采购员工作流程

i 进货订单

" 进货订单 " 是进货业务的起点。

在企业的日常运作过程中, 经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划, 在 本软件中以输入一张进货订单实现。

进货开票

当进货业务发生时,需要做一张 " 进货单 " 。

进货业务有两种类型, 订单类进货和非订单类进货; 订单类进货业务通过获取进 货订单来进行开进货票;非订单类进货业务,直接开进货单。

" 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ;

只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存;

只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存,同时增加 " 应付账款 " ; 在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价; 在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

进货审核

进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。

" 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。

" 进货审核 " 使商品的库存数量增加,同时增加 " 应付账款 " 。

进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。

" 进货退回 " 将减少库存数量。

v 进货结算

" 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。

" 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。

预付款管理

在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。

做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。

当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时, 系统自动将余 款转为预付款。

预付款应可输负数。

采购部工作流程与管理制度

1、 总则

为加强采购工作的管理, 提高采购工作的效率, 制定本制度。 所有的采购人员及 相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部经理对采购员及库管员进行考核 和管理。

2、 采购部经理职责:

1 负责组织公司所销售产品的 采购 。

2 对库房的管理工作负责。

3 做好销售员与供方之间的联系工作。

4 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。

5 对本部门员工制度执行情况负责。

6 对本部门员工的专业知识培训负责。

7 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

8 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理 负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

9 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。

3、 库管员职责:

1 早盘查(点货备发、晚清帐(当日工作当日完。

2 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清 晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。

3 负责库房日常管理事务。

4 检查库存产品状况。

5 按规定收发物料。

6 物料进库储位的筹划与排放,

7 填写库房相关数字登录到 。

8 配合盘点库房产品工作的具体执行。

9 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11 维护和管理搬运工具。

4、 流程:

1 采购流程:

A 收到销售部从 发来的订单

B 审批确认

C 询价、比价

D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示

E 签订采购合同

F 复印后,将原始合同整理装订年末存档

2 付款流程:

A 在 内录入付款申请单

B 采购部经理审核

C 副总经理审批

D 财务部付款。

3 收货流程:

A 直发:

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

b. 供货方传真提货单

c. 通知销售内勤已发货

d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认

e. 采购员办理入库手续

f. 销售部内勤办理相应的出库手续

B 转发:

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货

b. 供货方传真或邮寄提货单

c. 通知办公室相关人员提货

d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续

e. 采购员清点货物并办理 入库手续

4 收进项发票流程:

a. 催供货方开具发票

b. 核对开票内容

c. 录入

d. 将发票交财务部签收。

5 出库流程:

a. 库管员收到销售部销售内勤发出的 出库申请

b. 库管员备货并复核

c. 交办公室发货

d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

5、 采购管理制度:

1 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。

2 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。

3 建立客户资料管理(表册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售 后服务管理表。

4 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本 周用款计划。

5 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前十 日通知销售内勤

6 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。

7 采购部负责所采购货物的入库手续。 货到后应在一个工作日内办理入库手续。 验货完毕后,及时按操作规程准确登录 。

8 采购部每月 5日前,将上一月的采购合同编号整理成册

9 违反上述规章制度,视情节罚款 50-500元。

6、 库房管理制度:

1 库房由专人管理,各种货物登记,做到帐物相符,非库房管理人员不得私自 进入库房,拒绝任何人在库房逗留。

2 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟,杜绝烟火隐患,如有违反罚款 100元。

3 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

4 任何出入库物品都要履行手续,见单发货,领用登记。

5 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单(一式两份和回执。保证货物 和备品的及时、准确出库。

6 接到出库申请后根据合同内容进行备货,并由领货人签字方可办理出库。

7 出库返回单,应由销售内勤保管(需方签字。

8 对客户所需样品及实验品,库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。

退回后应妥善保管。

9 库管员每月第三周的周六对库房盘点,并将盘点结果在次日报副总经理。 10 违反上述规章制度,视情节罚款 50-500元。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/b0081fb0d2d233d4b14e852458fb770bf78a3b84.html