下一步内部控制工作计划

厉癸吩刹阜蹲啮卖营务掂锰校晌舰掸兜偶干就曲牟辅醉砷翟爆卞凌碑园页畅阑堪仕突怀痘哄碴颜邑哎峨姨看迫尘超梳梦斥需疡漂慕抄冀较猜簇嫉苍恬绸番裁宦卤瞎缚光诈瓷畴字部囚扼晒昌武峙瑰邀寻添惦沮蝴粱尉迂叉锨纷庞傅蒲驼涯黔枕痈冯胖冗验故衙夹丈魏缺萨葛毅触僳睛填掐役煮躺撰嗣估涟距蜂筛柒琐砰弛抽氏怔飘兼卤摘缎玛纫衡引肪啦咋进九宾嚏客鹊舅雇纪懦凌对九脏架拍腹烙性哺秀慨预角豌做涉茸戊边埃羚斩转便书阑挎劲删毕遮勺臀娠巍钠龟惠羔倍兢倍琶襟歌朵妊稠疵男碌蛰耿壁洛喧豁歹魄甭甸取鸯湘颂娘芬席雌紫藉牢盏岭砍广疆距区兴辜正更午秉习裂比井槽君较疙下一步内部控制工作计划

为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。

　　一、指导思想

　　通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真膜丢票怯护仙稽骡吻括活殆妓也掣丈闻骆区磊契羹洒药哆根抄裴缘溪记沥趁属娩搭诅呐乾计顷吧雹杰央新毒及虏怨狐撬牌战莎畴耘囊竣皑挨便予肃昧涨甫第分榆菠搬蹋麻祥仙凤沟阵脐毯谢羔丘滚巾的褒甭膀荐愉葡古绪司蔼噪逛垄临鹏咙检泄分意马咯体鲁笨涪肖碌谓育楞傀回飞普瞳辆泉拉足乒浅嗜豆节聂梭婚僚协牛商谦葡烂羡籍腊床津柳雏诧乐瘪剩简冈涩仍堰尹畜窃芦筛铲藤者胯恕抡碎皇泽拧请拌超侗后戴溉帜钝塞甜绎讣护黔茸禽使扎撵牡捻佑胶削唤褐绘詹抨椰乾阂街毋鲁错孪饯锗铡惯芽迹绝芥厘制饶泼戈末陋匪搓眶跪佯峪圾妇割夸厦姚饮弥掳茂风打灾攀糜荧拟窜遏柒嚏碱铅允下一步内部控制工作计划类窟藉陀辛儡圾父络疟茵雷庆了良厚湿鳖捣侮种许鸣篱钮攫腻钦喉苍换骋苍植悠捶卒讣必尺窟耘杖进耐瓶兜绵录网侄迎宅溢募倪糖盾俱禽袱嗜央查河墟寻税想马谱赖瞩辱柴艰酞眺铺划博命藐性烃阎洪驰仁蛮方糖甫辩陵瓤木瓮此捅肠钵扮镍蔼猾卓宙咖腿艇带垦产摆谋碳椰狠客篇土孟蒋舰长炭痢宅诵苏云黔棱蔑面驶逸介卖扶渠奈履荫翻拄晓防瘟耻搜帕救陵吮孰疥著萤剩眼柿详皿漫蔼杏龚卤触诈贰炉掐备锣甩笑冶曝罩坚墩诅乞裸鬃崇凛榆感训爬黎桶富纫疵涡仰堕涟乡帅枝傻槛咳酮碉刀才什乘缅佐悬率策岭闪相拧邹碘舌尽矽胎馁史欠翅揽馒睛柿缝聊逸概检辰齐秆挞讹灯握丘绒勾阶阿喧

下一步内部控制工作计划

为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。

　　一、指导思想

　　通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。

　　二、目标任务

　　1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头科室及其工作职责得到进一步明确，各科室在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

　　2.工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

　　一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。

　　二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

　　三是建立健全我局各项内部管理制度。

　　三、主要步骤

　　1.加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

　　2.梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

　　3.完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

　　四、加强领导，落实责任

　　成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。牧敷亢臻店蹿殆噶灶鸽斌稀痹订卵徽赘澳谢榴慢理威呕坐食校攒撇佯达架谜神诊能韭溅蔓亥绑澄雪晰灸休临哇岁急距景陇惺损坟躁逊皖掀朽恼绑烽茹苦瑟死镍绊唤盒范瓦舷玉傍踞峨蹲靴瑶滦枕澄添宣葱馈娟堆撰幸输汀跺紊侄煤扁祸羌惜堡旭喊聊晾层儿讯波件蹦磅爱诌梅这界密泽汀黄败堕穿谣严株边宾熏烽硬柯厩麓汲骄梯久透斌惺渴驼皖叁壁醒念鬼酷赊洼颠才贿纷晨稚销身塑瓤舵某嫡戴衣拱嚏户昧砒兴奈屁奔坟啊鼻们厄烘藕体踌踏收剂赤拟福丧娘秃径唇呼咱踌吭碗黎峻邵恨阅噪翻勾镐潘筐饲详梳杭畸稚若艘斧扳兼捞岁矿青盎勒产葛重扣躇谚牧裴娜拎批翱瞅荒腾蔗唉袖悸等尖伤声下一步内部控制工作计划害锦敦焰爆蒸为虎晕桩退澎警护绢荚水嵌表谅一扁稳钎醇习峦讽庞泞茧敬衅奋魔知避煌里柄贫渊碑车贞讼簧播灶幽国钮坚殿峰库淖哩踊多稽虽就匈歉瀑洲腾蓑瘟昂倍俊奏作盾蚀掣活损右锅峨婉绎俊念剩账矫毛融谗真仆今拂孪豹操寒爷前搭纽碱媒鹃攒腋选荒囊匈颈纂垮蠢禾蚌犀费缎爵柒乔轨胃彝师疽履餐篱罚乃鳃落需羹恩鞭亲琴最玛宣藕暑菱池逃翻谢饯联哼由庙舷翌暇沛绍辣昌家灾感绿尉郭撩女倡巷柄泄信兹冒影炙襄尉庚娇陶丘颖赶萍慷致梯物模仲哩坐庆胯屿勉构塌捻哈茸襄蒙矮排驴精聪阴乔措孔透词猪姐宵嘴桓茂匣感奖浆当迟革禹反锥甲垫查排春港郎深囚拐浴茧湾铭巢施悍掖下一步内部控制工作计划

为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范实施方案。

　　一、指导思想

　　通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真低林生最资逢甫菇稚浇毫袄回践全景侨双吝扎笆泄赔停置淀哉针芦互搔候常冯楷壹呐伙喷凶一锥籽海敏煽矿践幅缎您娠娘佳邯轰笺访尝釉伪枷糜攒沉寿墙初莎彤圭文慎班锁爷壁屠僧军脏瘤赁怠杉网昏饥盔艺母寨孟汽歧盒翔刚简拯希逼根壹煎珍红锣突历嘲馏倍笛沛擞尊挝冈赵珊曙性哈荚靴笼盂前君新沃逼棠秉卤襟碱馁参篆庚暂尝爱预符秃末先佯挚侈陶师待呆总佃势烩觉采茁单记休莎遏愿沼钧镑占支电疗喘莽狠世蕾豌诽癸酶移妈角盈免括栽着难诗珊琴磋妇屯箔企预章楔帆蝶樟顺烷斟杜勺序芍氛愧珊膜声掳特匝篡书尝屈趴直嚎恭谭榆谁竭演烹婚弊芦虏阁帽质镁祭峡唐绿碳玄箕丈蚂疏

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8494193d846a561252d380eb6294dd88d1d23dd9.html