曲沃县文物旅游管理中心

曲沃县文物旅游管理中心

2017年度部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能  

  （一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

（二）管理文物旅游事务、促进文物旅游事业发展、文物管理保护、基建项目文物调查、文物市场监管、旅游开发管理。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）弘扬和传承晋文化，推动我县旅游业的发展。

二、部门决算单位构成

目前我中心共下属有曲沃县博物馆、中心内设5个股室：办公室、文物股、行业管理股、项目促进股、安全督查股。

目前我中心有财政供养人员27人，其中包括参公人员7人。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、曲沃县文物旅游管理中心2017年收入支出决算表（见附表）

二、曲沃县文物旅游管理中心2017年收入决算表（见附表）

三、曲沃县文物旅游管理中心2017年支出决算表（见附表）

四、曲沃县文物旅游管理中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县文物旅游管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）

六、曲沃县文物旅游管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）

七、曲沃县文物旅游管理中心2017年三公经费公开表（见附表）

八、曲沃县文物旅游管理中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

九、曲沃县文物旅游管理中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入511.49万元，其中：公共预算财政拨款收入511.49万元，同比上年增加12.95万元，同比增长2.6%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高。

二、部门支出执行情况

我单位2017年部门支出644.88万元，其中：公共预算财政拨款支出644.88万元，同比上年增加81.77万元，同比增长14.52%。

基本支出189.67万元，其中：工资福利支出161.62万元，同比增加31.75万元，同比增长7.41%；商品和服务支出18.86万元，同比减少29.14万元，同比降低17.03%；对个人和家庭的补助支出9.18万元，同比上年减少2.39万元，同比下降13.34%；

项目支出455.21万元，同比减少12.53万元，同比下降31.09%，其中：其他资本性支出265.04万元，同比上年减少12.56万元，同比下降9.8%;商品和服务支出190.17万元，同比减少29.14万元，同比降低17.03%；

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆，公务用车车运行维护费0万元。

四、机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出189.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少2.9万元。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位无公务用车；办公用房1495平方米，价值173.01万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。

六、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：2017年度我局调整预算511.49万元，上年结转208.28万元，实际支出719.77万元，其中：基本支出189.67万元，项目支出455.21万元，结转下年74.89万元。

（二）实际工作绩效：

一、旅游方面

1、构建全域旅游领导机制。自五城联创动员大会召开以来，为确保创建工作顺利进行，特成立了“创建国家全域旅游示范区指挥部”，由县上领导挂帅指挥。

2、4月28日—5月28日活动月期间，全县举行了全域旅游晋都行—曲沃县六区四园文化旅游系列活动情况、特色农产品及文化产品展销、“我陪父母游家乡”、“工会会员晋都行”、电视剧《重耳传》主创及演职人员重耳故里行、“晋都之春”系列文艺展演、晋国成语典故大赛、“醉美晋都”文学艺术作品暨文化旅游宣传口号有奖征集、晋文化产业发展高层论坛、文化科技卫生“三下乡”、曲沃籍高层次人才故乡行、晋都曲沃经贸洽谈招商引资签约大会以及闭幕式等13项专题活动。

3、完善文化旅游安全机制。自“全域旅游晋都行”筹备活动开展以来，我中心牵头委托太原晋水恒安公司编制了《曲沃县六区四园文化旅游活动突发事件应急预案》，包括一个总体预案，8个专项预案，18个现场处置方案。该预案6月26日已通过我单位组织的省市专家评审。

4、通过政府采购公开招标，委托北京神州旭晟旅游规划设计公司，开展曲沃县旅游总体规划（曲沃县全域旅游规划）编制工作，包括南林交诗经故里下一步开发规划内容，目前规划初稿已经完成。

5、根据临汾市人民政府要求和市旅游发展委员会具体安排，经县委、县政府研究决定，我单位牵头组织各乡镇部分主要同志，参加了2017年6月18日山西卫视“人说山西好风光”第二季节目太原主会场竞演活动现场彩排和节目录制。

6、开展2017年文化遗产日宣传活动。2017年文化遗产日主题：文化遗产与“一带一路”。为迎接第十二个中国文化遗产日，我中心举办了一系列活动。

7、为了进一步巩固全域旅游晋都行的活动成果，为创建国家全域旅游示范区打下更为坚实的基础，县委县政府决定开展为期120天的“120大会战”。

二、文物方面

1、配合公安部门对县域内的墓葬盗窃情况进行勘察，分别对乐昌镇小南关、曲村镇曲村、史村镇王村和北董乡东阎村的盗墓情况进行了调查。

2、完善“全国文物安全状况大排查系统”内容，定期对全县各级文物保护单位进行安全大检查。

3、对大悲院的消防系统进行维护保养，使消防设施能够正常运转，并每季度进行消防演练。多次对龙泉寺、薛家大院、三清殿进行消防安全大检查。

4、开展羊舌墓地安防项目申报立项工作，并委托北京建工建筑设计研究院编制《羊舌墓地保护规划》，目前羊舌墓地安防项目已通过国家文物局立项并安排资金，羊舌墓地规划通过市文物局组织的专家初审，正在修改上报省文物局；东许三清庙保护规划通过省局组织的专家评审；龙泉寺保护规划正在进行编制；对省级文物保护单位薛家大院的维修工程进行了申报立项；完成了县级文物保护单位北辛庄关帝庙的抢救性保护修缮和山下戏台的维修保护；委托有资质的古建公司编制了赵庄圣母庙、郇村黄帝庙修缮方案工作，目前方案经过市文物局组织的专家评审后正在修改；

5、积极开展曲村-天马遗址公园的申报立项工作，对遗址公园用地范围进行了1:1000地形图测绘，通过公开招标委托北京建工建筑设计研究院编制《曲村-天马国家考古遗址公园规划》，联系省考古研究所编制了《曲村-天马国家遗址考古工作计划》，还编制了《曲村-天马国家考古遗址公园建设可行性研究报告》、《曲村-天马遗址文物影响评估报告》和《曲村-天马国家考古遗址公园项目计划书》。

6、加强对文物藏品库的安全管理工作，坚持24小时值班制度，确保全年无事故发生，并对曲沃县博物馆馆藏部分文物进行了修复。

7、完成了感应寺塔周围安全防护工程，确保了感应寺塔周围群众出行安全。

8、今年共修复文物八件，配合运城市博物馆陈列展览工作，送去我县部分借展文物；

9、召开古建筑认领保护工作座谈会，进一步征求意见建议，向社会进一步推广《曲沃县古建筑认领保护暂行办法》。

（三）存在的问题

1、用人机制不健全。目前我县旅游行业尚未形成健全的人才培养机制，管理与经营人才缺乏，旅游业总体服务质量不高。

2、宣传力度不够大。策划包装、宣传推介方法简单、方式单一，缺乏吸引力，宣传面和范围也不够广。

3、旅游产品开发少。我县文化旅游业在产品结构上仍以景区景点为主体，缺少内涵丰富的现代综合性和参与型的旅游项目，“食、住、行、游、购、娱”六大旅游要素几乎都处于初级阶段，制约了曲沃县文化旅游业的加快发展。

尽管我们在文化旅游产业开发方面做了一些努力，也取得了一些成效，但是与上级的要求相比，仍然存在着一定的差距。我们将进一步创新机制、强化措施、扎实工作，努力推动全县文化旅游产业开发工作再上一个新的台阶！

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。
  办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。
  大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。
  信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。　

三、但愿有一天你会记起，我曾默默地，毫无希望地爱过你。我这扇门曾为你打开，只为你一人打开，现在，我要把它关上了。

　　四、你看我的时候我装做在看别处，你在看别处的时候我在看你。

　　五、陆上的人喜欢寻根究底，虚度很多的光阴。冬天担忧夏天的迟来，夏天担心冬天的将至。所以你们不停到处去追求一个遥不可及，四季如夏的地方，我并不羡慕。

　　六、没想到的是，一别竟是一辈子了。

　　七、朋友们都羡慕我，其实羡慕他们的人是我。爱你，很久了，等你，也很久了，现在，我要离开你了，比很久很久还要久……

　　八、Do something today that your future self will thank you for. 从现在开始，做一些让未来的你感谢现在的自己的事。

　　九、有个懂你的人，是最大的幸福。这个人，不一定十全十美，但他能读懂你，能走进你的心灵深处，能看懂你心里的一切。最懂你的人，总是会一直的在你身边，默默守护你，不让你受一点点的委屈。真正爱你的人不会说许多爱你的话，却会做许多爱你的事。

　　十、很久很久，没有对方的消息，也不再想起这个人，也是不想再想起。

　　十一、我不怕我会忘记他，他在我心底开出了花。

　　十二、我还在原地等你，你却已经忘记曾来过这里。

　　十三、那都是很好很好的，我却偏偏不喜欢。

　　十四、向来缘浅，奈何情深？

　　十五、习惯难受，习惯思念，习惯等你，可是却一直没有习惯看不到你

　　十六、爱一个人最好的方式，是经营好自己，给对方一个优质的爱人。不是拼命对一个人好，那人就会拼命爱你。俗世的感情难免有现实的一面：你有价值，你的付出才有人重视。——苏芩

　　十七、雨水落下来是因为天空无法承受它的重量，眼泪掉下来是因为心再也无法承受那样的伤痛。

　　十八、所谓长大，就是把原本看重的东西看轻一点，原本看轻的东西看重一点。生活中只有一种英雄主义，那就是在认清生活真相之后，依然热爱生活。生活就像是跟老天对弈，对你而言，你走棋，那叫选择；老天走棋，那叫挑战。

　　十九、我只想问你，若我回头，你还在不在？

　　二十、有些事是有很多机会去做的，却一天一天推迟，想做的时候却发现没机会了。

　　二十一、在下一个路口，思念某一种温度。

　　二十二、It doesn't matter how slow you are, as long as you're determined to get there, you'll get there. ------不管你有多慢，都不要紧，只要你有决心，你最终都会到达想去的地方。

　　二十三、当我们拥有一只鞋子的时候，我们才会明白失去的另一只鞋子的滋味，失去的东西总是最好的。

　　二十四、如果因为害怕分离而不敢在一起，那你吃饭的时候为什么不直接去吃屎。

　　二十五、花时间去解释 不如花时间去证明

　　二十六、睫毛下的伤城路过了谁的风景谁的心。

　　二十七、拥有的并不一定爱着。

　　二十八、于是。各有各的生活，各自爱着别的人。曾经相爱，现在已互不相干。

　　二十九、看着别人的故事，流着自己的眼泪。

　　三十、你唯一会认认真真读完一个人的日志和心情，想尽一切办法去了解的只有两个人。一个是你喜欢的人，另一个是你喜欢的人喜欢的人。

　　三十一、失去一段感情，你感觉心痛，当你心痛过后，那时你才会发现，你失去的只是你心中的依赖，当你学会孤独的坚强，一切又会再次美好起来。去珍惜那个读懂你的人，要好好去疼爱她。

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