车间廉洁风险自查表.doc
发布时间：2020-10-11 来源：文档文库
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个人廉洁风险自查表
单位： 姓 名
填表日期： 职 务
正科
所在岗位
支部书记
负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作，落实上级党组织的各项工作部署，负责车间职工政治思想工作，宣传党的路
岗位职责
线方针政策，抓好车间工、青、妇各项工作，分管车间生产组织、现场、废旧物资等管理事务，配合车间主任管理车间绩效考核、人力管理等
表现形式
风险类别
防控措施
1 、严格车间选人、用人的民主集中管理 2 、严格落实和执行车间经济责任制考核 管理制度。
3 、严格车间物资管理。
1 、严格支部印章管理，所有文件经讨论 审核后发放。
2 、严格党员发展程序，落实党员发展组 织管理标准。
3 、严格落实车间废旧物资管理制度和程 序。
1 、健全支部廉洁管理制度。 2 、严格落实和执行组织管理制度。 3 、认真学习法律法规，推行车间党务公
1 、选人用人不民主或不严格程序。 程序。
岗位职责风险 2 、车间经济责任制考核不严谨。
3 、车间物资管理把关不严。
1 、印章审批、保管和使用上有随 意性。
2 、党员发展程序把关不严格，易 受人情影响。
3 、废旧物资处理程序把关不严， 易造成物资流失。
1 、廉洁制度不健全。
2 、支部相关廉洁制度和组织管理
业务流程风险
制度机制风险 规定落实和执行有偏差。
3 、对法律法规的掌握和了解不到
位。
1 、利用职权办理个人私事或为亲
开，提高支部事务透明度。
外部环境风险
友谋利益。
2 、接受职工或相关单位的馈赠或
1 、严格执行各项党务工作制度，牢记党
的宗旨，全心全意为人民服务。
吃请。
2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。
车间（站）、科 室拟定 风险等级
等级 : 一 级
签字：
厂确定风
险等级
等级 : 签字：
级
注： 1. 本表一式三份，车间（站） 、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；
2. 廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；
3. 车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉洁风险自查表
单位：
填表日期： 职 务
正科
所在岗位
车间主任
姓 名
岗位职责
负责对车间进行全面管理， 组织实施厂下达的生产工作计划，保证车间安全生产管理，拟定车间各项管理制度，统筹车间人力 和成本管理，负责车间绩效考核及经济责任制分配等各项管理事务，配合和协助车间支部管理等。
风险类别
表现形式
防控措施
1 、严格车间选人、用人的民主集中管 理程序。
、选人用人不民主或不严格程序。
1 岗位职责风险
、车间经济责任制考核不严谨。
2 、车间物资管理把关不严。
3 、进厂原燃料把关不严。
4
2 、严格落实和执行车间经济责任制考
核管理制度。
3 、严格车间物资管理，落实和执行一 支笔签字制度。
4 、严格进厂原燃料把关程序。
1 、严格车间印章管理，所有文件经讨
1 、印章审批、保管和使用上有随意
业务流程风险
性。
论审核后发放。
2 、加强车间民主管理，严格公平公正
2 、人力管理民主性有欠缺，易受个
人感情影响。
的民主管理原则。 1 、健全车间管理制度。
2 、严格落实和执行厂及车间相关制 度，确保公平公正。
3 、认真学习相关法律法规， 确保落实。
1 、制度不健全。
2 、车间相关制度落实和执行有偏
制度机制风险
差。
3 、对法律法规的掌握和了解不到 位。
1 、利用职权办理个人私事或为亲友
外部环境风险
谋利益。
2 、接受职工或相关单位的馈赠或吃
1 、严格执行各项厂及车间各项工作制 度，杜绝为个人谋私利的行为。 2 、杜绝吃、拿、卡、要现象。
请。
车间（站）、科
室拟定 风险等级
等级 : 一 级
厂确定风险 等级
等级 : 签字：
级
签字：
注： 1. 本表一式三份，车间（站） 、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；
2. 廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；
3. 车间（站）、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。
个人廉洁风险自查表
单位：
填表日期： 职 务
副科
所在岗位
设备副主任
姓 名
负责车间设备管理工作，围绕厂下达的生产、工作任务目标，积极配合 主任开展专业管理工作， 及时沟通生产情况， 抓好车间设备基础、 创新管理个
岗位职责
检修项目的编制安排工作， 努力提高车间设备管理水平； 合理控制车间备品备 件和维修费用，降低生产成本；负责车间安全管理，杜绝各类安全事故；负责车间员工培训工作，努力提升员工政治思想和业务技能素质。
风险类别
表现形式
1 、设备管理与考核制度执行不力，易 受个人感情影响。
2 、备品备件出库、入库方面把关不严。 3 、维修费用核量把关不严。
防控措施
1 、严格执行厂及车间设备管理制 