山东贝诺斯医疗器械有限公司差旅报销制度
为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则
本规定适用对象为公司本部全体员工（销售业务人员适用《销售管理办法》）。
“出差”指因公到**市以外地区处理公司事务。
出差标准分二级：副总、总监（含）以上；其他员工。
公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
第二条、出差流程
凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”，经审批通过后方能出行。
一、 出差审批流程：公司副总经理、总监出差，需报总经理审批；其他员工，需报本部门主管、主管副总审批。出差人员凭申请单可以到财务资产部门借支相应得钱款。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限，并需注明是否带司机。出差确实需要带车的，须报总经理批准，由车辆管理部门安排。几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。
二、 出差申请单更改：出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间，要事前请示主管领导同意并在出差返回后五个工作日内，填写 “出差变更申请单”，写明实际出差日期及实际出差路线，提交部门主管、分管副总审批。“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。
三、 出差工作汇报：出差人员须每日将工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报，并将当日的费用及明细粘贴完整。
第三条、报销程序
一、 出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务资产部办理审核报销手续。
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