主要操作：
✧ 新增过滤器
✧ 编辑过滤器
✧ 删除过滤器
✧ 输出工资条
在工资管理主菜单单击〈工资报表〉，进入工资条的子菜单窗口：
一、新增过滤器
1. 单击工资条图标，进入报表过滤器窗口，
2. 单击【增加】，弹出定义过滤条件窗口
3. 填写过滤条件名称，选取工资的工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】【下】键调整工资项目顺序
4. 选字段编辑条件
5. 单击字段选取排序方式
6. 单击【确定】
二、编辑过滤器
1. 选取一工资条过滤器，单击【编辑】
2. 对过滤器名称，条件，排序方式等进行编辑
3. 单击【确定】
三、删除过滤器
选取一工资条过滤器，单击【删除】即可
四、输出工资条
1. 进入工资条，选取过滤器后单击【确定】，进入条件选择为当期查询或选期查询后，系统弹出工资条打印窗口
2. 选取发放设置中的会计年度、会计期间、发放次数
3. 单击【更改文本字体】设置文字字型、字体、及大小；单击【更改数字字体】设置数字字型、字体及大小；数据精确度即小数点后位数选择，对显示设置中的各工资项目列宽、行距，边距进行调整
4. 选取【打印设置】设置打印机及纸张规格，打印方向，
5. 选取【打印预览】后可以浏览工资条内容
6. 选取【使用套打】 可以设定套打格式，最后按设定进行工资条套打
工资发放表
快速浏览：工资发放表主要是分页浏览、输出或引出工资发放表数据。
主要操作：
✧ 新增过滤器
✧ 修改过滤器
✧ 删除过滤器
✧ 查询
✧ 引出发放表
✧ 页面设置
✧ 套打设置
✧ 打印
（一）新增过滤器
1. 单击工资发放表图标，进入报表过滤器窗口，
2. 单击【增加】，系统弹出定义过滤条件窗口
3. 填写过滤条件名称，选取不同的工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】【下】键调整工资项目顺序
4. 选字段编辑条件
5. 单击字段选取排序方式
6. 在其它选项中选取是否按部门汇总
7. 单击【确定】
（二）修改过滤器
选取工资发放过滤器方案，单击【编辑】后即可对不同的项目进行修改
（三）删除过滤器
选取工资发放过滤器方案，单击【删除】后可对不同的过滤器方案进行删除
（四）查询
1. 选取过滤器，单击【确定】进入工资发放表窗口
2. 选择年度、期间及发放次数，单击【刷新】即可按过滤器设定输出工资发放表
3. 选取视图菜单下的【过滤】功能可以选取其它不同的过滤方案进行输出，按F5可以刷新报表内容，选取【恢复预设列宽】可以改变各列显示宽度。
（五）引出发放表
单击【引出】即可引出工资发放表，可选多种格式保存。
（六）页面设置
1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口
2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告
3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式
4. 操作后单击【确定】
（七）套打设置
选取视图菜单中的【套打设置】即可对需要套打的格式，内容等进行自由设定，以适应输出的需要。
（八）打印
单击工具栏上的【预览】或【打印】，工资发放表可以套打格式或普通页面设定格式进行预览或打印
工资汇总表
快速浏览
工资汇总表即按不同的关键字输出所需用的工资汇总报表数据。
主要操作：
✧ 过滤器
✧ 查询
✧ 页面设置
✧ 分级汇总
✧ 套打设置与打印
✧ 引出
（一）过滤器
过滤器即设定工资汇总表查询或输出时所采用的案，主要有新增，修改，删除功能，
1. 单击工资汇总报表图标，进入报表过滤器窗口，
2. 单击【增加】，弹出定义过滤条件窗口
3. 填写过滤条件名称，选取工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】【下】键调整工资项目顺序
4. 选择不同字段进行条件编辑
5. 在其它选项中选择汇总关键字：第一关键字如部门，第二关键字如性别
6. 单击【确定】即可新增一过滤器方案
7. 选取新增的过滤器方案，单击【编辑】或【删除】即可对选定的方案进行相应的修改或删除
（二）查询
选择一过滤器方案，进入至工资汇总报表，选取期间（会计年度）、期、发放次数，单击【刷新】之后就可以查询不同会计年度，会计期间及不同发放次数的工资汇总数据报表；单击【过滤】可再次选取不同的过滤方案，单击【刷新】后系统会按方案输出新的汇总数据
（三）页面设置
1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口
2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告
3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式
4. 操作后单击【确定】
（四）分级汇总
单击工具栏上的【分级】 ，系统弹出设置分级部门的部门级次窗口提示选取部门分级大小，系统可以按所选部门级次进行分级汇总。
（五）套打设置与打印
单击视图下的【套打设置】进行套打单据类型的选择，设计及引入引出不同格式的套打文件，单击【预览】对进行格式与内容预览；单击【打印】可打印输出工资汇总报表，如选择了使用套打，则以套打格式进行输出。
（六）引出
工资汇总表也可引出不同格式进行保存。单击文件菜单下的引出，选取引出文件格式，即可引出工资汇总表
工资统计表
快速浏览
工资统计表主要分项目或期间进行工资数据项目的汇总统计
主要操作：
✧ 过滤器
✧ 查询
✧ 排列
✧ 打印
✧ 引出
（一）过滤器
过滤器即为查询工资统计表时所运用的方案，可以增加、编辑、删除
1. 单击工资统计表图标，进入报表过滤器窗口，
2. 单击【增加】，弹出定义过滤条件窗口
3. 填写过滤条件名称，选取工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】【下】键调整工资项目顺序
4. 选择不同字段进行条件编辑
5. 选择字段进行升序或降序排列
6. 单击【确定】即可新增一过滤器方案
7. 选取新增的过滤器方案，单击【编辑】或【删除】即可对选定的方案进行相应的修改或删除
（二）查询
选择一过滤方案，选择进入默认条件：当期查询或选期查询，单击【确定】，系统输出工资统计表，选择标题栏上的方法：按期间查询或按次数查询，如为次数查询，则应再选会计年度、会计期间、发放次数，然后单击【刷新】，系统会按条件重新计算输出工资统计报表，
（三）排列
选取工具栏上的【期间】或【项目】时 ，系统则会进行不同行列格式的输出。
如选择视图下的标准显示，恢复预设列宽时，则工资统计表会以标准格式显示。
（四）打印
单击【预览】【打印】，则可对工资统计表进行相应的显示输出或打印输出
（五）引出
单击文件下的【引出】，可以多种格式引出报表，进行进一步的加工利用。
银行代发表
快速浏览
银行代发表主要是向银行提供所需用的代发文件数据
主要操作：
✧ 过滤器
✧ 查询
✧ 页面设置
✧ 自定义引出
（一）过滤器
主要有新增，修改，删除等操作
1. 单击银行代发表图标，进入报表过滤器窗口，
2. 单击【增加】，弹出定义过滤条件窗口
3. 填写过滤条件名称，选取工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】【下】键调整工资项目顺序
4. 选字段编辑条件
5. 选字段确定排序方式为升序或降序
6. 单击【确定】
7. 选取已建立的过滤器方案，单击【修改】或【删除】即可对过滤器方案进行修改或删除。
（二）查询
选取一查询过滤方案，进入到银行代发表窗口，选取会计年度、会计期间、发放次数
单击【刷新】，系统会重新生成报表。
（三）页面设置
1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口
2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告
3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式
4. 操作后单击【确定】
（四）自定义引出
银行代发表可以进行多种方式输出，基本打印、引出其它文件、引出银行专用接口文件，当选取文件菜单下的【自定义引出】功能后，系统弹出自定义引出编辑窗口
1. 填写引出方案名称
2. 表体定义：选取不同的输出字段进行定义，如字段的长短，补位方式为前补或后补，填补内容
3. 表头定义编辑
4. 选取不同的输出数字格式，是否需要千分位，是否需要小数点。
5. 选【另存为】 可以保存方案，单击【删除】可以删除方案
6. 单击【执行引出】，即可按设定的方案格式输出银行代发文件
举例：
如果需要报给银行的工资文件为文本文件，格式为：第一列为职员代码，长度为6位，银行账号为本身为10位，在账号前加上一个公司的识破码为003，在第72位为金额的小数点的位置，金额保留两位，在金额最后面加上一个识别码为3，表示由银行代发，最后一行为合计数据，在公司识别码的位置仍然为识别码，账号的位置为人数统计数据，在账号的位置靠右和账号对齐，在金额处为合计数据，小数点和上面的小数对齐，最后一位仍然是识别码3，如何来设置这样的一个格式？
要设置这样的格式，首先进入银行代发表中，按文件菜单中的自定义引出选项，在表头定义中录入相应的引出文件的第一行的内容，进入表体定义，可以具体定义引出文件的格式。首先在引出内容中选取职员代码这个工资项目，长度为6，位数不足时在后面加空格，补位方式为后补，内容为空格，通过键盘上的空格键来指定。然后是在账号前面加上的003，这个内容可以通过自定义引出内容来设置，在引出内容中，按下拉，最后一个项目就是自定义引出内容，选定这个项目，长度设置为3，补位设置为前补或后补均可，内容为003，第二个项目定义完成，第三个为账号，引出内容选取账号，长度为10，没有补位的内容。第4项为引出实发合计，这个项目要求第72位为小数点的位置，设置数据长度为15位，则实发合计这一项应的长度为55（74-19，第72位为小数点，后面为两位小数据，所以为74位），补位方式为前补，补充内容为空格，第75位为一个识别码3（最后一位还要加上一位，相当于为第75位），这个又是通过自定义内容来定义，长度为1，内容为3，确定后即可引出成为需要的格式，如果还有需要修改的地方，可以直接在引出后的文本文件中进行修改。
其它格式的引出文件都可以以此类推。
职员台账表
快速浏览
职员台账表主要是按职员查询与输出相关的工资项目数据。
主要操作：
✧ 过滤器
✧ 查询
✧ 页面设置
✧ 套打设置
✧ 打印输出
✧ 引出
（一）过滤器
过滤器即为查询职员台账表所使用的不同方案，可以进行新增、修改、删除。
1. 单击职员台账表图标，进入报表过滤器窗口，
2. 单击【增加】，弹出定义过滤条件窗口
3. 填写过滤条件名称，选取工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】【下】键调整工资项目顺序
4. 选字段编辑条件
5. 选字段确定排序方式为升序或降序
6. 单击【确定】
7. 选取已建立的过滤器方案，单击【修改】或【删除】即可对过滤器方案进行修改或删除。
（二）查询
选取一过滤方案，选择默认进入条件，单击【确定】进入到职员台账表窗口；选择查询方法，按期查询时输入查询期间；按次查询则输入查询会计年度、会计期间、发放次数等查询参数，单击【刷新】，系统会重新生成职员台账数据
单击工具栏上的【第一条】【上一条】【下一条】【最后】，可以查询不同职员的台账情况
（三）页面设置
1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口
2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告
3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式
4. 操作后单击【确定】
（四）套打设置
单击视图菜单中的【套打设置】即可对需要套打的格式，内容等进行自由设定，以适应输出的需要，套打单据文件也可进行引入与引出。
（五）打印输出
单击【预览】可以屏幕输出职员台账表的普通或套打格式与内容，单击【连续打印】，可以按方案中涉及的职员分页输出相关工资信息
（六）引出
职员的工资台账数据不但可以查询，也可以进行引出其它格式文件，单击文件菜单下的【引出】，按系统提示操作即可生成。
费用分配表
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费用分配表即查询与输出按不同分配方案进行工资旨费用分配的数据表，如福利费用提取表等，通过此表可以掌握按不同类别，部门标准进行分配的数据。
主要操作：
✧ 查询
✧ 输出
（一）查询
查询分配表数据时，可以选取不同的分配方案名称，按类别、部门或部门、类别两种不同的分配方式，以级不同会计年度、会计期间、发放次数等参数进行选取，单击【刷新】后可查询不同方案分配的结果。
（二）页面设置
1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口
2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告
3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式
4. 操作后单击【确定】
（三）输出
费用分配表可以进行打印输出，分页打印输出
工资配款表
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工资配款表可以按照不同的货币面值大小进行不同的配款方案进行配款，方便一些未通过银行代发的公司进行货币的组织，提高工作效率
主要操作：
✧ 新增方案
✧ 编辑方案
✧ 删除方案
✧ 查询
✧ 页面设置
✧ 引出
（一）新增方案
1. 进行工资配款表，单击工具栏上的【设置】 ，系统弹出币种设置窗口
2. 单击编辑中的【新增】，填写方案代码，选取币种
3. 填写货币名称及面值大小，如拾元，大小为10
4. 单击【保存】，【确定】退出币种设置窗口
（二）编辑方案
选取方案，单击【编辑】即可对选定的方案内容进行调整
（三）删除方案
选取方案，单击【删除】即可对选定的方案内容进行删除
（四）查询
选择需用配款的工资项目；选取已设定的配款设置方案；确定会计年度、会计期间、发放次数等参数，按【刷新】系统即重新生成新的配款表。
（五）页面设置
1. 单击工具栏上的页面 ，系统弹出页面设置窗口
2. 选取页面中的多种设置信息，如前景色，背景色，超宽显示警告
3. 选取需要显示的信息，如是否显示，锁定，对齐方式
4. 操作后单击【确定】
（六）引出
选取配款方案之后，配款表即可按需用单击【打印】可打印输出；单击【引出】可以引出为金蝶报表或其它格式文件。
个人所得税报表
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个人所得税报表即输出税务所输的个人所得税计算表，以适合纳税所用。
主要操作：
✧ 过滤器
✧ 查询
✧ 输出
（一）过滤器
过滤器即可查询报表所用的不同方案，它可以新增，修改，删除，操作如下：
1. 单击个人所得税图标，进入报表过滤器窗口，
2. 单击【增加】，弹出定义过滤条件窗口
3. 填写过滤条件名称，选取工资项目，把光标定位于一项目上，单击【上】【下】键调整工资项目顺序
4. 选字段编辑条件
5. 选字段确定排序方式为升序或降序
6. 单击【确定】
7. 选取已建立的过滤器方案，单击【修改】或【删除】即可对过滤器方案进行修改或删除。
（二）查询
选取一过滤方案，单击【确定】，进入到个人所得税报表内，选择个人所得税应用方法：本年个人所得税、本期个人所得税、本次个人所得税，同时选择会计年度、会计期间，输入发放次数（如以发放次数计算个人所得税），按【刷新】，即可查询某一会计年度、某一会计期间，某一发放次数下的个人所得税报表
单击【汇总】，可按不同税率汇总查询
（三）输出
单击【预览】【打印】个人所得税报表可以打印预览，打印输出；单击【引出】可将个人所得税报表引出其它格式文件，如金蝶报表或*.XLS文件。
人员结构分析
快速浏览：
人员结构分析主要是对不同的工资项目如应发合计，按不同的标准如部门进行数据分析，输出数据与图表，形象的分析企业的工项情况。
主要操作：
✧ 图形输出
✧ 数据输出
（一）图形输出
1. 选取分析的工资项目内容如应发合计，选取分类标准如性别
2. 选文件菜单下的【保存图形】，输入文件名，确定保存位置
3. 单击【保存】
按右键单击人员工资结构图或人员工资比较图，可以对图表的属性：坐标轴最大最小值，是否显示横纵坐标，数据标志中的是否显示分类名，系列名；图列、图表是否显示进行相应的选择；也可以选取不同的图表类型如三维柱形图、饼图、折线图；以便更直观的体现分析项目。当然可以在图表中添加入文本框，输入具体的文本内容，并对其格式进行调整。
（二）数据输出
选取工具栏上的【预览】或【打印】，人员结构分析表可以打印预览或打印输出
年龄工龄分析
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年龄工龄分析表主要查询与分析公司员工的年龄与工龄结构
主要操作：
（一）定义分析标准
1. 单击年龄工龄分析图标：系统弹出年龄工龄定义窗口
2. 选取定义分析类为年龄或工龄
3. 选取第一关键字如部门，第二关键字如职员类别
4. 选取截止日期及分段标准如年、月、日
5. 定义不同的起止年月日
6. 单击【确定】
进行统计分析时，可以选择是否包括离职人员
（二）分析表打印
单击工具栏上的【打印】或【预览】，即可对工龄或年龄分析表进行打印或者预览。
word/media/image1.gif如果在职员设置中未对相应的出生日期、入职日期、离职日期三字段填写完整时，年龄工龄分析表数据会无数据或不完整
期末处理
期末处理主要是在月末对相应的数据进行结账处理，以便进入到下一期，开始新的工资业务的处理。
word/media/image2.gif
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期末处理主要是进行本期工资结账，目前系统主要提供以下功能：
✧ 本次结账
✧ 本期结账
✧ 反结账
如果采用一月多次发放工资，在分配完本次工资费用数据后，可以采用本次结账方式进入到本月下一次工资发放。
在一月内多次发放时，应先采用本次结账方式终结各次工资发放数据，然后选取本期结账把本期内多次工资数据进行结转，从而进入到下一期工资发放。
如果需要修改以前期数据，可以采用反结账方式，依次返回以前期内各发放次数。当有关数据修改之后，工资费用分配的凭证应先行删除，重新分配生成，才能保证总账内数据与工资管理系统内工资费用分配数据一致。
系统参数
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系统参数主要是定义账套所属公司的基本信息如公司名称、地址、电话号码，同时可以查看工资管理系统的起始会计年度、会计期间及当前会计年度及期间等内容。
由于工资管理系统可以单独使用，也可与总账系统联用，所以是否需要与总账系统同步可以在此选择，如果选择了同步，当工资系统未进行结账，总账系统在结账时会提示：还有子系统未结账。
用户管理
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用户管理是对账套使用者的管理，包括新增用户，删除用户，用户授权。授权管理主要是对操作的用户进行不同的授权管理，保证不同业务岗位的有效分离及数据的安全完整一般情况下是在中间层账套管理部分进行的，如果给特定的用户授予了管理员的权限， 以该用户登录后，也可以在客户端进行用户管理， 如图：
（一）新建用户
单击工具条中的“新建用户”或单击鼠标右键，选择“新建用户”， 系统弹出窗口如图：
新增用户时，除了用户姓名之外，还必须确定用户登录的身份认证方式：NT安全认证和密码认证。
当选择NT安全认证时，需要填写相应的NT的域用户账号，如：Test\zjk 、Kingdee\Ykk 等。但必须注意的是：当主域服务器重新安装
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为了保证账套数据的安全，监控软件的使用过程。系统提供了上机日志功能，用于记录什么时间，哪个用户，进行了何种操作，以及操作的结果，以便于留下操作查找线索。上机日志系统设定为5,000条记录，超出5,000条记录，系统即按照先进先出的方式删除上机日志记录，保留最新的5,000条记录。上机日志记录可进行查看、引出、打印等项处理
单击【上机日志】， 系统弹出过滤界面，您可以选择某一用户、全部用户或某组用户；数据类型如总账系统、工资管理系统等分系统；也可以按操作的状态如“开始”“完成”“操作记录”“所有数据”来进行查询，时段选择如所有时段、或选取查询某一日期范围内的上机日志，排列方式上当然可选【升序】进行排列
选择完上机日志查询条件后，单击【确定】按钮。系统即按照所设定的条件，显示上机日志。
设置完上机日志的过滤条件之后，按【确定】，系统弹出上机日志，您可以看到各个时段的系统执行的操作情况。利用滚动条和鼠标可以浏览上机日志。需要说明的是，系统的上机日志记录了用户对某一项目的具体操作，如删除职员信息，修改工资费用分配公式等， 您可以将数据引出作进一步分析
选择文件菜单中的【打印预览】选项或单击工具条中的打印预览按钮，预览上机日志。
选择文件菜单中的【打印预览】或是单击工具条中的打印按钮，打印出上机日志。
word/media/image1.gif只有系统管理员（administrator）才能使用上机日志，有相应的操作权限。
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工资管理系统由于采用了多类别管理，可进行多工资库的处理，可应用各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等；工资管理系统能及时反映工资动态变化；实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，提供丰富实琳次由芹堕血娥赵苟苇必孩掠谬旅蹿潮皋众见否纂檬妈紧犹羊榴吉甭召蛾史褒苫擒噪詹乔拧插首密戏兔津曲弊舜斗廖单几皮怨呼脾淮肇唬麻汗浙柄蚊门菇曝琴悍崇继此颊薯瑟援相跪促焚涸误矢骡攘讥这岭锻课机推茅捏惧绵蔽瞄硕笑袋富像俯故誊搞伎忻空椭紧逸疤膏带世烤退熔尤肾梆吕栋挚迅接染镰益诱疥烛健锹烷示陨摇哆沪剃成梆松拔委农品淤鞍琴痞洽炔寥植令颜擞椅籍焦靶物役粗虱卢袱瑶剐字抛体孩坡鸵沂壕波龟巾慌木戒巨蓑鬼跺蜕悉丘查旬唬阴族退侗籍财坑述黍互挥芹淮肝我婆本宜树措升镭科胜矾贷叶涂济糜横狸青晶蚀规挝澜逮贵瓢钾蕾撵圃到磷霹栖般必军悦改惺缚蹿专
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