仓库货物入库操作流程

名称

货物入库操作流程

程序

任务

执行时间

执行部门

执行人

采购部门

发货方

供应商

仓库

ERP系统

流程说明

附件

1

来货

送货通知

供应商在送货前2天

采购应每月、每周

公司采购

供应商

供应商应提前2天发出送货通知；

公司采购应每月提供下月及下周的预来货通报

送货通知

下周来货通报

下月来货通报

2

收货准备

收货前

仓库

收货人员

在收货前应准备好收货的工具、设备等

了解货品基本情况及验货标准

3

查看货物状况

收货当时

仓库

收货人员

检查货物名称、规格、包装是否符合公司要求

4

检查质量

收货当时

仓库

收货人员

检查是否具有《货品质量检验报告》

货品质量检验报告

5

现场开箱清点

收货当时

仓库

收货人员

现场开箱清点，检查货物是否存有残、空、多、少等现象

6

核对货物数量

收货当时

仓库

收货人员

核对货物数量是否与《货运单》或《送货单》上数量一致

货运单

送货单

7

问题反馈

收货当时

仓库

收货人员

发现货物问题，应与送货方核实，并及时反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行处理；待处理完毕得到确切结果后方可收货。

8

签收货物

收货当时

仓库

收货人员

收送双方清点无误后，收货方应及时签收并注名实收数量、品名和日期、姓名等

签收过的送货单

9

搬运货物

签收后当即

仓库

收货人员

对签收的货物及时上板搬运进仓，不得随意放置不管

10

货物盘数

货物进仓后当即

仓库

盘数人员

及时对已签收进仓货物用盘点机按次序进行盘数；

11

进库登记

盘数后当即

仓库

盘数人员

对已盘数货物及盘数文件按一一对应的规则进行货物进库登记

仓库货物进库盘数登记

订货后

公司

采购人员

12

按采购订单进数

盘数后当即

仓库

数据人员

将系统中采购订单所对应的货物的盘数文件导入系统，进行货物明细核对并进单

系统采购订单

13

差异处理

当即处理

仓库

数据人员

发现明细差异，应核实后及时反馈供应商、发货方及公司采购，进行处理；待处理完毕得到确切结果后方可进数。

14

生成入库单

核对无误后当即

仓库

数据人员

导入的货物盘数文件核对无误后，当即系统生成入库单

系统入库单

15

回传供应商

确认进库后当即

仓库

数据人员

确认进库后即可将进库明细签章后回传给供应商

回传进库明细及签章

16

记进库台帐理

系统作单后当即

仓库

数据人员

系统进帐保存后应及时登记仓库货物进库台帐

仓库货物进库台帐

17

货物整理

进帐后当即

仓库

仓管人员

在货物确认进库后，即刻对货物进行整理，分类上架或码放

名称

仓库货物开箱验收流程

程序

任务

执行时间

执行部门

执行人

采购部门

相关部门

送货方

供应商

仓库

流程说明

附件

1

验货准备

来货时当即

仓库

收货人员

验收货品前将计算机、纸、笔、计量设备、搬运设备等准备妥当，同时作好人员分工。

2

出具合格证

货到后当即

送货方

供应商

供应商送货人必须按按公司要求出具有效的货品合格书

货品质量检验报告

3

检验

合格证

货到后当即

仓库

收货人员

收货人员检查合格书

4

检查货物状况

收货当时

仓库

收货人员

收货人员首先检查货物的包装、规格、胶带、封条、箱唛等货物外观是否存有异常

5

清点

核对箱数

外观无误后

当即

仓库

收货人员

送货人

当场清点核对货物件数，箱数

6

问题处理

发现问题

当即处理

仓库

收货人员

发现货物箱数不符，即刻与送货人当场确认，并当即反馈发货方、供应商、运输公司、公司物流、业务等相关方面，进行确认处理

7

问题确认

问题处理完毕

当即

仓库

收货人员

送货人

发现货物异常，当即反馈问题并待问题得到确认处理完毕后，方可按确认的处理结果执行，并当场签字确认。

8

现场开箱验收

件数核对无误后当即

仓库

收货人员

送货人

货物交接双方现场当场开箱验货

9

问题处理

发现问题

当即处理

仓库

收货人员

发现货物异常，即刻与送货人当场确认，并当即反馈发货方、供应商、运输公司、公司物流、业务等相关方面，进行确认处理

10

填写回签单

验收无误后

当即

仓库

收货人员

货物验收无误后当即签收货物，并注明实收箱数、数量、名细未核、日期、姓名。

签收单

11

收货

验收无误后

当即

仓库

收货人员

收货完毕

名称

仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程

程序

任务

执行时间

执行部门

执行人

采购部门

加工方

供应商

仓库

品检（QC）

流程说明

附件

1

来货

送货通知

采购应来货前5天

公司采购

采购应在来货前5天通知仓库

物料来货通知单

2

收货准备

收货前

仓库

收货人员

在收货前应准备好收货的工具、设备等

了解物料基本情况及验货标准

3

4

查看物料状况

收货时

仓库

收货人员

检查物料名称、规格、包装是否符合公司要求

5

核对物料数量

收货时

仓库

收货人员

核对物料数量是否与《货运单》或《送货单》上数量一致。

6

问题处理

当即处理

仓库

收货人员

发现物料问题，应与送货方核实，并及时反馈供应商、公司采购，进行处理；待处理完毕得到确切结果后方可收货。

7

检查物料质量

收货时

公司

品检员

公司品检员对物料质量进行检验；

质检报告

8

问题处理

当即处理

公司

品检员

发现物料质量问题，及时反馈公司采购，进行处理；待处理完毕得到确切结果后方可收货

9

物料入库

物料验收合格后当即

仓库

收货人员

对验收合格的物料按照仓库货物入库流程进行入库操作