巴马县就业务中心

巴马县就业服务中心

2016年部门决算

第一部分：巴马县就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：巴马县就业服务中心2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：巴马县就业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：巴马县就业服务中心概况

一、主要职能

1.承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作，负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗职工提供免费职业介绍；为就业困难对象提供再就业援助。

2.负责农村劳动力的开发就业和有序流动，组织劳务输出。

3.负责再就业培训，按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训，丰改作为。

4.具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务。

5.负责城镇和农村劳动力新增就业的实名统计和失业登记，公益 性岗位的开发和管理。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算单位个数为1个

第二部分：巴马县就业服务中心2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：巴马县就业服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表无数据。

第三部分：巴马县就业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1692.18 万元，比上年收入总计830.99万元多861.19万元，增长了100%，增长的主要原因是加大了就业补助资金的投入。

1.财政拨款收入1678.08万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余14.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，其中包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计1692.18万元，比上年支出总计830.99万元多861.19万元，增长了100%，增长的主要原因是加大了就业补助资金的投入。包括：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）1.94万元：主要用于职工的医疗保险等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）1027.56 万元：主要用于就业服务中心是就业中心按国家规宣传贯彻落实国家有关劳动保障工作的方针、政策和法规，承担辖区内人力资源社会保障服务工作的组织实施强就业管理和就业扶持的经费支出。

3.住房保障支出（类）3.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余658.89万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，其中包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

巴马县就业服务中心2016 年度一般公共预算支出 万元，其中：基本支出367.95万元，项目支出 665.33 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

巴马县就业服务中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.95万元，其中：人员经费 347.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等；公用经费20.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.79万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0（局、办）机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.77万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0.77 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，根据《党政机关公务用车配备管理办法》（中办发{2011}2号）等文件精神，规范我单位公务用车的使用和管理，降低行政成本，公务用车运行支出同比上年减少0.35万元，下降 31.2％。2016年，巴马县就业服务中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出0.77万元，平均每辆0.77万元。

（3）公务接待费支出 0.79万元,国内公务接待批次12 次，人次60 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。其中：对上级领导的调研接待、对各同级兄弟单位的学习业务往来接待等，围绕中央八项规定精神和国务院约法三章要求，公务接待费同比上年下降0.08万元，下降0.9％。

（四）本年度本部门“三公”经费支出1.56万元，比年初预算数4万元少2.44万元，比上年“三公”经费支出数2万元减少0.44万元，降低22%，主要原因是严格执行八项规定的具体要求，加强公务用车管理和公务接待管理，从而降低运行经费。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 20.05万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少251.77万元，降低92%。主要原因是：由于2015年把就业资金增加到了这一项统计，导致资金额度高，2016年人员减少，年初预算也减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 8.04万元，其中：政府采购货物支出 8.04万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/da1ac697340cba1aa8114431b90d6c85ec3a88ff.html