山西省晋中市灵石县森林公园管理处2017年部门概况、决算收

山西省晋中市灵石县森林公园管理处2017年部门概况、决算收支、三公、资产、采购、绩效和专业性较强的名词解释等情况说明

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位的主要职责是：建立科学运行机制，确保公园正常运行。

1、园区树木，草坪，花卉等园林植物和园区机械，水，电，道路，照明等实施设备的养护管理。

2、园区道路、绿地、水面的卫生保洁垃圾。

3、园区安全保卫消防工作。

二、机构设置情况

我单位属于自收自支单位，编制数为8人，截止2017年12月31日职工人数为3人。我单位内设机构：1、办公室2、财务室3、安全股4、绿化养护股5、保洁股。

第二部分 2017年度部门决算报表(详见Excel附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计525.62万元，其中：财政拨款收入525.62万元（政府性基金财政拨款0万元），占比100%,较2017年年初预算数增加142.51万元，增加的原因主要是由：2017年备选项目未列入预算，但是决算包括备选项目。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计525.62万元，其中：基本支出24.44万元，占比4.65%，包括人员经费23.84万元，日常公用经费0.6万元；项目支出501.17万元，占比95.35%，主要项目有绿地管护费,日常维修工程,森林公园基础设施购置。

三、支出决算具体情况

1、城乡社区支出523.74万元，完成预算的137.38%，用于工资福利支出、商品和服务支出及对家庭和个人的补助和其他资本性支出等。较2016年决算增加73.38万元，增加16.29%，主要原因是增加了森林公园设备购置及工程。

2、住房保障支出1.88万元，完成预算的100%，用于缴纳单位职工的住房公积金。较2016年决算增加0.16万元，增长9.36%，主要原因是2017年公积金的缴费基数比2016年增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

我单位无“三公”经费支出。

五、关于机关运行经费支出说明。

我单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我单位总资产数为329.05万元，其中固定资产为329.05万元，包括房屋0平方米，价值0万元；汽车6辆，价值62.21万元；设备及其他固定资产266.84万元 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

总资产较2016年年末数增加64.8万元，增加的原因主要是由于增加了森林公园设备购置。

本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是绿化用洒水车、皮卡车及三轮车等。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额260.31万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出259.57万元。

八、其他需要说明的情况。

2017年度，森林公园实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c292650fa36925c52cc58bd63186bceb19e8edf1.html