职业病隐患排查表（附录
1）
整改要求
整改期限
责任人
大类小类标准要求存在隐患
经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗
职业病防治1
责任制
没有以正式文件下发；责任人、
位职责和相关管理部门责任体系：责任
部门或岗位不全；责任不清；防治责任不符合单位实际；其他
清晰，符合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。
严重用人单位，应当设置或指定职业卫
基础管理
生管理机构，配备专职管理人员。其他
职业卫生管2理机构及人
员
存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批
无机构或无成立机构文件及文件不规范；没有配备专兼职人员或无任命文件；其他
准的机构成立正式文件；人员任命文件建立12项职业卫生管理制度（存入档案二职业卫生管理档案）：①职业病危害警示与告知制度；②职业病危害项目申报制度；③职业病防治宣传教育培训制度；④职业病防护设施维护检修制度；⑤职业病防护用品管理制度；⑥职业病危害
职业卫生管
制度没有以正式文件下发；制度不全；制度内容不符合法律法规
3
理制度
监测及评价管理制度；⑦建设项目职业
要求；制度内容不符合单位实际；没有针对单位具体情况制定其他制度；其他
卫生“三同时”管理制度；⑧劳动者职业健康监护及其档案管理制度；⑨职业病危害事故处置与报告制度；⑩职业病危害应急救援与管理制度；
?岗位职业
卫生操作规程；?法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。
针对存在的主要职业病危害因素制定重
4职业卫生操没有制定操作规程；操作规程不
