企业管理制度汇编（质量管理）

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KL/GL.06.01

质量责任制度

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B

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共5页第1页

执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

一、 总经理的质量责任：

1、 负责贯彻执行国家有关本公司产品及服务提供的方针、政策、法规及其他规定，对本公司的产品合格和优质服务负全面责任，并及时向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。

2、 负责本公司质量方针、质量目标的制度，批准并组织实施。

3、 以顾客为中心，确保顾客的要求得到确定并予以满足。

4、 负责主持对质量管理体系进行策划并予以控制。

5、 负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，确定各职能部门的质量职责。

6、 为确保产品及服务质量满足顾客及有关法律法规的要求及持续改进提供足够的资源。

7、 最终确定与产品有关的各项要求。

8、 负责任命管理者代表。

9、 主持管理评审。

10、负责处理重大质量事故。

11、领导顾客服务中心工作，使顾客的反馈信息在公司内部得到沟通落实，不断提升顾客满意率。

12、负责领导和组织质量管理全面工作及批准预防措施。

二、 副总经理（分管技术开发和管理）：

1、 对公司总经理负全责，协助抓好与技术开发相关的各项工作。

2、 组织新产品的设备和开发，并对其进行策划和控制。

3、 组织相关部门对与产品有关的各项要求进行评审。

4、 与顾客充分沟通，组织顾客（新产品）要求评审确保顾客要求输入的充分性，并在新产品开发中得到实施，达成新产品的顾客满意。

5、 主持制定新产品工艺规程及产品标准及配套原辅料的技术要求。

三、 副总经理（分管质量部、协管物流制造部）：

1、 对公司总经理负全责，协助抓好与技术开发相关的各项工作。

2、 具体负责对产品实现过程进行策划和控制。

3、 协助总经理确定并组织管理为实现产品符合性所需的工作环境。

4、 协助总经理确定、提供并组织维护为实现产品符合性所需的基础设施。

5、 负责协调解决重大质量问题，认真贯彻产品质量标准。

6、 组织质量策划活动，主持制定各种质量计划。

7、 组织产品重大质量问题的改关改进和预防措施的实施。

8、 负责抓好供方的评价与管理。

9、 负责产品实现过程前、实现过程中及实现过程后的与顾客及供方进行沟通的有效安排。

10、主持制定及完善原辅材料的检验标准。

11、负责组织定期召开质量管理中心会议及不定期QC小组会议，征求采纳合理化建议，做好质量管理工作。

12、协调技术、质量、物流制造部门之间的关系，确保顾客要求在本组织中得到落实及确保产品质量的不断改进。

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KL/GL.06.01

质量责任制度

版本

B

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执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

四、 总经理助理（分管行政综合部、金工分厂）：

1、 对公司总经理负全责，协助抓好与产品实现，产品交付的运输和防护相关的各项工作。

2、 全体负责对金加工实现过程策划和控制。

3、 协助总经理确定并组织管理为实现金加工所需的工作环境。

4、 协助总经理确定、提供并组织维护为实现企业所需的基础设施。

5、 负责处理金加工分厂重大质量事故。

6、 确保顾客要求在金加工得到落实，确保金加工产品质量不断改进。

7、 组织金加工产品重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施。

五、 行政综合部质量责任：

1、 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。

2、 负责质量管理体系文件和质量记录的控制。

3、 负责产品交付的运输和防护。

六、 人力资源部质量责任：

1、 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。

2、 负责组织对从事影响产品质量工作的人员的招收、引进和培训工作，在教育、培训、技能和经历方面，确保其胜任本职工作。

3、 负责协助落实质量培训教育及干部、员工（技能、方法）提升的资源。

七、 金加工分厂质量责任

1、 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。

2、 负责对生产过程中的工作环境进行控制与管理。

3、 负责对生产过程进行策划并使之在受控条件下进行。

4、 负责对生产区域内的基础设施进行维护与管理。

5、 负责对制程质量信息的反馈。

6、 负责对纠正、预防措施的落实。

7、 负责在产品实现全过程中对产品的标识和状态标识进行管理和控制。

8、 负责在产品实现全过程中直到交付到预定地点，对产品的符合性提供防护。

9、 负责顾客要求在金加工的落实招待不断改进产品质量，有效达顾客满意。

八、 技术部质量责任

1、 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。

2、 负责策划和开发产品实现所需要的过程。

3、 协助确定和评审与产品有关的各项要求。

4、 负责产品的设计与开发，并控制设计和开发过程。

5、 负责顾客要求在技术部的落实。

6、 负责新产品在应用及工艺验证，确保新产品顾客要求的实现及达成顾客满意。

7、 负责制订新产品工艺规程及产品标准及新产品原辅材料的技术要求。

8、 做好技术工艺、图纸和产品等标准管理。

9、 做好新产品开发现场管理中的跟踪监督。

九、 质量部质量责任

1、 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。

2、 协助最高管理者策划、建立、实施和保持质量体系，并持续改进。

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质量责任制度

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B

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执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

3、 协助管理者代表组织编制质量手册、程序文件和其它相关管理性文件。

4、 负责对公司所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，并督促各部门实施，对实施情况进行分析。

5、 协助管理者代表具体负责内部质量管理体系审核的管理控制，并归纳整理内审资料。

6、 负责收集、归纳和分析适当的数据，评价在何处可以进行质量管理体系的持续改进。

7、 负责组织公司纠正措施和预防措施的制定、实施及其有效性的验证。

8、 负责对监视和测量装置的校准进行控制的管理。

9、 负责做好售后服务工作。

10、负责对原辅材料、成品的检验工作及不断完善检验标准，改进检测方法。

11、对产品生产过程及产品质量进行监视和测量，以确保产品的符合性。

12、对不合格品进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

13、负责顾客要求在质量部的落实，认真听取顾客反馈信息并予以分析落实，达成顾客满意。

一十、 物流制造部质量责任

1、 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。

2、 负责对生产区域内的基础设施进行维护与管理。

3、 负责对生产过程中的工作环境进行控制与管理。

4、 负责对生产过程进行策划并使之在受控条件下进行。

5、 负责对制程质量信息的反馈。

6、 负责对纠正、预防措施的落实。

7、 负责在产品实现的全过程中对产品标识和状态标识进行管理和控制。

8、 负责在产品实现的全过程中直到音乐会到预定的地点，对产品的符合性提供防护。

9、 组织对供方的能力评价，认真选择供方，并负责对供方的管理。

10、负责编制、实施采购计划，并确保采购的产品符合规定的采购要求。

11、负责采购产品质量信息的反馈。

12、负责对生产区域和与产品制造有关的基础设施进行维护与管理。确保其符合性。

十一、销售部质量责任

1、 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。

2、 负责确定与产品有关的各项要求，并组织评审。

3、 负责在产品实现前、产品实现中和产品实现后对产品的信息、合同的修订，顾客的投诉等与客户沟通的渠道，并负责实施。

4、 负责收集顾客对产品及服务是否满意的有关信息，并组织对其进行分析。

5、 负责顾客满意率的调查与反馈，协调相关部门进行改进，确保顾客满意率不断提升。

十二、国际贸易部质量责任

1、 认真贯彻质量方针和质量目标，做好部门的各项工作。

2、 负责确定与出口产品有关的各项要求，并组织评审。

3、 负责在出口产品实现前、出口产品实现中和出口产品实现后对产品的信息、合同的修订、国外顾客的投诉等与客户沟通的渠道，并负责实施。

4、 负责收集国外顾客对产品及服务是否满意的有关信息，并组织对其分析。

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KL/GL.06.01

质量责任制度

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B

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执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

5、 负责收集国外顾客的法律法规要求及产品标准，并与公司内部各部门充分沟通，确保顾客要求在公司内部的实施，达成顾客满意。

十三、财务部质量责任

认真开展质量成本的核算与分析，协助技术、质量部门搞好产品质量的技术经济分析。

十四、基层管理人员职责

（1） 设备管理员质量责任

1、 在自制备品备件的加工过程中，一定要严格按照图纸及加工要求进行加工，并保证备品备件的加工质量，经质量检测合格后方可办理入库。

2、 在提出备品备件的技术要求时，应做到数量、规格、型号、性能、产地准确、清晰、不得有误，以保证所购备品备件的技术要求。

3、 及时对所购进备品备件进行质量检查、验收，并出据检查报告。

（2） 计划调度人员质量责任

生产调度人员必须牢固树立“质量第一”的思想，紧紧围绕产品质量、产量搞好组织协调、监督、平衡工作。

（3） 车间主任、副主任、主任助理质量责任

1、 深入进行“质量第一”的思想教育，认真执行以“预防为主”的方针，组织好自检、互检，支持专职检验人员的工作，把好质量关。

2、 严格贯彻执行工艺和技术操作规程，按照作业指导书，有组织、有秩序的文明生产，保持环境卫生，提高产品质量。

3、 握本单位的质量情况，表扬重视产品质量的好人好事，对不重视产品质量的员工进行批评教育。

4、 织车间员工参加技术学习，针对主要的质量问题，发动员工开展技术革新与合理化建议活动，对产品质量存在问题和质量事故要分析原因，积极向有关部门提出，共同研究解决。

5、 严格控制不合格品进行工序流转，必要时可反馈并会签。

（4） 生产班组长质量责任

1、 尊重专检人员的工作，组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假行为，开好班组质量分析会，充分发挥班组质量管理的作用。

2、 严格招待工艺和技术操作规程，建立员工质量责任制，重点抓好影响产品质量的关键工序，保证质量指标的完成。

3、 组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。

4、 组织本班参加技术学习，针对影响质量关键因素，开展革新和合理化建议活动，各级推广新工艺、新技术交流和技术协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。

5、 组织班组员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。

（5） 仓储人员质量责任：

1、 在办理原材料入库时，一定要查验货物是否附有质量检测部门所出据的化验分析或检测报告单。

2、 入库货物要分类存放，要根据货物的特性，采取必要的防护措施，做到防锈、防潮、防腐、防霉烂、防变形、防损失等，以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。

十五、生产各岗位质量责任

（1） 弹模补偿、温度补偿、焊线、封胶、组桥走线、激光焊接岗位质量责任。

1、 严格依照作业指导书操作，并做好自检和互检，做到不合格半成品不转序。

2、 半成品的转移和搬运应轻拿轻放，避免碰伤和受损。

3、 定期维护生产设备、计量器具和工装夹具，使其处于完好状态。

4、 质量记录的填写须及时、准确、完整，做到分析有据，追溯有源。

5、 自觉遵守劳动纪律，每日清扫工作场所，保持明快流畅的作业环境。

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KL/GL.06.01

质量责任制度

版本

B

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共5页第5页

执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

（2） 打磨岗位质量责任

1、 作业前须对弹性体外观等项目严格检验，做到不合格材料不投入。

2、 作业过程中须严格按照《作业指导书》操作，并做好自检和互检，做到不合格半成品不转序。

3、 半成品的转移和搬运应轻拿轻放，避免碰伤和受损。

4、 定期维护生产设备、计量器具和工装夹具，使其处于完好状态。

5、 质量记录的填写须及时、准确、完整，做到分析有据，追溯有源。

6、 自觉遵守劳动纪律，每日清扫工作场所，保持明快流畅的作业环境。

（3） 贴片岗位质量责任

1、 作业前须对应变计严格检验，选用与阻抗相匹配的应变计，做到不合格的材料不投入。

2、 作业过程中严格按照《作业指导书》操作，并做好自检和互检，做到不合格半成品不转序。半成品的转移和搬运应轻拿轻放，避免碰伤和受损。

3、 定期维护生产设施、计量器具和工装夹具，使其处于完好状态。

4、 质量记录的填写须及时、准确、完整，做到分析有据，追溯有源。

5、 自觉遵守劳动纪律，每日清扫工作场所，保持明快流畅的作业环境。

（4） 测试岗位质量责任

1、 严格遵守操作规程和检定规程，并做好检定测试记录。

2、 完整填写产品质量工艺跟踪卡，做到一件产品一张卡。

3、 质量记录的填写须及时、准确、完整，做到分析有据，追溯有源。

4、 对设备、仪器、仪表做到正确使用，精心维护，经常保持良好状态。

（5） 外检岗位质量责任

1、 严格依照检验规程检验外购件、外协件，确保不合格原材料不进厂。

2、 及时、准确、完整填写质量工艺跟踪卡和检验记录。

（6） 出厂检验岗位质量责任

1、 严格依照检验规程检验产成品，确保不合格产品不出厂。

2、 及时、准确、完整填写检验记录。

（7） 包装岗位质量责任

严格依照包装规程对出厂产品进行包装，杜绝漏装、错装和混装。

十六、生产工人质量责任

1、 牢固树立“质量第一”的思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。

2、 各级参加技术学习，做到懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验方法。

3、 严格遵守操作规程，对设备、仪器、仪表做到合理使用，正确使用，精心维护，经常保持良好状态。

4、 认真做好自检与互检，勤检查，发现问题及时通知下一个岗位，并向班组长或车间主任汇报，做到人人把好质量关。

5、 对产品质量要认真负责，确保表里一致，严禁弄虚作假。

签发人

签 名

相关部门：现将《质量责任制度》抄发你部，请严格执行。

总经理：××× 日期：2005.1.10

执行负责

人 签 名

总经理：兹收到《质量责任制度》，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。

执行人：相关部门负责人 日期：2005.1.10

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KL/GL.06.02

原材料外协进出检验规定

版本

B

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共1页第1页

执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

一、 为了提高工作效率，明确责任，特制定本规定。

二、 所有采购分部采购的材料，到宁波后由行政综合部负责安排司机提货，货到厂后，由辅工负责卸货，采购分部在到货通知1小时内清点数量，填写交验单，交外检验各项指标。

三、 检验后，质检人员将检验结果及时报采购分部（不合格品直接退给供应商），并开具《IQC品质异常联络单》交采购分部反馈给供应商。合格的弹性体由辅工直接消磁时效，质检人员负责监督检查，合格的底座等其它产品由检验人员办理入库。

四、 所有电镀、喷漆的产品由辅工或外协单位卸货放入指定检验区域，底座由辅工按型号归类后由检验员负责检验；合格品直接入库，不合格品开具不合格品报告单交由采购分部处理。

五、 各有关部门须严格按程序操作，同时要求互相配合，若推诿或不按时完成本工序工作根据实际情况处以10-50元处罚或扣除考核分1-5分；反之，表现优秀者，公司将予以10-50元奖励或奖励考核分1-5分。

签发人

签 名

相关部门：现将《原材料外协进出检验规定》抄发你部，请严格执行。

总经理：××× 日期：2005.1.10

执行负责

人 签 名

总经理：兹收到《原材料外协进出检验规定》，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。

执行人：相关部门负责人 日期：2005.1.10

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文件编号

KL/GL.06.03

零部件检验制度

版本

B

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第0次修改

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共1页第1页

执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

一， 为了严格检验所有用于生产的零部件，确保进贷质量，特制定本制度。

二， 检验依据，按本公司技术文件检验。

三， 检查项目：

1． 零部件（包括弹性体）机加工后检验：

（1） 形状尺寸：按图纸检测所有标注的心寸，特别注意贴片部位的对称性。

（2） 硬度：按检验标准要求抽检，并出具硬度检测记录。

（3） 外观：按检验标准检验。

（4） a,SB系列承压孔底面应平整及台阶面Ｒ圆弧光滑、标准。

Ｂ，ＨＳＸ系列安装面应平整，倒角平滑。

C，ＬＳ系列、系列表面应抛光。

Ｄ，该系列及附件到贷后的应严格按照ＧＢ２８２８．１－２００３级抽检与实配。

2． 线切割后检验：

（1） 线切割尺寸应准确（按图纸核对）。

（2） 线切割走纹纹路应细致，不能出现高低不平现象。

（3） 线切割后不能损坏弹性体外观。

３、电镀后检验：

（1） 弹性体外电镀层应牢固而均匀，不能有裂痕、气泡、斑点、剥落及锈迹等问题。

（2） 弹性体外表面应平滑、光亮、无明显划痕及无明显色差。

（3） 各槽、孔内无锈迹、水迹。

４、化学镀后检验要求螺纹孔光亮无镀不全现象。

５、电解抛光后检验要求螺纹无孔光亮无镀不全现象。

四、检查用的仪器设备主要是游标卡尺、千分尺、硬度计等。　　

五、检验人员必须认真负责，填写好《检验单》，符合要求的零部件允许入库，不符合要求的零部件应退回到报废或返修。

签发人

签 名

相关部门：现将《零部件检验制度》抄发你部，请严格执行。

总经理：××× 日期：2005.1.10

执行负责

人 签 名

总经理：兹收到《零部件检验制度》，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。

执行人：相关部门负责人 日期：2005.1.10

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.04

外协件、外购件质量管理办法

版本

B

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第0次修改

页码

共2页第1页

执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

一、指导思想：通过本办法实施，旨在促使外协加工单位，原材料供应商加强质量意识。对公司在进货检验、生产过和及三包期内因材料质量问题规定了处理及赔偿办法。

二、进货检验中质量总是的处理及赔偿办法：

2.1原材料供应商应提供产品合格证或产品技术标准，或测试报告，外加工产品由本公司提供图纸，度以之为检验依据，但供应商须提供材质报告、出厂检测报告。所有供应商提供的产品如不附合上述指标发生批量退货，并因停料而影响本公司停工的，按每天损失５００元计算（从到货被检不全格到下批到货日止）。

2.2购原材料要求每批进货检验合格率为１００％，不合格作退货处理，外加工产品检验合格率和Ｂ类外购原辅材料检验合格率以销售合同，无销售全同按合格率１００％检验。根据检验规程被判批量不合格的，因公司生产急需，又不影响内在质量，经公司技术部、质量部等相关部门同意并报管代或总经理批准作紧急放行处理，但该批价格作原价的下浮（５－１５％）计价入帐。

2.3经本公司检验被判不合格的外协件，经分承包反修后符合图纸或质量标准的，予以使用，经返修后仍不能满足图纸要求的，但不影响内在质量，经公司技术部同意后予以办理回用手续，并对回用件作降价５％处理，否则作退货处理，但同类问题不允许连续协理回用（三次以后作退货处理）。

2.4检验中，如发现有退货处理过的不合格品混入，除对不合格品没收外，并按所混数量的２０倍计价罚款，由外检负责人开出罚单直接在货款中扣除。

2.5在进货检验中，如发现有批量不合格时，按《供应商批量不合格退货处理规定》执行。

三、在生产过程式中对外协加工件、外购原辅材料的质量问题处理及赔偿办法：

3.1过程中发现有不符合图纸的外协件（　如材质、硬度、尺寸等），或不合格的原辅材料而使本公司产品返工的，由该不合格材料供应商负担每只返工费用１０－４００元（根据财务部成本核算结果定）。

3.2批量性尺寸规格问题，且由于公司进料检验把关质量不严（指本公司现有设备、手段、应该检出而没有检出而入库），则由本公司按有关质量考核办法对检验员进行处理，相应供尖商按３3.1条处理。

3.3生产过程中发现质量问题按上述２．２条、２．３条内容处理外,再加上3.1条处理办法.

四、对在三包期内外协件、外购原辅材料质量问题的处理及赔偿办法：

4.1对三包期内由于外协件（如材质）、外购原辅材料的质量问题引起的退货（以客户电话记录、传真件、公司质量、技术部鉴定报告等原始依据），由该提供不合格材料的供应商赔偿并承担由此发生的修理费、材料费、差旅费、运费及客房的其它损失等总额的50%-100%。

4.2由于外协件、个购原辅材料质量问题而造成严重质量事故，或造成本公司重大（直接或间接）经济损失的，除对述第4。1条作经济赔偿外，对供应商将重新进行评议，以作是否继续合作。

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.04

外协件、外购件质量管理办法

版本

B

修改状态

第0次修改

页码

共2页第2页

执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

五、部门职责：

5．1质量部外检岗位负责以上三环节中质量检测及资料记录，交采购分部统计。

5．2采购分部负责统计和考核外协件、外购原辅料在外检、生产、三包过程中的质量赔偿，直接记入每月的相应供应商业绩评议报表中，每月底报财务部扣款，并及时通知相关供应商。

5．3本公司选题部、技术部负责对质量事故做出评价和解释。

六、本公司材料分类：

A类：应变计、接线端子、胶水、高温导线、补偿丝、金属膜电阻、镍片电阻、二极管（TVS）空电阻、不锈钢波纹管、乙烯薄膜。

B类：导线、线路板、焊锡丝、焊锡膏、热缩管、关节轴承、防水接头、螺杆、“O”型圈、电位器、接线端子（接线盒用）、接线盒外壳、长弹簧。

外加工产品：弹性体、不倒翁、压头、底座、护罩、封片、钢球、电镀、化学镀、喷漆。

签发人

签 名

相关部门：现将《外协件、外购件质量管理办法》抄发你部，请严格执行。

总经理：××× 日期：2005.1.10

执行负责

人 签 名

总经理：兹收到《外协件、外购件质量管理办法》，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。

执行人：相关部门负责人 日期：2005.1.10

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.05

外协件、外购件质量管理办法

版本

B

修改状态

第0次修改

页码

共2页第1页

执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

一、 为了保证各生产制程能在有效的受控状态下进行，使产品获得稳定的品质水准，特制订制度。

二、 范围

××器生产整个流程（外检——包装发货）必须按本制度执行。

三、 职责

1． 各岗位作业人员执行自检、互检；

2． 质量部巡检人员执行巡检及质量问题的分析、反馈、处理和措施落实的跟踪监督；

3． QC小组负责质量问题的分析、反馈及质量改进措施的落实；

4． 质量管理中心负责各小组质量活动结果的汇总分析及重大质量问题的分析、处理与改善。

四、 制程检查

1． 制程自检、互检

1） 人员：物流制造部作业人员。

2） 依据：《岗位责任制》、《作业指导书》、《产品质量信息反馈制度》、ISO9001程序文件，《工艺操作注意手册》《上下道工序检验作业规定》等。

3） 对象：生产/检测中所使用的原辅料、设备与工装夹具，在制品及作业条件，尺寸/外观/性能等。

A、 尺寸：弹性体壁厚（打磨前、后）/导线长度等；

B、 外观：弹性体外观（含电镀）、导线、防水接头、外封胶水、盖板、膜片等

C、 性能：稳定性/绝缘性/零点/灵敏度/非线性/重复性/蠕变/电阻对称性/回零特性/；输入（出）电阻等；

D、 检查结果记录在《产品质量工艺跟踪卡》、《××器检定记录》、等上，要求记录及时、真实、完整；

E、 不合格处理：自检、互检人员将不良现象填写于《产品质量工艺跟踪卡》“备注栏”内，并反馈给巡检人员，由巡检人员或技术开发人员视具体情况予以处理，长在跟踪卡上签署处理意见，必要时上报质量部或技术部按〈不合格品的控制程序>执行>

2.制程巡检

A、 人员：质量部巡检人员；

B、 依据：《质量岗位责任制》、<作业指导书>、〈××器制造工艺〉，《产品质量信息反馈制度》、ISO9001程序文件、《工艺操作注意手册》、《上下道工序检验作业规定》等。

C、 频次：每日2-4次，必要时可增加巡检频次；

D、 对象：在制品及生产人员、设备、材料、环境、作业方法等；

E、 检查结果记录：《产品质量工艺跟踪卡》、《巡检记录表》；

F、 不合格处理：巡检人员将不良现象填于《巡检记录表》内，并反馈到质量部，按相关制度办理，对作业人员反馈的不良问题，应按第四条第一款第E点执行，对重大质量问题可报请公司领导裁决。

五、 制程管理

（一）制程条件确认

生产/检测过程中若发现条件不符合要求时，作业（检测）人员应立立即上报巡检人员或物流制造部/质量部负责人处。

1． 条件确认

A、 人员：生产部、质量部（副）经理、质量管理中心；

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.05

制程检验制度

版本

B

修改状态

第0次修改

页码

共2页第2页

执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

B、 依据：生产计划单/各类统计报表；

C、 执行：排配生产、测试工序、物料、规范作业文件并确认，制程巡回检查；

2． ××器的搬运/储存/包装作业

A 、在搬运，储运与包装时以不损伤××器（外观/性能）为原则，任何××器不得直接堆放在地面或凌乱散置在非指定存放位置，符合《××器搬运摆放规定》。防止导线及防水接头受撞击。

B、对铝合金，IL等系列产品在搬运、仓储、包装过程式中，出现磕碰导致胶水缺角脱落的，应予于反馈，由巡检等到相关人员做出相应处理意见，不得私自处理。

3． 产品标识与追溯性

××器的标识与追溯性，应按《产品标识与可追溯性》程序执行。

（二）制程异常及不合格品管制

1、 设备、工装夹具异常

1） 因工准设备不良导致产品不符合要求时，应及时通知车间或设备管理员组织检测

2） 对检测后的设备、工装实施生产条件确认。

2．制程异常

1） 物流制造部作业人员在制程中发现不合格品（物料时），填写《日常质量问题反馈单》上报质量部或巡检人员确认。

2） 质量部或巡检人员应对所发现的不合格品依《不合格品的控制程序》处理。

（三）生产/检测设备的维护，保养与检定

1．检测设备的检定与维护

1） 计量管理员应定期将涉及计量检测设备送计量单位校验或自行检测校对；使用前需先确认校验是否过期或设备功能是否正常，确认符合后方可使用，发现问题及时反馈到计量管理员处。

2） 作业人员实施日常点检，填写设备日保单〉；

3） 生产设备及工装夹具必须制定维护与保养计划，并实施监督检查。

六、本制度自发布之日起实施。

签发人

签 名

相关部门：现将《制程检验制度》抄发你部，请严格执行。

总经理：××× 日期：2005.1.10

执行负责

人 签 名

总经理：兹收到《制程检验制度》，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。

执行人：相关部门负责人 日期：2005.1.10

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.06

出厂检验管理规定

版本

B

修改状态

第0次修改

页码

共1页第1页

执行主体

相关部门

监督主体

质量部

考评主体

分管经理

一、 目的：预防存在质量问题或隐患的不良品入库或出厂，确保出厂合格率为99.9767%。

二、 内容：

1、 对产品直接入库或入库立即发货的××器，出厂检验员须负责对其输入、输出阻抗、对称性和绝缘电阻进行全检测试，对照工艺卡的重测时间，如果距入库时间已超出2个月，则对其零点必须测试，并与重测时的零点值核时，要求变化量在20uv以内，否则反馈制程巡检人员分析处理。

2、 库存2个月以上的产品(依合格证日期判别)，仓库须做出明确标识，在无特殊规定时，优先发出，出厂前须对其输入，输出阻抗，对称性、零点、绝缘电阻进行全检测试，如果零点变化量超出20uv或其他指标不合格，则不得出厂，及时反馈制程检验人员分析处理。

3、 库存2个月以内的产品，出厂检验员对输出电阻碍和对称性及绝缘电阻进行全栓测试，不全格品反馈制程检验人员分析处理。

4、 负责发货申请单与生产调度登录白板内容的复核，如有异常及时反馈调度人员做确认修改。

5、 对出厂的产品，出厂检验员须配合仓管人员及包装人员根据发货申请单的内容要求做好互检工作，对型号、量程、编号、合格证、说明书、附件情况、可装配情况、包装可靠性、送货单（发票）、发往区域等重要项目全面抽查和复核。

6、 对所有入库或出厂的产品外观进行全检，凡不符合外观检验标准，各类标牌、标签不符合工艺规定，受力方面标签贴反或漏贴等不良，均予以拒绝入库及出厂。

三、 考核：

1． 出厂合格率为９９．９７６％，每下降０．２％，其当月考核分扣１分，累推计算．

2． 因漏检导致产品出厂时无信号，或基本指标不合格造成退货时，按《质量奖罚制度》相关条款处罚。

3． 如果有意谁诿或不主动配合仓管人员及包装人员，生产部有书面反馈工作不到位时，扣１－５分／次。

4． 其他如货发错，或因检验延误发货时负连带责任，按生产部专门处罚做出处理。

签发人

签 名

相关部门：现将《出厂检验管理规定》抄发你部，请严格执行。

总经理：××× 日期：2005.1.10

执行负责

人 签 名

总经理：兹收到《出厂检验管理规定》，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。

执行人：相关部门负责人 日期：2005.1.10

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.07

产品质量信息反馈制度

版本

B

修改状态

第0次修改

页码

共2页第1页

执行主体

相关部门

监督主体

总经理

考评主体

分管经理

第一条 为了提高公司产品质量，规范操作，根据公司有关质量规定，特制定本制度。

第二条 所有员工均须认真执行本制度。

第三条 公司质量部负责本制度的监督执行。

第四条 生产过程中的质量问题处理

（一）进货检验人员要严格按图纸及检验作业指导书的要求进行检验，并严格把关，杜绝不合格的原、辅材料投入生产，其中应变计、贴片胶水、灌封胶水等进料检验岗位未有合适检测工具的原辅料由相关岗位协助检验；新材料的投入由质量部、技术部负责相关验证，物流制造部配合。所有原、辅材料检查不合格的按《不合格品的控制程序》执行。

（二）对于贴片、组桥、走线岗位，作业人员发现如片皱、斜片、气泡、外观不良、绝缘差、应变焊点脱起、应变计电阻值变化较大、应变计丝栅断裂等故障，应记录在《产品质量工艺跟踪卡》上，并上报车间负责人（或生产主管），由其及时反馈信息到质量部，质量部应尽快提出处理意见（一般不超过三天），个体问题由相关岗位巡检出具处理意见并记录备案，批量报质量部经理审核后，按规定程序作返工、报废或其他处理。

（三）对于温补车间，作业人员发现如：（1）通电前后的零点变化较大（要求≤20UV），（2）零点异常大(≥7000UV).(3)零点温漂异常,应记录在<产品质量工艺跟踪卡>上,并上报车间负责人(或生产主管),由其当天内反馈到质量部,质量部应在当天提出分析/处理意见或报告,相关部门应配合处理.

(四)对于焊线车间,作业人员发现如无信号\绝缘不良等故障,先在<产品质量工艺跟踪卡>上记录,并上报车间负责人(或生产主管),由其反馈质量部,同时车间负责人协助质量部做好处理工作,如(1)检查组桥、走线、温补、焊线等有否虚焊或脱焊；（2）组桥、走线是否正确；（3）焊点处的松香是否清洗干净；（4）应变计焊点和接线端子基底是否被烧坏、碳化绝缘不良等。

（五）对于测试车间，测试人员发现如：（1）零点超出工艺规定范围；（2）无信号或信号反；（3）灵敏度达不到要求；（4）电阻不对称；（5）性能不好等故障时，应先记录到《质量工艺跟踪卡》上，并报告车间负责人（或主管），由其反馈信息到质量部，质量部应召集相关部门（人员）在三天内提出处理意见，其中第（1）点由温补车间处理，第（2）点由组桥/走线/焊接/弹模岗位处理，第（3）（重测）；（4）点由灵补岗位或测试补偿岗位处理，第（3）（初测）、第（5）点由质量部处理，制造分部配合。

（六）发货前的××器由质量部出厂检验人员负责检测，内容为：

（1）绝缘≥5000MΩ；（2）电阻对称性≤1.0Ω(或工艺要求为准);(3)零点输出满足工艺要求;(4)外观质量(应无明显缺陷);(5)零点变化≦20UV.对不良品巡检出具处理意见后由封Ⅱ岗位转相关岗位处理,处理要点:(1)绝缘不良:追查绝缘不好的原因;(2)电阻不对称:分清是脱焊还是断线,加强对操作人员的指导;(3)零点变化值较大:必须通电2小时观察其零点情况,并分析原因;(4)外观质量请示主管副总或销售部、国贸部协同确认处理。

（七）经处理故障已排除的××器，交接进入下一道工序，但质量部负责人必须在工艺卡上签字说明，质量部对每周出现的问题应做好记录，并进行统计/分析，同时做好质量周报。

（八）对于部分有处理难度的××器质量问题，由质量管理中心或成立QC小组作攻关，每半小时月处理一次。

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.07

产品质量信息反馈制度

版本

B

修改状态

第0次修改

页码

共2页第2页

执行主体

相关部门

监督主体

总经理

考评主体

分管经理

（九）所有返工和报废的××器（包括暂放品处理）及退货品均须由质量部汇总后报主管副总审批，每月处理一次，并报财务部。

（十）对于测试车间发现的测试性能不好的××器，先由车间负责人上报质量部主管，测试人员必须在规定的时间内进行复测，产品暂入周期如下：

量程≤500Kg—1个月；500Kg<量程≤t<量程—1个月

确有质量问题的，由质量问会同技术部等相关部门共同进行分析，并提出改进措施，质量部每月对暂放品处理情况作汇总分析。（信息由测试车间提供）

第五条 客户退货的××器质量问题处理品

（一）客户退货××器必须先由销售部（国贸部）填写退货单（分析单），写明退货原因、型号、编号、发货日期、退货日期、客户名称、地址等

（二）分析人员收到××器后先作初查，内容有以下几点：

1、外观：是否有弹性体损坏现象。2、绝缘（≥5000MΩ）。3、零点（是否满足工艺要求）。4、输入、输出电阻及其对称性（必要时用测力机作性能检测）。

如发现确实存在有以上所列一点或几点方面的故障，则应更为详细的检查，并做出分析报告。

（三）如果以上几点检查均没有问题，××器由质量部开具交接单给测试车间做全性能测试，测试岗位应在当天内把测试的结果报质量部，由质量部反馈到相关部门。

（四）质量部分析人员根据检查和测试情况，总结分析故障原因，并在2~5天内完成分析报告或纠正/预防措施报告，交销售部，由销售人员将退货产品质量分析报告反馈到客户处，明确故障责任，并作相应处理。

（五）对于退货返工××器的弹性体及其附件，由分析人员开具交接单或处理单给进货检验岗位，由其对尺寸、外观等规定要求检验，合格的入库，不合格品则由质量部开具处理单返工电镀、退货或报废处理，但需经质量部经理审核后进行，其中报废由主管副总经理审批。

第六条 维修××器的处理

按《退货维修品管理办法》处理。

第七条 新产品质量问题反馈参照《新产品现场跟踪及信息反馈处理办法》执行。

第八条 本制度匝质量部负责解释。

本制度从发布之日起执行。

签发人

签 名

相关部门：现将《产品质量信息反馈制度》抄发你部，请严格执行。

总经理：××× 日期：2005.1.10

执行负责

人 签 名

总经理：兹收到《产品质量信息反馈制度》，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。

执行人：相关部门 日期：2005.1.10

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.08

退货维修品成本管理方法

版本

B

修改状态

第0次修改

页码

共4页第1页

执行主体

质量部

监督主体

财务部

考评主体

财务部

一、适用范围

我公司的退货产品、其他公司的维修产品。

二、职责

质量部归口管理，其他部门配合，财务部监管。

三、管理办法

（一）退货维修品的处理大致流程

1、退货维修品到达公司后，由司机提回当日告知销售助理接收，销售助理负责清点并开具交接单，填写《××公司退货、维修、调换单》在单内注明退货原因、型号、编号、发货日期、退货日期、客户代码等内容，随产品交至质量分析室；

2、 质量统计员负责建立“退货维修品台账”并安排分析人员对退货维修品进行检查分析。

3．经检查未发现异常质量问题时，质量统计员应填写《退货维修品质量工艺跟踪卡》和退货维修品交接单》并在两者上面注明返还客户代码、须返还日期、退货原因等重要信息，随产品移交生产部测试车间重新测试，合格的由焊封车间负责外观处理然后输入库手续。不合格的经巡检确认后可退回分析室进一步分析处理；

4、检查发现不良，确认可进行返工处理的，质量统计员应填写《退货维修品交接单》随产品移交至生产部相应岗位进行返工流转作业，直至最终进入仓库或突发原因报废处理。

5、经检查发现不良但不可进行返工处理的，由分析统计人员填写《××公司退货、维修、调换单》及《质量分析反馈单》反馈到销售部，由销售部与客户协商最终处理办法。报废品应填写《××公司退货材料（不可用材料）》予以报废处理。

6、入库的退货维修品由销售部负责发货事宜，成品仓库应按不同客户代码单独存放，并在台账上予以注明。

7、质量分析室应设立“退货维修品材料”台账，并于每月底填写（可用材料与不可用材料）汇总报表，审批后报财务等相关部门。

8、发至生产车间的退货产品生产部须按返还日期要求组织生产，入库后在仓库按客户代码隔离标识放置，最后按出货日期集中发至该代码的客户。

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.08

退货维修品成本管理方法

版本

B

修改状态

第0次修改

页码

共4页第2页

执行主体

质量部

监督主体

财务部

考评主体

财务部

（二）退货维修品的处理

1、退货维修品的处理流程中，质量分析室、外检、生产部门各车间均应建立专用台账《退货维修品台账》、《材料台账》、各车间使用《退货维修品交接单》移交，退货维修品统一采用蓝色的《退货维修品质量工艺跟踪卡》，确保各车间登记台账时不产生混淆。

2、生产统计人员应在产品流程报表备注中有“退货维修”的区分信息或标记，并随着《退货维修品流程报表》定期分发到销售部、财务部、质量部、生产部等部门；

3、质量分析室台账上需注明发货日期、处理办法、流转方向等

4、质量统计人员负责退货维修品处理情况的日跟踪监督及信息反馈至销售部、财务部，并填写《退货质量分析反馈单》。

5、生产总调度应及时安排退货维修品的生产，加强与质量部、销售部沟通，保证按期交货。

6、原材料、成品、弹性体仓库专门设立台账，并在各自的收、发、存报表备注中专门说明退货维修品的去向。

（三）退货、维修品材料处理

1、经处理后材料可分为两面三刀类：可用材料、不可用材料，（质量部判定，必要时需请示销售部）

2、可用材料的处理

（1）弹性体（需重新贴片）：质量分析室按销售部的《退货、维修、调换单》上的维修要求开《退货维修品交接单》至外检，对需电镀的弹性体应打上“T”字母标识。等电镀后由外检重新检验后入库（弹性体库），《检验单》上应注明“退货维修”字样，弹性体仓库负责退货维修品的隔离，标识及专用台账的建立，同时销售部对弹性体的电镀或喷漆要求需在《××公司退货维修、调换单》上给予注明。须维修返还的由外检注明客户代码、返还日期，在入库当天开《工作联系单》至生产总调度安排生产部生产。

（2）导线：由质量分析室按导线长度，直径及线芯数进行分类入库，填写《入库单》原材料仓库负责导线的隔离标识，退货维修品制作领用退货维修品导线。

（3）附件：如底座、压头、钢球、不倒翁等，按弹性体的处理方法执行，除直接入库外，由物流部负责处理，物流部每月上报退货产品汇总表。

（4）其他材料视具体情况由分析室办理入库。

（5）注意事项：每月由质量统计员填写《成品退货材料（可用材料）报表》，退货数量增加时，增加至一周一次，此表单由质量部主管负责审核管理者代表负责批准。

A、退货维修品之可用材料优先于退货维修品的生产，有明显缺陷的不得用于正常的生产。

B、仓库应做好的上述材料的分类登记及领料发放作业，在正常情况下可作生产领用，如果不易判断时，应先征得销售部的同意，使用时跟踪卡仍应有相应标识字样；

C、附件经重新处理（表面处理电镀、喷漆）后外观与正常品如无差异，可经销售部同意后直接入库发货。

（6）属于维修产品，原则上应使用维修材料，各班组领时在领料单上应注明“维修使用”仓管员按要培育发料。

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.08

退货维修品成本管理方法

版本

B

修改状态

第0次修改

页码

共4页第3页

执行主体

质量部

监督主体

财务部

考评主体

财务部

3、不可用材料的处理

（1）由质量统计员填写《成品退货材料（不可用材料）》由主管审核后，报总经理批准，进行报废或做其他处理。

（2）质量统计员应做好相关的统计工作按要求报出的日期反馈到销售部、财务部。、

（3）需报废的材料由分析室负责放于废品库。

（四）其他事项

1、生产部管理人员注意产品流程报表中“退货维修品”，随着流转由返工开始岗位进行新材料、工时等的核算，最终纳入生产成本之中。

2、财务部负责退货维修品损失的统计核算，依据为：

（1）生产统计的《退货维修产品流程报表》。

（2）质量分析室《本期成品退货质量分析原因及处理结果日报》

（3）质量分析室《成品退货材料（可用材料）报表》（月报）

（五）退货、维修品材料管理

1、经处理后材料可分为两类：可用材料、不可用材料（由质量部判定，必要时需沟通销售部）

2．1弹性体（需重新贴片）：质量分析室按销售部的《退货、维修、调换单》上的维修要求开《退货维修品交接单》至外检，对要求电镀的弹性体应打上“T”字母标识交金加工处理，再经电镀后由外检重新检验合格后入弹性体库，并中《检验单》上注明“退货维修”字样，弹性体仓库负责退货维修品的隔离，标识及专用台账的建立。（销售助理要对需维修返还产品的电镀或喷漆要求在《××公司退货维修、调换单》上给予说明。）

2．2须电镀或喷漆返还的由外检在《工艺跟踪卡》上注明客户代码，返还日期，在入库当天开《工作联系单》至生产总调度安排贴片，按要求日期入库，无须返还的按《退货维修品成本管理办法》之相关规定处理。

2．3导线：由质量分析室对外观处理合格后按导线长度，直径及线芯数进行分类拉制，填写《入库单》入库，原材料仓库负责导线的隔离标识，退货维修品制作领用退货维修品导线。

2．4附件：如底座、压头、钢球、不倒翁等，无使用的经外检检验合格，可按新品直接入库；

2．5其他材料视具体情况由分析室或转交外检检验，合格可用的办理入库。

3、不可用材料的处理

3．1断裂的弹性体或其他附件则由物流部落实供应商的赔偿事宜；

3．2附件：如底座、压头、钢球、不倒翁等，已使用或无使用但有外观不良的由外检开具《交接单》至物流部负责处理（退供应商或其他赔偿落实）。

3．3导线：已经分析室判定为报废的，由分析室负责报废总长度的统计，并于每月底最后一天填写《产品返工、报废审批单》经质量、物流、财务审批落实供应商赔偿事宜；

××公司管理制度

文件编号

KL/GL.06.08

退货维修品成本管理方法

版本

B

修改状态

第0次修改

页码

共4页第4页

执行主体

质量部

监督主体

财务部

考评主体

财务部

3．4其他材料视具体情况由分析室或转交外检检验，不合格（不可用或不可直接用的）由分析室或外检开具《交接单》至物流部负责处理（退供应商或其他赔偿落实事宜）。

#注：外厂退货产品材料处理不在此范围。

4、赔偿、承担比例

4．1对我公司已确认要报废的材料，且经供应商确认报废，无须退回的材料，供应商须承担其损失的40-70%；

4．2对我公司已确认要报废的材料，且经供应商不能确认报废时，一律退回供应商，供应商承担损失的100%；

4．3对于我公司不能确定要报废的材料，一律退回供应商，供应商承担损失的100%；

5、上述凡开具物流部处理的原辅材料，其相关单据同时报财务部一联（份），由财务部直接跟踪监管落实情况。

签发人

签 名

质量部：现将《退货维修品成本管理方法》抄发你部，请严格执行。

总经理：××× 日期：2005.1.10

执行负责

人 签 名

总经理：兹收到《退货维修品成本管理方法》，本人明白制度的详细内容，保证在本部门严格贯彻。

执行人：质量部负责人 日期：2005.1.10